Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017379 referente ao documento 84093 no valor de R$ 794,00 e vencimento para 26/09/2025. Destinatário: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA  CNPJ: 33.740.684/0001-17  Endereço: RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS	Boleto: 21650010000017379
Doc: 84093  Parc. 1 / 4
Venc: 26/09/2025
Valor: 794,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.379173 5 12160000079400	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017379	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
26/09/2025	Valor Documento
794,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.379173 5 12160000079400	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
26/09/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
28/07/2025	Número do Documento
84093  Parc. 1 / 4	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
28/07/2025	Nosso Número
21650010000017379	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
794,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,53.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 15,88.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017380 referente ao documento 84093 no valor de R$ 794,00 e vencimento para 11/10/2025. Destinatário: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA  CNPJ: 33.740.684/0001-17  Endereço: RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS	Boleto: 21650010000017380
Doc: 84093  Parc. 2 / 4
Venc: 11/10/2025
Valor: 794,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.380171 5 12310000079400	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017380	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
11/10/2025	Valor Documento
794,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.380171 5 12310000079400	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
11/10/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
28/07/2025	Número do Documento
84093  Parc. 2 / 4	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
28/07/2025	Nosso Número
21650010000017380	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
794,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,53.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 15,88.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017381 referente ao documento 84093 no valor de R$ 794,00 e vencimento para 26/10/2025. Destinatário: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA  CNPJ: 33.740.684/0001-17  Endereço: RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS	Boleto: 21650010000017381
Doc: 84093  Parc. 3 / 4
Venc: 26/10/2025
Valor: 794,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.381179 3 12460000079400	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017381	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
26/10/2025	Valor Documento
794,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.381179 3 12460000079400	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
26/10/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
28/07/2025	Número do Documento
84093  Parc. 3 / 4	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
28/07/2025	Nosso Número
21650010000017381	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
794,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,53.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 15,88.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgGfFfFfFgFfGfFgFfGgFfGfGgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgFfGgGfFfFfGgFgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFgFgFfGfGfGgFfFfGfFgGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017382 referente ao documento 84093 no valor de R$ 794,00 e vencimento para 10/11/2025. Destinatário: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA  CNPJ: 33.740.684/0001-17  Endereço: RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS	Boleto: 21650010000017382
Doc: 84093  Parc. 4 / 4
Venc: 10/11/2025
Valor: 794,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.382177 1 12610000079400	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017382	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
10/11/2025	Valor Documento
794,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.382177 1 12610000079400	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
10/11/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
28/07/2025	Número do Documento
84093  Parc. 4 / 4	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
28/07/2025	Nosso Número
21650010000017382	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
794,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,53.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 15,88.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERGIO REIS PINHEIRO DA SILVA
RUA PRESIDENTE MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 591/SALA 02 - CEP 96750000 Bairro CIDADE ALTA - Butiá - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica