Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014407 referente ao documento 81474 no valor de R$ 2.479,50 e vencimento para 13/04/2025. Destinatário: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  CNPJ: 30.644.818/0001-08  Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, 757/LOJA 102 - CEP 94950280 Bairro PARQUE DA MATRIZ - Cachoeirinha - RS	Boleto: 21650010000014407
Doc: 81474  Parc. 1 / 4
Venc: 13/04/2025
Valor: 2.479,50	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.407175 1 10500000247950	
Pagador: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
RUA MONTEIRO LOBATO, 757/LOJA 102 - CEP 94950280 Bairro PARQUE DA MATRIZ - Cachoeirinha - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014407	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
13/04/2025	Valor Documento
2.479,50	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.407175 1 10500000247950	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
13/04/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
14/03/2025	Número do Documento
81474  Parc. 1 / 4	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
14/03/2025	Nosso Número
21650010000014407	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
2.479,50	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 1,65.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 49,59.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
RUA MONTEIRO LOBATO, 757/LOJA 102 - CEP 94950280 Bairro PARQUE DA MATRIZ - Cachoeirinha - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014408 referente ao documento 81474 no valor de R$ 2.479,50 e vencimento para 13/05/2025. Destinatário: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  CNPJ: 30.644.818/0001-08  Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, 757/LOJA 102 - CEP 94950280 Bairro PARQUE DA MATRIZ - Cachoeirinha - RS	Boleto: 21650010000014408
Doc: 81474  Parc. 2 / 4
Venc: 13/05/2025
Valor: 2.479,50	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.408173 1 10800000247950	
Pagador: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
RUA MONTEIRO LOBATO, 757/LOJA 102 - CEP 94950280 Bairro PARQUE DA MATRIZ - Cachoeirinha - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014408	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
13/05/2025	Valor Documento
2.479,50	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.408173 1 10800000247950	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
13/05/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
14/03/2025	Número do Documento
81474  Parc. 2 / 4	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
14/03/2025	Nosso Número
21650010000014408	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
2.479,50	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 1,65.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 49,59.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
RUA MONTEIRO LOBATO, 757/LOJA 102 - CEP 94950280 Bairro PARQUE DA MATRIZ - Cachoeirinha - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfFfGgFgFfGfGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgFfFfGfFgGgFgGfFgGfFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfFfGgFfGgFgFfGfGgFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014409 referente ao documento 81474 no valor de R$ 2.479,50 e vencimento para 12/06/2025. Destinatário: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  CNPJ: 30.644.818/0001-08  Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, 757/LOJA 102 - CEP 94950280 Bairro PARQUE DA MATRIZ - Cachoeirinha - RS	Boleto: 21650010000014409
Doc: 81474  Parc. 3 / 4
Venc: 12/06/2025
Valor: 2.479,50	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.409171 9 11100000247950	
Pagador: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
RUA MONTEIRO LOBATO, 757/LOJA 102 - CEP 94950280 Bairro PARQUE DA MATRIZ - Cachoeirinha - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014409	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
12/06/2025	Valor Documento
2.479,50	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.409171 9 11100000247950	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
12/06/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
14/03/2025	Número do Documento
81474  Parc. 3 / 4	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
14/03/2025	Nosso Número
21650010000014409	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
2.479,50	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 1,65.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 49,59.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
RUA MONTEIRO LOBATO, 757/LOJA 102 - CEP 94950280 Bairro PARQUE DA MATRIZ - Cachoeirinha - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfFgGfFfGfFgGgFfFfFfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgFfFfGfFgGgFgGfFgGfFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfFfGgFfGgFfFgGfGgFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000014410 referente ao documento 81474 no valor de R$ 2.479,50 e vencimento para 12/07/2025. Destinatário: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA  CNPJ: 30.644.818/0001-08  Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, 757/LOJA 102 - CEP 94950280 Bairro PARQUE DA MATRIZ - Cachoeirinha - RS	Boleto: 21650010000014410
Doc: 81474  Parc. 4 / 4
Venc: 12/07/2025
Valor: 2.479,50	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.410179 1 11400000247950	
Pagador: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
RUA MONTEIRO LOBATO, 757/LOJA 102 - CEP 94950280 Bairro PARQUE DA MATRIZ - Cachoeirinha - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000014410	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
12/07/2025	Valor Documento
2.479,50	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

001-9	
00190.00009 02165.001005 00014.410179 1 11400000247950	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
12/07/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
14/03/2025	Número do Documento
81474  Parc. 4 / 4	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
14/03/2025	Nosso Número
21650010000014410	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
2.479,50	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 1,65.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 49,59.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
RUA MONTEIRO LOBATO, 757/LOJA 102 - CEP 94950280 Bairro PARQUE DA MATRIZ - Cachoeirinha - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfFfGgGfFfFgFfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgFfFfGfFgGgFgGfFgGfFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfFfGgFfGgGfFfFgFgGfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica