Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/08/2025 Valor Total: R$ 233,39 Destinatário: MOREIRAJE REPRESENTACOES LTDA*(NOVO) - AV JOAO XXIII, 1965	NF-e
N°: 505394	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO SCHARLAU LTDA
AV. PAROBE, 515 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 35891680	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 505394
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:)/I-e!"IX!+!SV¥+!5/"s~	
			Chave de acesso
4325 0814 4012 6800 0140 5500 1000 5053 9410 0020 1401	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.231.581.082 01/08/2025	
Inscrição Estadual
1240274804	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
14.401.268/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
MOREIRAJE REPRESENTACOES LTDA*(NOVO)	C.N.P.J. / C.P.F. 
45.813.095/0001-09	Data de Emissão
01/08/2025	
Endereço
AV JOAO XXIII, 1965	Bairro / Distrito
METSLER	CEP
93700000	Data de Entrada/Saída
01/08/2025	
Município
Campo Bom	Fone / Fax: 
(51) 992543241	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
14:43:03	
FATURA / DUPLICATA	
505394/1	02/08/2025	233,39										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
	Valor do I.C.M.S
	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
233,39	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
233,39	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
	UF
	Inscrição Estadual
	
Quantidade
1	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
60161	KIT NAVALHA 4 PÇS	7117.90.00	0102	5.102	UN	1	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8853	KIT DE SOMBRAS C/9 CORES	3304.20.10	0102	5.102	UN	1	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RUBY ROSE														
60026	BOLSA TERMICA C/ ALCA	4202.92.00	2102	5.102	UN	1	29,15	0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LATERAL E FECHO NA FRENTE														
58130	PINCEL DUO FIBER	9603.30.00	2102	5.102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58134	KIT PINCEL P/ OLHOS 5 PÇS	9603.30.00	2102	5.102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60071	ESPONJA PARA MAQUIAGEM	9616.20.00	2102	5.102	UN	1	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CHANFRADA/GOTA/COXINHA														
	DAFU														
59958	TESOURA PARA SOMBRANCELHA	8214.20.00	0102	5.102	UN	1	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59777	LAPIS LABIAL COLECAO	3304.10.00	2102	5.102	UN	1	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AYUMI 1,2 G														
59795	BICO DE PATO C/ 3 PCS	9615.19.00	2102	5.102	UN	1	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CARTELA														
60412	LIP BALM STATUS AVATAR	3304.10.00	2102	5.102	UN	1	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10G MIA MAKE														
58741	CARTELA PIRANHAS PEQUENAS	7117.90.00	0102	5.102	CA	2	4,98	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60623	BROW RISE GEL PARA	3304.20.10	2102	5.102	UN	2	10,65	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOBRANCELHAS HBE2503														
	RUBYROSE														
59929	MEIA SAPATILHA KIT C/ 3	6115.99.00	0102	5.102	KT	1	13,05	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PARES 35-39														
55255	CARTEIRA FEMININA 1 ZIPER	4202.32.00	0102	5.102	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55186	KIT MEIA CANO LONGO FEM	6115.96.00	0102	5.102	KT	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35-40 3 PAR														
19918	CALCINHA FIO DENTAL	6108.22.00	0102	5.102	PC	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MICROFIBRA LISA LATERAL														
	P/GG														
58246	CALCINHA FIO DUPLO	6108.22.00	0102	5.102	PC	2	12,75	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	REGULADORA														
20008	TANGA COTTON LAILA	6108.29.00	0102	5.102	UN	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LISA/ESTAMPADA P/GG														
60592	MEIA FEM PERSONALIZADA	6115.95.00	0102	5.102	PR	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SORTIDAS TIPO I														

															

															

															

Recebemos de ATACADO SCHARLAU LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/08/2025 Valor Total: R$ 233,39 Destinatário: MOREIRAJE REPRESENTACOES LTDA*(NOVO) - AV JOAO XXIII, 1965	NF-e
N°: 505394	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO SCHARLAU LTDA
AV. PAROBE, 515 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 35891680	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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N°: 505394
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:)/I-e!"IX!+!SV¥+!5/"s~	
			Chave de acesso
4325 0814 4012 6800 0140 5500 1000 5053 9410 0020 1401	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.231.581.082 01/08/2025	
Inscrição Estadual
1240274804	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
14.401.268/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
MOREIRAJE REPRESENTACOES LTDA*(NOVO)	C.N.P.J. / C.P.F. 
45.813.095/0001-09	Data de Emissão
01/08/2025	
Endereço
AV JOAO XXIII, 1965	Bairro / Distrito
METSLER	CEP
93700000	Data de Entrada/Saída
01/08/2025	
Município
Campo Bom	Fone / Fax: 
(51) 992543241	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
14:43:03	
FATURA / DUPLICATA	
505394/1	02/08/2025	233,39										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
	Valor do I.C.M.S
	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
233,39	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
233,39	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
	UF
	Inscrição Estadual
	
Quantidade
1	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	

															

															

															

															

															

															

															

															

															

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
ESTELA AUTORIZADA
Orçamento 51.215
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO. ARTIGOS DE VESTUÁRIO: PRAZO DE 7 DIAS (SOMENTE PRODUTOS SEM USO, COM ETIQUETA). PEÇAS ÍNTIMAS NÃO POSSUEM TROCAS. DEMAIS ARTIGOS: SOMENTE SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA.
P1 Cartão de Débito VERO R$ 233,39

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: LUCIANE	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br