Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014295 referente ao documento 81379 no valor de R$ 1.602,34 e vencimento para 08/04/2025. Destinatário: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA  CNPJ: 00.706.322/0001-50  Endereço: NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS	Boleto: 21650010000014295
Doc: 81379  Parc. 1 / 3
Venc: 08/04/2025
Valor: 1.602,34	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.295174 1 10450000160234	
Pagador: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA
NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014295	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
08/04/2025	Valor Documento
1.602,34	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.295174 1 10450000160234	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
08/04/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
11/03/2025	Número do Documento
81379  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
11/03/2025	Nosso Número
21650010000014295	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
1.602,34	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 2,67.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R$ 48,07.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA
NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfFfGgFfFfGgGfFgGfFfGgFgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfGfGgFgFfFgGgFfFfGfFfFfGgFgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfFgGfFfGgFgGfFgGfFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014296 referente ao documento 81379 no valor de R$ 1.602,33 e vencimento para 06/05/2025. Destinatário: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA  CNPJ: 00.706.322/0001-50  Endereço: NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS	Boleto: 21650010000014296
Doc: 81379  Parc. 2 / 3
Venc: 06/05/2025
Valor: 1.602,33	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.296172 3 10730000160233	
Pagador: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA
NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014296	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
06/05/2025	Valor Documento
1.602,33	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.296172 3 10730000160233	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
06/05/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
11/03/2025	Número do Documento
81379  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
11/03/2025	Nosso Número
21650010000014296	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
1.602,33	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 2,67.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R$ 48,07.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA
NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgGfFfFfFgFfFfGfGgFgGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfGfGgFgFfFgGgFfFfGfGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfFgGfFfGgFfGgFgGfFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014297 referente ao documento 81379 no valor de R$ 1.602,33 e vencimento para 03/06/2025. Destinatário: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA  CNPJ: 00.706.322/0001-50  Endereço: NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS	Boleto: 21650010000014297
Doc: 81379  Parc. 3 / 3
Venc: 03/06/2025
Valor: 1.602,33	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.297170 1 11010000160233	
Pagador: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA
NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014297	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
03/06/2025	Valor Documento
1.602,33	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.297170 1 11010000160233	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
03/06/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
11/03/2025	Número do Documento
81379  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
11/03/2025	Nosso Número
21650010000014297	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
1.602,33	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 2,67.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R$ 48,07.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: MULTIPNEUS AROS E ACESSORIOS LTDA
NESTOR FREDERICO HENN, 2135 - CEP 96880000 Bairro CENTRO - Vera Cruz - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica