Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/07/2025 Valor Total: R$ 558,08 Destinatário: VERONICA AIRES DE MORAES* - RUA JARDEL FILHO, 634/CASA	NF-e
N°: 505351	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO SCHARLAU LTDA
AV. PAROBE, 515 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 35891680	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

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N°: 505351
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(/I-e!"IX!+!SVT+!5*o+~	
			Chave de acesso
4325 0714 4012 6800 0140 5500 1000 5053 5110 0020 0978	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.229.952.154 31/07/2025	
Inscrição Estadual
1240274804	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
14.401.268/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
VERONICA AIRES DE MORAES*	C.N.P.J. / C.P.F. 
005.735.200-38	Data de Emissão
31/07/2025	
Endereço
RUA JARDEL FILHO, 634/CASA	Bairro / Distrito
PARQUE IPIRANGA	CEP
94110311	Data de Entrada/Saída
31/07/2025	
Município
Gravataí	Fone / Fax: 
(51) 986011693	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
14:12:12	
FATURA / DUPLICATA	
505351/1	30/08/2025	111,63	505351/2	29/09/2025	111,62	505351/3	29/10/2025	111,61	505351/4	28/11/2025	111,61	
505351/5	28/12/2025	111,61										
												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
	Valor do I.C.M.S
	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
558,08	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
558,08	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
	UF
	Inscrição Estadual
	
Quantidade
1	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
20923	FAIXA PARA MAQUIAGEM SKIN	9615.90.00	0102	5.102	UN	2	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CARE														
60535	COLA PARA CILIOS 5ML	3506.10.90	2102	5.102	UN	3	7,25	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54015	COLA P/ UNHA 10G	3506.99.00	0102	5.102	UN	2	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34469	COLA PARA CILIOS POSTICO	3506.99.00	0102	5.102	UN	6	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7G														
52755	LENCO DEMAQUILANTE SUPER	3401.11.90	0102	5.102	UN	2	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PODERES														
60549	COLA TEK BOND 20G AMOR	3506.10.10	0102	5.102	UN	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BELEN														
59307	LENCO UMEDECIDO TEA TREE	3401.11.90	0102	5.102	UN	1	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E CAPIM LIMAO FENZZA MAKE														
	UP 25 UNIDADES														
59765	CITY POWDER PO COMPACTO	3304.91.00	2102	5.102	PC	4	12,25	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CITY GIRLS 9,9 G														
59904	SOMBRA DE SOBRANCELHA DUO	3304.20.10	2102	5.102	UN	2	13,55	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RUBY ROSE 4G														
58177	SERUM FACIAL	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UNIFORMIZADOR RETINOL Q10														
	30ML MAX LOVE														
58175	SERUM FACIAL 3 X1 30ML	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MAX LOVE														
58179	SERUM REDUTOR DE POROS	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30ML MAX LOVE														
58510	TONICO FACIAL ANTI	3307.20.90	0102	5.102	UN	1	9,48	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OLEOSIDADE 120 ML														
58514	TONICO FACIAL PARA PELE	3307.20.90	0102	5.102	UN	1	9,48	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C/ MANCHAS 120 ML														
56167	HIDRATANTE ESFOLIANTE DE	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MELANCIA 300GR														
55268	HIDRATANTE ESFOLIANTE	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MORANGO 300GM														
60106	ESFOLIANTE CORPORAL	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MELANCIA/NIACINAMIDA														
	LOVELY 280GR														
60108	ESFOLIANTE CORPORAL	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PITAYA / ROSA MOSQUETA														
	LOVELY 280GR														
60107	ESFOLIANTE CORPORAL	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MORANGO / COLAGENO LOVELY														
	280GR														
55275	SABONETE FEMININO	3401.30.00	0102	5.102	UN	1	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CHEIRINHO BABALU 200ML														
60633	SABONETE INTIMO BABASOUL	3401.30.00	0102	5.102	UN	1	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/07/2025 Valor Total: R$ 558,08 Destinatário: VERONICA AIRES DE MORAES* - RUA JARDEL FILHO, 634/CASA	NF-e
N°: 505351	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO SCHARLAU LTDA
AV. PAROBE, 515 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
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                            0 Entrada
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N°: 505351
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(/I-e!"IX!+!SVT+!5*o+~	
			Chave de acesso
4325 0714 4012 6800 0140 5500 1000 5053 5110 0020 0978	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.229.952.154 31/07/2025	
Inscrição Estadual
1240274804	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
14.401.268/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
VERONICA AIRES DE MORAES*	C.N.P.J. / C.P.F. 
005.735.200-38	Data de Emissão
31/07/2025	
Endereço
RUA JARDEL FILHO, 634/CASA	Bairro / Distrito
PARQUE IPIRANGA	CEP
94110311	Data de Entrada/Saída
31/07/2025	
Município
Gravataí	Fone / Fax: 
(51) 986011693	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
14:12:12	
FATURA / DUPLICATA	
505351/1	30/08/2025	111,63	505351/2	29/09/2025	111,62	505351/3	29/10/2025	111,61	505351/4	28/11/2025	111,61	
505351/5	28/12/2025	111,61										
												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
	Valor do I.C.M.S
	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
558,08	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
558,08	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
	UF
	Inscrição Estadual
	
Quantidade
1	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
	MORANGUINHO 200ML														
55696	SABONETE LIQUIDO FACIAL	3401.30.00	0102	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MORANGUINHO 100ML														
55694	SABONETE LIQUIDO FACIAL	3401.30.00	0102	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BABALU 100ML														
55695	SABONETE LIQUIDO FACIAL	3401.30.00	0102	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MELANCIA 100ML														
57090	PROGRESSIVA DE CHUVEIRO	3304.20.90	0500	5.405	UN	1	11,48	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100ML														
58518	OLEO CORPORAL CHOCOLATE	3307.20.10	0102	5.102	UN	1	13,48	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C/ PIMENTA 120 ML														
58506	OLEO CORPORAL CEREJA C/	3307.20.10	0102	5.102	UN	1	13,48	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CHAMPANHE 120 ML														
58511	SERUM FACIAL ANTI	3307.20.90	0102	5.102	UN	1	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OLEOSIDADE 20 ML														
59521	LENCO HIGIENIZADOR INTIMO	3401.11.90	2102	5.102	UN	2	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42G MIA MAKE														
51536	MASCARA FACIAL DIVERSAS	3304.99.10	0102	5.102	UN	5	1,48	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10G PHALLE BEAUTY														
60550	MASCARA FACIAL PEEL OFF	3304.99.90	0102	5.102	UN	2	0,90	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8G SORTIDAS SUPER PODERES														
58668	HIDRATANTE LABIAL	3304.10.00	0102	5.102	UN	2	7,65	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BABASOUL 10G														
54485	CANDY BALM SUPER PODERES	3304.10.00	0102	5.102	UN	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 G														
58159	BOX OLEO DE ROSA MOSQUETA	3304.91.00	0102	5.102	UN	3	6,48	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10ML														
60642	LIP GLOSS BABASOUL FRUTAS	3304.10.00	0102	5.102	UN	4	8,75	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4ML														
58638	FRUIT SCRUB ESFOLIANTE	3304.99.90	2102	5.102	UN	2	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LABIAL MORANGO 15G														
60153	LIP GLOSS PRIN MAGICO 7ML	3304.10.00	2102	5.102	PC	2	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VIVAI														
55973	LIP GLOSS DOUBLE TOUCH	3304.10.00	2102	5.102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FEBELLA														
60151	GLOSS TEDDY CHAVEIRO	3304.10.00	2102	5.102	PC	2	6,40	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VIVAI 1,2ML														
55351	MINI BATOM FRUTA LUA E	3304.10.00	2102	5.102	UN	4	1,90	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NEVE														
9051	LAPIS DE OLHO RETRATIL A	3304.20.10	0102	5.102	UN	4	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROVA DAGUA BELLA FEMME														
54982	LAPIS DE OLHO COR MARROM	3304.20.10	2102	5.102	UN	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PLAYBOY														
59777	LAPIS LABIAL COLECAO	3304.10.00	2102	5.102	UN	4	4,55	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/07/2025 Valor Total: R$ 558,08 Destinatário: VERONICA AIRES DE MORAES* - RUA JARDEL FILHO, 634/CASA	NF-e
N°: 505351	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO SCHARLAU LTDA
AV. PAROBE, 515 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 35891680	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 505351
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(/I-e!"IX!+!SVT+!5*o+~	
			Chave de acesso
4325 0714 4012 6800 0140 5500 1000 5053 5110 0020 0978	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.229.952.154 31/07/2025	
Inscrição Estadual
1240274804	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
14.401.268/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
VERONICA AIRES DE MORAES*	C.N.P.J. / C.P.F. 
005.735.200-38	Data de Emissão
31/07/2025	
Endereço
RUA JARDEL FILHO, 634/CASA	Bairro / Distrito
PARQUE IPIRANGA	CEP
94110311	Data de Entrada/Saída
31/07/2025	
Município
Gravataí	Fone / Fax: 
(51) 986011693	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
14:12:12	
FATURA / DUPLICATA	
505351/1	30/08/2025	111,63	505351/2	29/09/2025	111,62	505351/3	29/10/2025	111,61	505351/4	28/11/2025	111,61	
505351/5	28/12/2025	111,61										
												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
	Valor do I.C.M.S
	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
558,08	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
558,08	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
	UF
	Inscrição Estadual
	
Quantidade
1	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
	AYUMI 1,2 G														
56670	DELINEADOR PARA OLHOS	3304.20.10	2102	5.102	UN	4	3,48	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54986	LAPIS DE OLHOS BRANCO E	3304.20.10	2102	5.102	UN	2	3,48	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NUDE														
9025	LAPIS PRETO C/ APONTADOR	3304.20.90	0500	5.405	UN	3	1,90	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VIVAI														
58305	LAPIS MARROM C/ APONTADOR	3304.20.90	2500	5.405	PC	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VIVAI														
51907	CANETA DELINEADORA A	3304.20.10	0102	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROVA DAGUA PRETO/MARRON														

															

															

															

															

															

															
CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 51.119
Venda destinada a consumidor final sem fins comerciais.
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POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO. ARTIGOS DE VESTUÁRIO: PRAZO DE 7 DIAS (SOMENTE PRODUTOS SEM USO, COM ETIQUETA). PEÇAS ÍNTIMAS NÃO POSSUEM TROCAS. DEMAIS ARTIGOS: SOMENTE SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA.
P1 Cartão de Crédito 5X CIELO R$ 558,08

	Reservado ao Fisco	
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