Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/07/2025 Valor Total: R$ 378,38 Destinatário: ANDRESSA CAROLINA DA ROSA ANGELI*(NOVO) - RUA SAO PEDRO DO SUL, 159	NF-e
N°: 505366	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO SCHARLAU LTDA
AV. PAROBE, 515 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 35891680	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 505366
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(/I-e!"IX!+!SVc+!5,=@~	
			Chave de acesso
4325 0714 4012 6800 0140 5500 1000 5053 6610 0020 1128	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.230.427.569 31/07/2025	
Inscrição Estadual
1240274804	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
14.401.268/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
ANDRESSA CAROLINA DA ROSA ANGELI*(NOVO)	C.N.P.J. / C.P.F. 
065.106.100-86	Data de Emissão
31/07/2025	
Endereço
RUA SAO PEDRO DO SUL, 159	Bairro / Distrito
PROGRESSO	CEP
95745000	Data de Entrada/Saída
31/07/2025	
Município
Capela de Santana	Fone / Fax: 
(51) 996513452	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
17:53:53	
FATURA / DUPLICATA	
505366/1	01/08/2025	378,38										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
	Valor do I.C.M.S
	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
378,38	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
378,38	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
	UF
	Inscrição Estadual
	
Quantidade
1	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
22575	MEIA SOQUETE CANO LONGO	6115.95.00	0102	5.102	UN	6	0,90	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CHAMPION														
60372	ESPANADOR DE CABELO	9603.29.00	2102	5.102	UN	1	14,10	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROFISSIONAL (PINCEL)														
	SEKICH														
55275	SABONETE FEMININO	3401.30.00	0102	5.102	UN	2	5,40	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CHEIRINHO BABALU 200ML														
58175	SERUM FACIAL 3 X1 30ML	3304.99.90	0102	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MAX LOVE														
30526	CAIXINHA UNHA POSTICA	3926.90.90	0102	5.102	UN	1	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	REALISTA LONGA C/ 100 UNI														
53892	UNHA POSTICA STILETTO 100	3926.90.90	0102	5.102	UN	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PÇS														
58135	PENTE DE PLASTICO	9615.11.00	0102	5.102	UN	1	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60157	ESPONJA CAIXINHA ACRILICA	9616.20.00	2102	5.102	PC	3	4,65	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VIVAI														
58134	KIT PINCEL P/ OLHOS 5 PÇS	9603.30.00	2102	5.102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58568	SABONETE CORPO E ROSTO	3401.20.10	0102	5.102	UN	1	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VITAMINA C 200ML														
60544	FIXADOR DE MAQUIAGEM	3304.99.90	0102	5.102	UN	3	11,90	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BAUNILHA 150ML SUPER														
	PODERES														
52755	LENCO DEMAQUILANTE SUPER	3401.11.90	0102	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PODERES														
58393	TOUCA DE CETIM DUPLA	6116.91.00	0102	5.102	UN	1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60373	CARTELA DE LAMINA DE	8212.20.10	2102	5.102	CA	1	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BARBEAR SEKICH PLATINUN														
	C/50 UNIDADE														
60414	LENCO DEMAQUILANTE	3401.11.90	2102	5.102	UN	4	3,80	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COLAGENO VITAMINA C 42G														
	MIA MAKE														
58545	CORDADOR DE UNHA INFANTIL	8214.20.00	0102	5.102	UN	1	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59150	FRASCO SPRAY DE PALSTICO	3926.90.90	0102	5.102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50ML														
55426	DEMAQUILANTE BIOATHIV	3304.99.90	0102	5.102	UN	2	7,48	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	150ML														
58558	SABONETE CORPO E ROSTO	3401.20.10	0102	5.102	UN	1	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AMEIXA 200ML														
8908	SABONETE PRIMER PRE	3401.20.10	0102	5.102	UN	1	5,48	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MAQUIAGEM 100ML ISIS														
60460	PIRANHA DE PLASTICO G	9615.11.00	0102	5.102	UN	1	4,85	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RETANGULAR CORACAO														
57974	BASE LIQUIDA SEM FILTRO	3304.99.90	0102	5.102	UN	2	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DAPOP 25G														

	
Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/07/2025 Valor Total: R$ 378,38 Destinatário: ANDRESSA CAROLINA DA ROSA ANGELI*(NOVO) - RUA SAO PEDRO DO SUL, 159	NF-e
N°: 505366	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO SCHARLAU LTDA
AV. PAROBE, 515 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 35891680	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 505366
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(/I-e!"IX!+!SVc+!5,=@~	
			Chave de acesso
4325 0714 4012 6800 0140 5500 1000 5053 6610 0020 1128	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.230.427.569 31/07/2025	
Inscrição Estadual
1240274804	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
14.401.268/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
ANDRESSA CAROLINA DA ROSA ANGELI*(NOVO)	C.N.P.J. / C.P.F. 
065.106.100-86	Data de Emissão
31/07/2025	
Endereço
RUA SAO PEDRO DO SUL, 159	Bairro / Distrito
PROGRESSO	CEP
95745000	Data de Entrada/Saída
31/07/2025	
Município
Capela de Santana	Fone / Fax: 
(51) 996513452	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
17:53:53	
FATURA / DUPLICATA	
505366/1	01/08/2025	378,38										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
	Valor do I.C.M.S
	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
378,38	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
378,38	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
	UF
	Inscrição Estadual
	
Quantidade
1	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
58638	FRUIT SCRUB ESFOLIANTE	3304.99.90	2102	5.102	UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LABIAL MORANGO 15G														
55346	LIP GLOSS SUPER LABIO	3304.10.00	2102	5.102	UN	2	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GLOW														
56435	GLOSS LABIAL LOUCA POR	3304.10.00	0102	5.102	UN	2	6,48	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MORANGO 5ML														
58633	DELINEADOR A PROVA DAGUA	3304.20.10	2102	5.102	PC	2	5,48	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUPER BLACK														
60183	CORRETIVO LIQUIDO COM	3304.99.90	2102	5.102	UN	3	10,80	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ESPONJA 8,5ML FEBELLA														
9025	LAPIS PRETO C/ APONTADOR	3304.20.90	0500	5.405	UN	6	1,90	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VIVAI														
60614	ESMALTE COMERCIAL CORES	3304.30.00	0102	5.102	PC	19	3,20	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SORTIDAS 10ML														

															

															

															

															

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 51.150
Venda destinada a consumidor final sem fins comerciais.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO. ARTIGOS DE VESTUÁRIO: PRAZO DE 7 DIAS (SOMENTE PRODUTOS SEM USO, COM ETIQUETA). PEÇAS ÍNTIMAS NÃO POSSUEM TROCAS. DEMAIS ARTIGOS: SOMENTE SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA.
P1 Cartão de Débito SICREDI R$ 378,38

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: LUCIANE	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br