Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017438 referente ao documento 84144 no valor de R$ 802,34 e vencimento para 29/08/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA  CNPJ: 93.745.743/0001-71  Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS	Boleto: 21650010000017438
Doc: 84144  Parc. 1 / 3
Venc: 29/08/2025
Valor: 802,34	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.438177 1 11880000080234	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017438	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
29/08/2025	Valor Documento
802,34	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.438177 1 11880000080234	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
29/08/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
30/07/2025	Número do Documento
84144  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
30/07/2025	Nosso Número
21650010000017438	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
802,34	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,53.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 16,05.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFfFgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfGfFfFgGgFfFgGgFfFfGfFfFfGgFgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfFfFgGfGgGgGfFfFgFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFfFgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfGfFfFgGgFfFgGgFfFfGfFfFfGgFgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfFfFgGfGgGgGfFfFgFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       

	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017439 referente ao documento 84144 no valor de R$ 802,33 e vencimento para 28/09/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA  CNPJ: 93.745.743/0001-71  Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS	Boleto: 21650010000017439
Doc: 84144  Parc. 2 / 3
Venc: 28/09/2025
Valor: 802,33	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.439175 1 12180000080233	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017439	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
28/09/2025	Valor Documento
802,33	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.439175 1 12180000080233	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
28/09/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
30/07/2025	Número do Documento
84144  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
30/07/2025	Nosso Número
21650010000017439	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
802,33	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,53.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 16,05.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfFfGgFgGfFfFfGgGfFfFgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfGfFfFgGgFfFgGgFfFfGfGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfFfFgGfGgGfGgFfFgFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfFfGgFgGfFfFfGgGfFfFgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfGfFfFgGgFfFgGgFfFfGfGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfFfFgGfGgGfGgFfFgFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       

	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017440 referente ao documento 84144 no valor de R$ 802,33 e vencimento para 28/10/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA  CNPJ: 93.745.743/0001-71  Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS	Boleto: 21650010000017440
Doc: 84144  Parc. 3 / 3
Venc: 28/10/2025
Valor: 802,33	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.440173 3 12480000080233	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017440	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
28/10/2025	Valor Documento
802,33	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.440173 3 12480000080233	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
28/10/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
30/07/2025	Número do Documento
84144  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
30/07/2025	Nosso Número
21650010000017440	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
802,33	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,53.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 16,05.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgGfFfFfFgFfGfFgFfGgGfFfFgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfGfFfFgGgFfFgGgFfFfGfGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfFfFgGfGgFfFfGgFgGfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgGfFfFfFgFfGfFgFfGgGfFfFgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfGfFfFgGgFfFgGgFfFfGfGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfFfFgGfGgFfFfGgFgGfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       

	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica