Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/03/2025 Valor Total: R$ 393,80 Destinatário: FARMACIA ADRIANA LTDA* - RUA JACY PORTO, 575/S 01	NF-e
N°: 498747	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	

	ATACADO SCHARLAU LTDA
AV. PAROBE, 515 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 35891680	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 498747
Série: 1
Folha: 1	}L:$/I-e!"IX!+!RxP+!.Rr£~	
			Chave de acesso
4325 0314 4012 6800 0140 5500 1000 4987 4710 0013 4981	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.075.165.030 13/03/2025	
Inscrição Estadual
1240274804	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
14.401.268/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
FARMACIA ADRIANA LTDA*	C.N.P.J. / C.P.F. 
06.525.776/0001-01	Data de Emissão
13/03/2025	
Endereço
RUA JACY PORTO, 575/S 01	Bairro / Distrito
VICENTINA	CEP
93025120	Data de Entrada/Saída
13/03/2025	
Município
São Leopoldo	Fone / Fax: 
(51) 35723163	UF
RS	Inscrição Estadual
1240226982	Hora de Saída
12:06:44	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
	Valor do I.C.M.S
	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
393,80	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
393,80	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
	UF
	Valor Total da Nota
	
Quantidade
1	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
												ICMS	I.P.I	
														
58630	CARTELA TIC TAC 12 PÇS	9615.19.00	0102	5.102	UN	1	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53319	ESPELHO C/ VENTOSA E	7009.92.00	2102	5.102	UN	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AUMENTO 5X													
9345	TIARA POMPOM	9615.90.00	0102	5.102	UN	1	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55738	TIC TAC ESTRELA BRILHOSA	7117.90.00	0102	5.102	UN	1	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59008	PIRANHA METAL	7117.90.00	0102	5.102	UN	1	5,48	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57798	PENTE COROA C/ STRASS P/	7117.90.00	0102	5.102	UN	1	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PENTEADOS													
58756	TIC TAC G C/ STRASS	7117.90.00	0102	5.102	UN	1	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58305	LAPIS MARROM C/ APONTADOR	3304.20.90	2500	5.405	PC	3	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VIVAI													
9531	LAPIS DE OLHO RETRATIL	3304.20.10	0102	5.102	UN	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PRETO FEELS MOOD RUBY													
	ROSE 0,3G													
9025	LAPIS PRETO C/ APONTADOR	3304.20.90	0500	5.405	UN	6	1,90	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VIVAI													
9322	LAPIS UNIVERSALP/	3304.20.10	0102	5.102	UN	3	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOBRANCELHAS FEBELLA													
9051	LAPIS DE OLHO RETRATIL A	3304.20.10	0102	5.102	UN	3	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROVA DAGUA BELLA FEMME													
55810	GEL COLA 240 G	3305.90.00	0102	5.102	UN	2	10,98	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55803	CREME ALFACE LECHUGA 30G	9616.10.00	0102	5.102	UN	2	6,48	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55802	CREME PEPINO 30G	9616.10.00	0102	5.102	UN	2	6,48	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9399	GEL CAPILAR FIXADOR 240G	3305.90.00	0102	5.102	UN	4	7,90	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56795	CREME DE CENOURA 30G	9616.10.00	0102	5.102	UN	1	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55792	GEL FIXADOR KIDS FIXACAO	9616.10.00	0102	5.102	UN	1	5,48	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 MEDIA													
54432	GEL FIXADOR KIDS 240G	9616.10.00	0102	5.102	UN	1	5,48	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9180	AMPOLA TRATAMENTO CAPILAR	3305.90.00	0102	5.102	UN	9	2,48	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NATUHAIR 10ML													
54784	TOUCA CETIM	6506.99.00	0102	5.102	UN	1	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35909	TOUCA TOALHA BOTAO	9615.90.00	0102	5.102	UN	1	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6880	PIRANHA DE PLASTICO PQN	9615.19.00	0102	5.102	UN	1	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOSCA													
57570	CARTELA RABICO MEIA COLOR	9615.90.00	0102	5.102	UN	5	0,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 PÇS													
57569	COLA P/ UNHA 10G	3506.10.10	0102	5.102	UN	2	3,48	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59130	TOUCA PARA REFLEXO/MECHAS	6506.91.00	2102	5.102	UN	1	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COM AGULHA RAINHA CHIC													
58073	ALICATE P/ CUTICULAS	8214.20.00	0102	5.102	UN	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56786	UNHAS POSTICA ALONGAMENTO	3926.90.90	2102	5.102	UN	3	4,48	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AUTOCOLANTE 12 PÇS													
58760	KIT PINCEL SEREIA 10 PÇS	9603.30.00	0102	5.102	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54253	COLA TEK BOND 20G	3506.10.10	0102	5.102	UN	2	8,48	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/03/2025 Valor Total: R$ 393,80 Destinatário: FARMACIA ADRIANA LTDA* - RUA JACY PORTO, 575/S 01	NF-e
N°: 498747	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	

	ATACADO SCHARLAU LTDA
AV. PAROBE, 515 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 35891680	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 498747
Série: 1
Folha: 2	}L:$/I-e!"IX!+!RxP+!.Rr£~	
			Chave de acesso
4325 0314 4012 6800 0140 5500 1000 4987 4710 0013 4981	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.075.165.030 13/03/2025	
Inscrição Estadual
1240274804	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
14.401.268/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
FARMACIA ADRIANA LTDA*	C.N.P.J. / C.P.F. 
06.525.776/0001-01	Data de Emissão
13/03/2025	
Endereço
RUA JACY PORTO, 575/S 01	Bairro / Distrito
VICENTINA	CEP
93025120	Data de Entrada/Saída
13/03/2025	
Município
São Leopoldo	Fone / Fax: 
(51) 35723163	UF
RS	Inscrição Estadual
1240226982	Hora de Saída
12:06:44	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
	Valor do I.C.M.S
	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
393,80	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
393,80	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
	UF
	Valor Total da Nota
	
Quantidade
1	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
												ICMS	I.P.I	
														
16227	CARTELA DE PINCA C/ 12	8203.20.90	0102	5.102	UN	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UNI RAINHA CHIC													
53887	FAIXA P/ CABELO C/ VELCRO	6307.90.90	0102	5.102	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PLIESTER													
16239	PINCA METAL DOURADA	9603.30.00	0102	5.102	UN	2	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EMBALAGEM VERMELHA													
54215	KIT C/ 5 PINCEL MAQUIAGEM	9603.30.00	2102	5.102	UN	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54207	KIT C/ 5 PINCEL	9603.30.00	2102	5.102	UN	2	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59031	ESCOVA MASSAGEADORA	9019.10.00	0102	5.102	UN	1	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LIMPEZA FACIAL													
54295	BATOM BALA SO LOVE 3,5G	3304.10.00	5102	5.102	UN	2	4,48	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9634	BATOM MATTE CREMOSO NUDE	3304.10.00	0102	5.102	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DAPOP 3,5G													
9608	BATOM CREMOSO HIDRATA SIS	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56230	ESPONJA PQN DE MAQUIAGEM	7117.90.00	0102	5.102	KT	1	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 PÇS													
57968	BATOM LIP STICK MISS ROSE	3304.10.00	2102	5.102	UN	1	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3,9G													
58742	PIRANHA SORTIDAS	7117.90.00	0102	5.102	UN	1	5,48	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

														

														

														
CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 40.990
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO. ARTIGOS DE VESTUÁRIO: PRAZO DE 7 DIAS (SOMENTE PRODUTOS SEM USO, COM ETIQUETA). PEÇAS ÍNTIMAS NÃO POSSUEM TROCAS. DEMAIS ARTIGOS: SOMENTE SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA.
P1 Cartão de Crédito 3X SICREDI R$ 393,80

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: LUCIANE	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br