Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017420 referente ao documento 84125 no valor de R$ 1.690,00 e vencimento para 26/08/2025. Destinatário: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA  CNPJ: 12.946.280/0001-04  Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS	Boleto: 21650010000017420
Doc: 84125  Parc. 1 / 3
Venc: 26/08/2025
Valor: 1.690,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.420175 5 11850000169000	
Pagador: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017420	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
26/08/2025	Valor Documento
1.690,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.420175 5 11850000169000	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
26/08/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
29/07/2025	Número do Documento
84125  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
29/07/2025	Nosso Número
21650010000017420	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
1.690,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,00.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 0,00% R$ 0,00.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfGfFfFgGgFfFfFgGfGfFfGgFgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfGgGfFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfFfFgGfGgFfGfFgFgGfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017421 referente ao documento 84125 no valor de R$ 1.690,00 e vencimento para 23/09/2025. Destinatário: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA  CNPJ: 12.946.280/0001-04  Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS	Boleto: 21650010000017421
Doc: 84125  Parc. 2 / 3
Venc: 23/09/2025
Valor: 1.690,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.421173 2 12130000169000	
Pagador: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017421	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
23/09/2025	Valor Documento
1.690,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.421173 2 12130000169000	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
23/09/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
29/07/2025	Número do Documento
84125  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
29/07/2025	Nosso Número
21650010000017421	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
1.690,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,00.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 0,00% R$ 0,00.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfFgGfFfFfGgFgGfFfFfGgGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfGgGfFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfFfFgGfGgFgGfFfFfGgGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017422 referente ao documento 84125 no valor de R$ 1.690,00 e vencimento para 21/10/2025. Destinatário: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA  CNPJ: 12.946.280/0001-04  Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS	Boleto: 21650010000017422
Doc: 84125  Parc. 3 / 3
Venc: 21/10/2025
Valor: 1.690,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.422171 1 12410000169000	
Pagador: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017422	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
21/10/2025	Valor Documento
1.690,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.422171 1 12410000169000	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
21/10/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
29/07/2025	Número do Documento
84125  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
29/07/2025	Nosso Número
21650010000017422	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
1.690,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,00.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 0,00% R$ 0,00.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMERCIO DE BATERIAS SANTA CRUZ LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 210 - CEP 96780094 Bairro CENTRO - Camaquã - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica