Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017462 referente ao documento 84168 no valor de R$ 353,00 e vencimento para 28/08/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA  CNPJ: 93.745.743/0001-71  Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS	Boleto: 21650010000017462
Doc: 84168  Parc. 1 / 3
Venc: 28/08/2025
Valor: 353,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.462177 5 11870000035300	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017462	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
28/08/2025	Valor Documento
353,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.462177 5 11870000035300	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
28/08/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
31/07/2025	Número do Documento
84168  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
31/07/2025	Nosso Número
21650010000017462	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
353,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,24.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 7,06.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017463 referente ao documento 84168 no valor de R$ 353,00 e vencimento para 25/09/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA  CNPJ: 93.745.743/0001-71  Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS	Boleto: 21650010000017463
Doc: 84168  Parc. 2 / 3
Venc: 25/09/2025
Valor: 353,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.463175 2 12150000035300	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017463	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
25/09/2025	Valor Documento
353,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.463175 2 12150000035300	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
25/09/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
31/07/2025	Número do Documento
84168  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
31/07/2025	Nosso Número
21650010000017463	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
353,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,24.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 7,06.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfFgGfFfFfGgFgGfFfFfGgGfFfGgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfGgGfFgFfFfGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFgFgFfGfGfFfGgFgFfFgFfGfGfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfFfFgGfGgFgGgGfFfFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017464 referente ao documento 84168 no valor de R$ 353,00 e vencimento para 23/10/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA  CNPJ: 93.745.743/0001-71  Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS	Boleto: 21650010000017464
Doc: 84168  Parc. 3 / 3
Venc: 23/10/2025
Valor: 353,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.464173 1 12430000035300	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21650010000017464	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
23/10/2025	Valor Documento
353,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA  	  CNPJ: 08.080.879/0001-30
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02165.001005 00017.464173 1 12430000035300	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
23/10/2025	
Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA                                                               CNPJ: 08.080.879/0001-30	Agência/Código Beneficiário
0367-0/49208-6	
RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200			
Data do Documento
31/07/2025	Número do Documento
84168  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
31/07/2025	Nosso Número
21650010000017464	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
353,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,24.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 7,06.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA
24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica