Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014340 referente ao documento 81411 no valor de R$ 482,25 e vencimento para 10/04/2025. Destinatário: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA  CNPJ: 33.740.684/0001-17  Endereço: RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS	Boleto: 21650010000014340
Doc: 81411  Parc. 1 / 4
Venc: 10/04/2025
Valor: 482,25	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.340178 5 10470000048225	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014340	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
10/04/2025	Valor Documento
482,25	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.340178 5 10470000048225	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
10/04/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
11/03/2025	Número do Documento
81411  Parc. 1 / 4	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
11/03/2025	Nosso Número
21650010000014340	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
482,25	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,32.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 9,65.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014341 referente ao documento 81411 no valor de R$ 482,25 e vencimento para 10/05/2025. Destinatário: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA  CNPJ: 33.740.684/0001-17  Endereço: RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS	Boleto: 21650010000014341
Doc: 81411  Parc. 2 / 4
Venc: 10/05/2025
Valor: 482,25	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.341176 5 10770000048225	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014341	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
10/05/2025	Valor Documento
482,25	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.341176 5 10770000048225	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
10/05/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
11/03/2025	Número do Documento
81411  Parc. 2 / 4	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
11/03/2025	Nosso Número
21650010000014341	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
482,25	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,32.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 9,65.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfGfFfFgFfFfGfGgFgFfFfFgGgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfFgGfFfGgFfFfGgGfFfGgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFgFgGfFfGfFgFfGfFfGgGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014342 referente ao documento 81411 no valor de R$ 482,25 e vencimento para 25/05/2025. Destinatário: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA  CNPJ: 33.740.684/0001-17  Endereço: RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS	Boleto: 21650010000014342
Doc: 81411  Parc. 3 / 4
Venc: 25/05/2025
Valor: 482,25	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.342174 3 10920000048225	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014342	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
25/05/2025	Valor Documento
482,25	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.342174 3 10920000048225	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
25/05/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
11/03/2025	Número do Documento
81411  Parc. 3 / 4	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
11/03/2025	Nosso Número
21650010000014342	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
482,25	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,32.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 9,65.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgGfFfFfFgFfFgGfGgFfFfGfFgFgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfFgGfFfGgFfFfGgGfFfGgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFgFgGfFfGfFfFgGfFfGgGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014343 referente ao documento 81411 no valor de R$ 482,25 e vencimento para 09/06/2025. Destinatário: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA  CNPJ: 33.740.684/0001-17  Endereço: RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS	Boleto: 21650010000014343
Doc: 81411  Parc. 4 / 4
Venc: 09/06/2025
Valor: 482,25	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.343172 1 11070000048225	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014343	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
09/06/2025	Valor Documento
482,25	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.343172 1 11070000048225	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
09/06/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
11/03/2025	Número do Documento
81411  Parc. 4 / 4	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
11/03/2025	Nosso Número
21650010000014343	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
482,25	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,32.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 9,65.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica