Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022648 referente ao documento 75921 no valor de R$ 763,00 e vencimento para 08/04/2025. Destinatário: SUL BATTERY COML LTDA  CNPJ: 00.187.911/0001-70  Endereço: RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS	Boleto: 21884720000022648
Doc: 75921  Parc. 1 / 3
Venc: 08/04/2025
Valor: 763,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.648174 5 10450000076300	
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA
RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022648	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
08/04/2025	Valor Documento
763,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.648174 5 10450000076300	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
08/04/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
11/03/2025	Número do Documento
75921  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
11/03/2025	Nosso Número
21884720000022648	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
763,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,51.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 15,26.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA
RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022649 referente ao documento 75921 no valor de R$ 763,00 e vencimento para 06/05/2025. Destinatário: SUL BATTERY COML LTDA  CNPJ: 00.187.911/0001-70  Endereço: RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS	Boleto: 21884720000022649
Doc: 75921  Parc. 2 / 3
Venc: 06/05/2025
Valor: 763,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.649172 4 10730000076300	
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA
RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022649	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
06/05/2025	Valor Documento
763,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.649172 4 10730000076300	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
06/05/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
11/03/2025	Número do Documento
75921  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
11/03/2025	Nosso Número
21884720000022649	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
763,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,51.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 15,26.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA
RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022650 referente ao documento 75921 no valor de R$ 763,00 e vencimento para 03/06/2025. Destinatário: SUL BATTERY COML LTDA  CNPJ: 00.187.911/0001-70  Endereço: RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS	Boleto: 21884720000022650
Doc: 75921  Parc. 3 / 3
Venc: 03/06/2025
Valor: 763,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.650170 3 11010000076300	
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA
RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022650	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
03/06/2025	Valor Documento
763,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.650170 3 11010000076300	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
03/06/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
11/03/2025	Número do Documento
75921  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
11/03/2025	Nosso Número
21884720000022650	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
763,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,51.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 15,26.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA
RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica