Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017374 referente ao documento 84085 no valor de R$ 1.038,50 e vencimento para 27/08/2025. Destinatário: LUBAR LUBRIFICANTES E BATERIAS LTDA  CNPJ: 43.339.312/0001-37  Endereço: AVENIDA MOSTARDEIRO, 2300/LOJA  01 - CEP 95595000 Bairro COSTA DO SOL - Cidreira - RS	Boleto: 21650010000017374
Doc: 84085  Parc. 1 / 4
Venc: 27/08/2025
Valor: 1.038,50	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.374174 5 11860000103850	
Pagador: LUBAR LUBRIFICANTES E BATERIAS LTDA
AVENIDA MOSTARDEIRO, 2300/LOJA  01 - CEP 95595000 Bairro COSTA DO SOL - Cidreira - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017374	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
27/08/2025	Valor Documento
1.038,50	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.374174 5 11860000103850	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
27/08/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
28/07/2025	Número do Documento
84085  Parc. 1 / 4	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
28/07/2025	Nosso Número
21650010000017374	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
1.038,50	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,69.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 20,77.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: LUBAR LUBRIFICANTES E BATERIAS LTDA
AVENIDA MOSTARDEIRO, 2300/LOJA  01 - CEP 95595000 Bairro COSTA DO SOL - Cidreira - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017375 referente ao documento 84085 no valor de R$ 1.038,50 e vencimento para 26/09/2025. Destinatário: LUBAR LUBRIFICANTES E BATERIAS LTDA  CNPJ: 43.339.312/0001-37  Endereço: AVENIDA MOSTARDEIRO, 2300/LOJA  01 - CEP 95595000 Bairro COSTA DO SOL - Cidreira - RS	Boleto: 21650010000017375
Doc: 84085  Parc. 2 / 4
Venc: 26/09/2025
Valor: 1.038,50	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.375171 3 12160000103850	
Pagador: LUBAR LUBRIFICANTES E BATERIAS LTDA
AVENIDA MOSTARDEIRO, 2300/LOJA  01 - CEP 95595000 Bairro COSTA DO SOL - Cidreira - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017375	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
26/09/2025	Valor Documento
1.038,50	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.375171 3 12160000103850	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
26/09/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
28/07/2025	Número do Documento
84085  Parc. 2 / 4	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
28/07/2025	Nosso Número
21650010000017375	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
1.038,50	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,69.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 20,77.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: LUBAR LUBRIFICANTES E BATERIAS LTDA
AVENIDA MOSTARDEIRO, 2300/LOJA  01 - CEP 95595000 Bairro COSTA DO SOL - Cidreira - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgGfFfFfFgFgGfFfFfGgFfGfGgFgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFgFgGfGfFfGgFfFgGfFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFgFgFfGfGfFgFfFgGfGfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017376 referente ao documento 84085 no valor de R$ 1.038,50 e vencimento para 26/10/2025. Destinatário: LUBAR LUBRIFICANTES E BATERIAS LTDA  CNPJ: 43.339.312/0001-37  Endereço: AVENIDA MOSTARDEIRO, 2300/LOJA  01 - CEP 95595000 Bairro COSTA DO SOL - Cidreira - RS	Boleto: 21650010000017376
Doc: 84085  Parc. 3 / 4
Venc: 26/10/2025
Valor: 1.038,50	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.376179 3 12460000103850	
Pagador: LUBAR LUBRIFICANTES E BATERIAS LTDA
AVENIDA MOSTARDEIRO, 2300/LOJA  01 - CEP 95595000 Bairro COSTA DO SOL - Cidreira - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017376	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
26/10/2025	Valor Documento
1.038,50	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.376179 3 12460000103850	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
26/10/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
28/07/2025	Número do Documento
84085  Parc. 3 / 4	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
28/07/2025	Nosso Número
21650010000017376	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
1.038,50	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,69.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 20,77.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: LUBAR LUBRIFICANTES E BATERIAS LTDA
AVENIDA MOSTARDEIRO, 2300/LOJA  01 - CEP 95595000 Bairro COSTA DO SOL - Cidreira - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgGfFfFfFgFfGfFgFfGgFfGfGgFgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFgFgGfGfFfGgFfFgGfFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFgFgFfGfGfFfFgFgGfGfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017377 referente ao documento 84085 no valor de R$ 1.038,50 e vencimento para 25/11/2025. Destinatário: LUBAR LUBRIFICANTES E BATERIAS LTDA  CNPJ: 43.339.312/0001-37  Endereço: AVENIDA MOSTARDEIRO, 2300/LOJA  01 - CEP 95595000 Bairro COSTA DO SOL - Cidreira - RS	Boleto: 21650010000017377
Doc: 84085  Parc. 4 / 4
Venc: 25/11/2025
Valor: 1.038,50	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.377177 3 12760000103850	
Pagador: LUBAR LUBRIFICANTES E BATERIAS LTDA
AVENIDA MOSTARDEIRO, 2300/LOJA  01 - CEP 95595000 Bairro COSTA DO SOL - Cidreira - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017377	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
25/11/2025	Valor Documento
1.038,50	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.377177 3 12760000103850	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
25/11/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
28/07/2025	Número do Documento
84085  Parc. 4 / 4	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
28/07/2025	Nosso Número
21650010000017377	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
1.038,50	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,69.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 20,77.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: LUBAR LUBRIFICANTES E BATERIAS LTDA
AVENIDA MOSTARDEIRO, 2300/LOJA  01 - CEP 95595000 Bairro COSTA DO SOL - Cidreira - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgGfFfFfFgFfGfFfFgGgFfGfGgFgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFgFgGfGfFfGgFfFgGfFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFgFgFfGfGfFfFfFfGgGgGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica