Recebemos de JOSE DE FREITAS PINTO o boleto 35844320000017637 referente ao documento 161776 no valor de R$ 309,66 e vencimento para 10/04/2025. Destinatário: AUTO ELETRICA CATARINENSE SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA  CNPJ: 90.304.163/0001-50  Endereço: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 648 - CEP 94910000 Bairro VILA SANTO ANGELO - Cachoeirinha - RS	Boleto: 35844320000017637
Doc: 161776  Parc. 1 / 3
Venc: 10/04/2025
Valor: 309,66	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 03584.432003 00017.637174 6 10470000030966	
Pagador: AUTO ELETRICA CATARINENSE SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 648 - CEP 94910000 Bairro VILA SANTO ANGELO - Cachoeirinha - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
35844320000017637	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
10/04/2025	Valor Documento
309,66	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: JOSE DE FREITAS PINTO  	  CNPJ: 94.796.687/0001-67
AVENIDA CEARA, 431 - SAO JOAO - Porto Alegre - RS - CEP 90240510		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 03584.432003 00017.637174 6 10470000030966	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
10/04/2025	
Beneficiário JOSE DE FREITAS PINTO                                                               CNPJ: 94.796.687/0001-67	Agência/Código Beneficiário
3252-2/49300-7	
AVENIDA CEARA, 431 - SAO JOAO - Porto Alegre - RS - CEP 90240510			
Data do Documento
13/03/2025	Número do Documento
161776  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
13/03/2025	Nosso Número
35844320000017637	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
309,66	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,52.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R$ 9,29.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: AUTO ELETRICA CATARINENSE SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 648 - CEP 94910000 Bairro VILA SANTO ANGELO - Cachoeirinha - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de JOSE DE FREITAS PINTO o boleto 35844320000017638 referente ao documento 161776 no valor de R$ 309,67 e vencimento para 08/05/2025. Destinatário: AUTO ELETRICA CATARINENSE SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA  CNPJ: 90.304.163/0001-50  Endereço: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 648 - CEP 94910000 Bairro VILA SANTO ANGELO - Cachoeirinha - RS	Boleto: 35844320000017638
Doc: 161776  Parc. 2 / 3
Venc: 08/05/2025
Valor: 309,67	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 03584.432003 00017.638172 2 10750000030967	
Pagador: AUTO ELETRICA CATARINENSE SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 648 - CEP 94910000 Bairro VILA SANTO ANGELO - Cachoeirinha - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
35844320000017638	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
08/05/2025	Valor Documento
309,67	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: JOSE DE FREITAS PINTO  	  CNPJ: 94.796.687/0001-67
AVENIDA CEARA, 431 - SAO JOAO - Porto Alegre - RS - CEP 90240510		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 03584.432003 00017.638172 2 10750000030967	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
08/05/2025	
Beneficiário JOSE DE FREITAS PINTO                                                               CNPJ: 94.796.687/0001-67	Agência/Código Beneficiário
3252-2/49300-7	
AVENIDA CEARA, 431 - SAO JOAO - Porto Alegre - RS - CEP 90240510			
Data do Documento
13/03/2025	Número do Documento
161776  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
13/03/2025	Nosso Número
35844320000017638	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
309,67	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,52.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R$ 9,29.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: AUTO ELETRICA CATARINENSE SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 648 - CEP 94910000 Bairro VILA SANTO ANGELO - Cachoeirinha - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfFgGfFfFfGgFfFfGfGgFgGfFfGgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfGfGfFgFgFfFfGgFgGfFfFfFfFgGgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFgGfGfFfGgFfGfFgFfFfFfGgFfGgGfGgFfFfFgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfFgFgGfGfGgGfFfFgFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de JOSE DE FREITAS PINTO o boleto 35844320000017639 referente ao documento 161776 no valor de R$ 309,67 e vencimento para 05/06/2025. Destinatário: AUTO ELETRICA CATARINENSE SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA  CNPJ: 90.304.163/0001-50  Endereço: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 648 - CEP 94910000 Bairro VILA SANTO ANGELO - Cachoeirinha - RS	Boleto: 35844320000017639
Doc: 161776  Parc. 3 / 3
Venc: 05/06/2025
Valor: 309,67	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 03584.432003 00017.639170 1 11030000030967	
Pagador: AUTO ELETRICA CATARINENSE SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 648 - CEP 94910000 Bairro VILA SANTO ANGELO - Cachoeirinha - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
35844320000017639	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
05/06/2025	Valor Documento
309,67	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: JOSE DE FREITAS PINTO  	  CNPJ: 94.796.687/0001-67
AVENIDA CEARA, 431 - SAO JOAO - Porto Alegre - RS - CEP 90240510		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 03584.432003 00017.639170 1 11030000030967	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
05/06/2025	
Beneficiário JOSE DE FREITAS PINTO                                                               CNPJ: 94.796.687/0001-67	Agência/Código Beneficiário
3252-2/49300-7	
AVENIDA CEARA, 431 - SAO JOAO - Porto Alegre - RS - CEP 90240510			
Data do Documento
13/03/2025	Número do Documento
161776  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
13/03/2025	Nosso Número
35844320000017639	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
309,67	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,52.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R$ 9,29.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: AUTO ELETRICA CATARINENSE SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 648 - CEP 94910000 Bairro VILA SANTO ANGELO - Cachoeirinha - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica