Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014387 referente ao documento 81456 no valor de R$ 436,00 e vencimento para 12/04/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA  CNPJ: 93.745.743/0001-71  Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS	Boleto: 21650010000014387
Doc: 81456  Parc. 1 / 3
Venc: 12/04/2025
Valor: 436,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.387179 2 10490000043600	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014387	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
12/04/2025	Valor Documento
436,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.387179 2 10490000043600	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
12/04/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
13/03/2025	Número do Documento
81456  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
13/03/2025	Nosso Número
21650010000014387	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
436,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,29.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 8,72.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014388 referente ao documento 81456 no valor de R$ 436,00 e vencimento para 12/05/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA  CNPJ: 93.745.743/0001-71  Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS	Boleto: 21650010000014388
Doc: 81456  Parc. 2 / 3
Venc: 12/05/2025
Valor: 436,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.388177 2 10790000043600	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014388	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
12/05/2025	Valor Documento
436,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.388177 2 10790000043600	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
12/05/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
13/03/2025	Número do Documento
81456  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
13/03/2025	Nosso Número
21650010000014388	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
436,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,29.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 8,72.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfFgGfFfFfGgFfFfGfGgFgFfGfFgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFgGfFfGfFfGfGgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFgFgGfFfGfGgFfFfGgFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014389 referente ao documento 81456 no valor de R$ 436,00 e vencimento para 11/06/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA  CNPJ: 93.745.743/0001-71  Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS	Boleto: 21650010000014389
Doc: 81456  Parc. 3 / 3
Venc: 11/06/2025
Valor: 436,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.389175 1 11090000043600	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014389	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
11/06/2025	Valor Documento
436,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.389175 1 11090000043600	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
11/06/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
13/03/2025	Número do Documento
81456  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
13/03/2025	Nosso Número
21650010000014389	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
436,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,29.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 8,72.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica