Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017414 referente ao documento 84122 no valor de R$ 348,00 e vencimento para 26/08/2025. Destinatário: JR MANUTENCOES LTDA  CNPJ: 30.172.764/0001-25  Endereço: LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS	Boleto: 21650010000017414
Doc: 84122  Parc. 1 / 3
Venc: 26/08/2025
Valor: 348,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.414178 2 11850000034800	
Pagador: JR MANUTENCOES LTDA
LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017414	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
26/08/2025	Valor Documento
348,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.414178 2 11850000034800	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
26/08/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
29/07/2025	Número do Documento
84122  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
29/07/2025	Nosso Número
21650010000017414	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
348,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,00.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 0,00% R$ 0,00.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: JR MANUTENCOES LTDA
LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017415 referente ao documento 84122 no valor de R$ 348,00 e vencimento para 23/09/2025. Destinatário: JR MANUTENCOES LTDA  CNPJ: 30.172.764/0001-25  Endereço: LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS	Boleto: 21650010000017415
Doc: 84122  Parc. 2 / 3
Venc: 23/09/2025
Valor: 348,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.415175 1 12130000034800	
Pagador: JR MANUTENCOES LTDA
LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017415	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
23/09/2025	Valor Documento
348,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.415175 1 12130000034800	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
23/09/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
29/07/2025	Número do Documento
84122  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
29/07/2025	Nosso Número
21650010000017415	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
348,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,00.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 0,00% R$ 0,00.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: JR MANUTENCOES LTDA
LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfFfGgFgGfFfFfGgGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfGfGfFgFfFgGfFfFgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfFfFgGfGgGgFfFgFfGfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017416 referente ao documento 84122 no valor de R$ 348,00 e vencimento para 21/10/2025. Destinatário: JR MANUTENCOES LTDA  CNPJ: 30.172.764/0001-25  Endereço: LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS	Boleto: 21650010000017416
Doc: 84122  Parc. 3 / 3
Venc: 21/10/2025
Valor: 348,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.416173 9 12410000034800	
Pagador: JR MANUTENCOES LTDA
LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017416	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
21/10/2025	Valor Documento
348,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.416173 9 12410000034800	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
21/10/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
29/07/2025	Número do Documento
84122  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
29/07/2025	Nosso Número
21650010000017416	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
348,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,00.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 0,00% R$ 0,00.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: JR MANUTENCOES LTDA
LINHA DR EVARISTO, 0/KM 1,2 - CEP 92850000 Bairro ZONA RURAL - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica