Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014368 referente ao documento 81429 no valor de R$ 366,00 e vencimento para 09/04/2025. Destinatário: AQ DUTRA DA SILVA & CIA LTDA  CNPJ: 08.997.457/0001-24  Endereço: AV GUANABARA, 241/APT   01 - CEP 96745000 Bairro CENTRO - Charqueadas - RS	Boleto: 21650010000014368
Doc: 81429  Parc. 1 / 3
Venc: 09/04/2025
Valor: 366,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.368179 1 10460000036600	
Pagador: AQ DUTRA DA SILVA & CIA LTDA
AV GUANABARA, 241/APT   01 - CEP 96745000 Bairro CENTRO - Charqueadas - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014368	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
09/04/2025	Valor Documento
366,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.368179 1 10460000036600	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
09/04/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
12/03/2025	Número do Documento
81429  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
12/03/2025	Nosso Número
21650010000014368	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
366,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,61.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R$ 10,98.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: AQ DUTRA DA SILVA & CIA LTDA
AV GUANABARA, 241/APT   01 - CEP 96745000 Bairro CENTRO - Charqueadas - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfFfGgFfFfGgGfFgFfGfGgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfGfGgFgFfFfFfGfGgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFgFgGfFfGfFgGfGfFgFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014369 referente ao documento 81429 no valor de R$ 366,00 e vencimento para 07/05/2025. Destinatário: AQ DUTRA DA SILVA & CIA LTDA  CNPJ: 08.997.457/0001-24  Endereço: AV GUANABARA, 241/APT   01 - CEP 96745000 Bairro CENTRO - Charqueadas - RS	Boleto: 21650010000014369
Doc: 81429  Parc. 2 / 3
Venc: 07/05/2025
Valor: 366,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.369177 1 10740000036600	
Pagador: AQ DUTRA DA SILVA & CIA LTDA
AV GUANABARA, 241/APT   01 - CEP 96745000 Bairro CENTRO - Charqueadas - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014369	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
07/05/2025	Valor Documento
366,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.369177 1 10740000036600	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
07/05/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
12/03/2025	Número do Documento
81429  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
12/03/2025	Nosso Número
21650010000014369	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
366,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,61.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R$ 10,98.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: AQ DUTRA DA SILVA & CIA LTDA
AV GUANABARA, 241/APT   01 - CEP 96745000 Bairro CENTRO - Charqueadas - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfFfGgFfFfGfGgFgFfFfGgFgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfGfGgFgFfFfFfGfGgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFgFgGfFfGfFfGgGfFgFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014370 referente ao documento 81429 no valor de R$ 366,00 e vencimento para 04/06/2025. Destinatário: AQ DUTRA DA SILVA & CIA LTDA  CNPJ: 08.997.457/0001-24  Endereço: AV GUANABARA, 241/APT   01 - CEP 96745000 Bairro CENTRO - Charqueadas - RS	Boleto: 21650010000014370
Doc: 81429  Parc. 3 / 3
Venc: 04/06/2025
Valor: 366,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.370175 1 11020000036600	
Pagador: AQ DUTRA DA SILVA & CIA LTDA
AV GUANABARA, 241/APT   01 - CEP 96745000 Bairro CENTRO - Charqueadas - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014370	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
04/06/2025	Valor Documento
366,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.370175 1 11020000036600	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
04/06/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
12/03/2025	Número do Documento
81429  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
12/03/2025	Nosso Número
21650010000014370	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
366,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,61.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R$ 10,98.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: AQ DUTRA DA SILVA & CIA LTDA
AV GUANABARA, 241/APT   01 - CEP 96745000 Bairro CENTRO - Charqueadas - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica