Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014365 referente ao documento 81428 no valor de R$ 396,34 e vencimento para 09/04/2025. Destinatário: JOSE OLDI DE LIMA  CNPJ: 91.199.950/0001-42  Endereço: AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS	Boleto: 21650010000014365
Doc: 81428  Parc. 1 / 3
Venc: 09/04/2025
Valor: 396,34	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.365175 4 10460000039634	
Pagador: JOSE OLDI DE LIMA
AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014365	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
09/04/2025	Valor Documento
396,34	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.365175 4 10460000039634	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
09/04/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
12/03/2025	Número do Documento
81428  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
12/03/2025	Nosso Número
21650010000014365	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
396,34	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,26.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 7,93.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: JOSE OLDI DE LIMA
AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014366 referente ao documento 81428 no valor de R$ 396,33 e vencimento para 07/05/2025. Destinatário: JOSE OLDI DE LIMA  CNPJ: 91.199.950/0001-42  Endereço: AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS	Boleto: 21650010000014366
Doc: 81428  Parc. 2 / 3
Venc: 07/05/2025
Valor: 396,33	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.366173 6 10740000039633	
Pagador: JOSE OLDI DE LIMA
AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014366	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
07/05/2025	Valor Documento
396,33	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.366173 6 10740000039633	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
07/05/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
12/03/2025	Número do Documento
81428  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
12/03/2025	Nosso Número
21650010000014366	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
396,33	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,26.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 7,93.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: JOSE OLDI DE LIMA
AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfFgGfGfFfFgFfFfGfGgFgFfFfGgFgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfGfGgFfFgFfFgGgGfFfFfGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFgFgGfFfGfFfGgGgFfFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014367 referente ao documento 81428 no valor de R$ 396,33 e vencimento para 04/06/2025. Destinatário: JOSE OLDI DE LIMA  CNPJ: 91.199.950/0001-42  Endereço: AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS	Boleto: 21650010000014367
Doc: 81428  Parc. 3 / 3
Venc: 04/06/2025
Valor: 396,33	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.367171 3 11020000039633	
Pagador: JOSE OLDI DE LIMA
AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014367	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
04/06/2025	Valor Documento
396,33	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.367171 3 11020000039633	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
04/06/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
12/03/2025	Número do Documento
81428  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
12/03/2025	Nosso Número
21650010000014367	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
396,33	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,26.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 7,93.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: JOSE OLDI DE LIMA
AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 875 - CEP 96180000 Bairro VL CARVALHO BASTOS - Camaquã - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica