Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014260 referente ao documento 81359 no valor de R$ 755,60 e vencimento para 19/04/2025. Destinatário: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA  CNPJ: 33.740.684/0001-17  Endereço: RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS	Boleto: 21650010000014260
Doc: 81359  Parc. 1 / 5
Venc: 19/04/2025
Valor: 755,60	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.260178 3 10560000075560	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014260	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
19/04/2025	Valor Documento
755,60	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.260178 3 10560000075560	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
19/04/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
10/03/2025	Número do Documento
81359  Parc. 1 / 5	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
10/03/2025	Nosso Número
21650010000014260	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
755,60	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,50.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 15,11.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014261 referente ao documento 81359 no valor de R$ 755,60 e vencimento para 04/05/2025. Destinatário: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA  CNPJ: 33.740.684/0001-17  Endereço: RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS	Boleto: 21650010000014261
Doc: 81359  Parc. 2 / 5
Venc: 04/05/2025
Valor: 755,60	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.261176 1 10710000075560	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014261	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
04/05/2025	Valor Documento
755,60	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.261176 1 10710000075560	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
04/05/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
10/03/2025	Número do Documento
81359  Parc. 2 / 5	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
10/03/2025	Nosso Número
21650010000014261	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
755,60	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,50.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 15,11.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014262 referente ao documento 81359 no valor de R$ 755,60 e vencimento para 19/05/2025. Destinatário: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA  CNPJ: 33.740.684/0001-17  Endereço: RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS	Boleto: 21650010000014262
Doc: 81359  Parc. 3 / 5
Venc: 19/05/2025
Valor: 755,60	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.262174 1 10860000075560	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014262	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
19/05/2025	Valor Documento
755,60	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.262174 1 10860000075560	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
19/05/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
10/03/2025	Número do Documento
81359  Parc. 3 / 5	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
10/03/2025	Nosso Número
21650010000014262	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
755,60	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,50.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 15,11.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfFfGgFgFfGfGgFfFfGfGgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfFgGfGfGfFgGgFfFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfFgGfFfGgFfGgGfFfFgGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014263 referente ao documento 81359 no valor de R$ 755,60 e vencimento para 03/06/2025. Destinatário: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA  CNPJ: 33.740.684/0001-17  Endereço: RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS	Boleto: 21650010000014263
Doc: 81359  Parc. 4 / 5
Venc: 03/06/2025
Valor: 755,60	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.263172 6 11010000075560	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014263	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
03/06/2025	Valor Documento
755,60	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.263172 6 11010000075560	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
03/06/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
10/03/2025	Número do Documento
81359  Parc. 4 / 5	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
10/03/2025	Nosso Número
21650010000014263	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
755,60	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,50.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 15,11.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014264 referente ao documento 81359 no valor de R$ 755,60 e vencimento para 18/06/2025. Destinatário: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA  CNPJ: 33.740.684/0001-17  Endereço: RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS	Boleto: 21650010000014264
Doc: 81359  Parc. 5 / 5
Venc: 18/06/2025
Valor: 755,60	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.264170 4 11160000075560	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014264	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
18/06/2025	Valor Documento
755,60	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.264170 4 11160000075560	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
18/06/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
10/03/2025	Número do Documento
81359  Parc. 5 / 5	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
10/03/2025	Nosso Número
21650010000014264	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
755,60	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,50.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 15,11.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica