Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014372 referente ao documento 81439 no valor de R$ 525,00 e vencimento para 09/04/2025. Destinatário: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA  CNPJ: 53.374.629/0001-68  Endereço: AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS	Boleto: 21650010000014372
Doc: 81439
Venc: 09/04/2025
Valor: 525,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.372171 2 10460000052500	
Pagador: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA
AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014372	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
09/04/2025	Valor Documento
525,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.372171 2 10460000052500	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
09/04/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
12/03/2025	Número do Documento
81439	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
12/03/2025	Nosso Número
21650010000014372	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
525,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,88.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R$ 15,75.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA
AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica