Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014359 referente ao documento 81424 no valor de R$ 424,67 e vencimento para 11/04/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA  CNPJ: 93.745.743/0001-71  Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS	Boleto: 21650010000014359
Doc: 81424  Parc. 1 / 3
Venc: 11/04/2025
Valor: 424,67	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.359178 7 10480000042467	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014359	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
11/04/2025	Valor Documento
424,67	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.359178 7 10480000042467	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
11/04/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
12/03/2025	Número do Documento
81424  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
12/03/2025	Nosso Número
21650010000014359	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
424,67	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,28.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 8,49.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014360 referente ao documento 81424 no valor de R$ 424,67 e vencimento para 11/05/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA  CNPJ: 93.745.743/0001-71  Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS	Boleto: 21650010000014360
Doc: 81424  Parc. 2 / 3
Venc: 11/05/2025
Valor: 424,67	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.360176 9 10780000042467	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014360	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
11/05/2025	Valor Documento
424,67	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.360176 9 10780000042467	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
11/05/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
12/03/2025	Número do Documento
81424  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
12/03/2025	Nosso Número
21650010000014360	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
424,67	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,28.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 8,49.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfFgGfFfGfFgFfFfGfGgFgGfFfFgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfFfGgFfFgGgFfGfFfFfFgGgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFgFgGfFfGfFfGfGgFgFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014361 referente ao documento 81424 no valor de R$ 424,66 e vencimento para 10/06/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA  CNPJ: 93.745.743/0001-71  Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS	Boleto: 21650010000014361
Doc: 81424  Parc. 3 / 3
Venc: 10/06/2025
Valor: 424,66	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.361174 1 11080000042466	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014361	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
10/06/2025	Valor Documento
424,66	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.361174 1 11080000042466	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
10/06/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
12/03/2025	Número do Documento
81424  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
12/03/2025	Nosso Número
21650010000014361	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
424,66	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,28.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 8,49.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica