Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/03/2025 Valor Total: R$ 871,62 Destinatário: ROOTS CENTRAL DE EVENTOS* - R JOSE GUILHERME RAUPP, 41	NF-e
N°: 498637	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	

	ATACADO SCHARLAU LTDA
AV. PAROBE, 515 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 35891680	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 498637
Série: 1
Folha: 1	}L:$/I-e!"IX!+!RwF+!.Gw¥~	
			Chave de acesso
4325 0314 4012 6800 0140 5500 1000 4986 3710 0013 3886	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.072.050.443 11/03/2025	
Inscrição Estadual
1240274804	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
14.401.268/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
ROOTS CENTRAL DE EVENTOS*	C.N.P.J. / C.P.F. 
25.030.788/0001-00	Data de Emissão
11/03/2025	
Endereço
R JOSE GUILHERME RAUPP, 41	Bairro / Distrito
CENTRO	CEP
95560000	Data de Entrada/Saída
11/03/2025	
Município
Torres	Fone / Fax: 
(51) 982437376	UF
RS	Inscrição Estadual
8000467141	Hora de Saída
10:55:33	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
	Valor do I.C.M.S
	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
871,62	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
871,62	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
	UF
	Valor Total da Nota
	
Quantidade
3	Espécie
VOLUMES	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
												ICMS	I.P.I	
														
54850	LENCO UMEDECIDO	3401.11.90	0102	5.102	UN	1	14,48	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DEMAQUILANTE COTONELA 40													
	UNI													
54522	BOLSA PELUCIA COELHO INF	4202.92.00	0102	5.102	UN	1	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35896	TOUCA INFANTIL URSO C/	6505.00.22	0102	5.102	UN	1	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TAPA ORELHA													
36011	TOUCA INF URSINHO E POM	6405.20.00	0102	5.102	M2	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	POM FORRO PELICIA													
56475	LUVA LISA C/ DEDO	6115.30.10	0102	5.102	UN	1	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23014	OCULOS DE SOL INFANTIL	9004.10.00	0102	5.102	UN	1	10,48	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56935	RELOGIO BORRACHA DIGITAL	9101.11.00	0102	5.102	UN	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52120	BATOM LIQUIDO MATTE	3304.10.00	0102	5.102	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VEGANO MAX LOVE 4G													
51948	RIMEL BELLA FEMME 2EM1	3304.20.10	0102	5.102	UN	1	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56448	KIT CUIDADOS BABY 2 PECAS	9603.29.00	2102	5.102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SORTIDO													
55186	KIT MEIA CANO LONGO FEM	6115.96.00	0102	5.102	KT	2	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35-40 3 PAR													
55183	KIT MEIA CANO ALTO MASC	6115.96.00	0102	5.102	KT	3	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SPORT 40-46 3 PAR													
56359	KIT MEIA MNO ESTAMPADA	6115.96.00	0102	5.102	KT	2	5,48	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2-12 3 PAR													
54427	CONDICIONADOR	9616.10.00	0102	5.102	UN	3	8,48	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DESAMARELADOR 240ML													
58158	ESCOVINHA PARA CILIOS E	9603.90.00	2102	5.102	UN	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOBRANCELHAS 50 PÇS													
57913	PALITO DE CUTICULAS	8214.20.00	0102	5.102	UN	1	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58643	RELOGIO INFANTIL TOUCH	4202.92.00	0102	5.102	UN	1	14,48	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PERSONAGENS DIVERSOS													
58863	PIGMENTO CABELO	3305.90.00	0102	5.102	UN	1	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59093	CAMISETA MNO 12/14/16	6103.22.00	0102	5.102	UN	1	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MEIA MALHA BE YOUR													
48554	BODY M/L ESTAMPADO	6101.20.00	0102	5.102	UN	3	11,48	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48011	BODY BEBE RN ESTAMPADO	6111.20.00	0102	5.102	UN	5	17,48	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48161	BODY M/L SUEDINE MES	6209.20.00	0102	5.102	UN	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MENINA													
55295	CONJUNTO BODY BABY MALHA	6111.90.90	0102	5.102	PC	1	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERMICA E CALCA TERMICA													
	BABY C/ PUNHO													
47654	CONJ BODY M/L BEBE	6111.90.90	0102	5.102	CJ	2	20,98	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CANELADO LISO RN													
55727	MIJAO SUEDINE EST.RN/G	6111.20.00	0102	5.102	PC	1	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30953	MIJAO BEBE MOLETINHO	6109.10.00	0102	5.102	PC	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ESTAMPADO PELUCIDO													

	
Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/03/2025 Valor Total: R$ 871,62 Destinatário: ROOTS CENTRAL DE EVENTOS* - R JOSE GUILHERME RAUPP, 41	NF-e
N°: 498637	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	

	ATACADO SCHARLAU LTDA
AV. PAROBE, 515 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 35891680	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 498637
Série: 1
Folha: 2	}L:$/I-e!"IX!+!RwF+!.Gw¥~	
			Chave de acesso
4325 0314 4012 6800 0140 5500 1000 4986 3710 0013 3886	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.072.050.443 11/03/2025	
Inscrição Estadual
1240274804	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
14.401.268/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
ROOTS CENTRAL DE EVENTOS*	C.N.P.J. / C.P.F. 
25.030.788/0001-00	Data de Emissão
11/03/2025	
Endereço
R JOSE GUILHERME RAUPP, 41	Bairro / Distrito
CENTRO	CEP
95560000	Data de Entrada/Saída
11/03/2025	
Município
Torres	Fone / Fax: 
(51) 982437376	UF
RS	Inscrição Estadual
8000467141	Hora de Saída
10:55:33	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
	Valor do I.C.M.S
	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
871,62	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
871,62	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
	UF
	Valor Total da Nota
	
Quantidade
3	Espécie
VOLUMES	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
												ICMS	I.P.I	
														
38848	MIJAO SUEDINE VIRA PE	6114.20.00	0102	5.102	UN	2	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ESTAMPADO													
47842	MIJAO CANELADO RN	6111.90.90	0102	5.102	UN	4	6,48	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47581	MIJAO ESTAMPADO C/ PE	6111.20.00	0102	5.102	UN	3	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	REVERSIVEL C/ PE													
41299	PIJAMA MACACAO BEBE MNA	6111.30.00	0102	5.102	UN	2	19,98	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C/ CAPUZ SOFT P/GG													
48133	MACACAO PLUSCH C/ CAPUZ	6101.20.00	0102	5.102	UN	2	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PE REVERSIVEL													
55814	MACACAO PLUSH BORDADO V.	6101.20.00	0102	5.102	PC	1	30,48	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PE SORTIDOS													
48447	MACACAO DE PLUSH BEBE	6112.20.00	0102	5.102	UN	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BORDADO C/ PE REVERSIVEL													
	RN													
59046	MACACAO SHERPA MNA	6111.90.90	0102	5.102	PC	1	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BORDADOFORRADO RN/G													
47650	TRAVESSEIRO ESTAMPADO	9404.90.00	0102	5.102	UN	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PARAPIPI 30X21X3CM													
56447	TOALHA COM CAPUZ 70CM X	6001.21.00	0102	5.102	UN	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70CM PASSARO ROSA													
48105	BABETE CARICIA 32X32CM	6209.20.00	0102	5.102	UN	1	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ESTAMPADO C/ 3 PCS													
47791	EDREDOM CARICIA 85CM X	9404.90.00	0102	5.102	UN	1	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1,30M ESTAMAPADO													

														
														
CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 40.844
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO. ARTIGOS DE VESTUÁRIO: PRAZO DE 7 DIAS (SOMENTE PRODUTOS SEM USO, COM ETIQUETA). PEÇAS ÍNTIMAS NÃO POSSUEM TROCAS. DEMAIS ARTIGOS: SOMENTE SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA.
P1 Cartão de Débito SICREDI R$ 871,62

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: LUCIANE	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br