Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022680 referente ao documento 75969 no valor de R$ 347,00 e vencimento para 08/04/2025. Destinatário: J DOS SANTOS SOARES  CNPJ: 28.388.997/0001-18  Endereço: RUA JOAO PEDROSO DA LUZ, 1175/SALA 1 - CEP 95500000 Bairro VARZEA - Santo Antônio da Patrulha - RS	Boleto: 21884720000022680
Doc: 75969  Parc. 1 / 3
Venc: 08/04/2025
Valor: 347,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.680177 4 10450000034700	
Pagador: J DOS SANTOS SOARES
RUA JOAO PEDROSO DA LUZ, 1175/SALA 1 - CEP 95500000 Bairro VARZEA - Santo Antônio da Patrulha - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022680	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
08/04/2025	Valor Documento
347,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.680177 4 10450000034700	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
08/04/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
11/03/2025	Número do Documento
75969  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
11/03/2025	Nosso Número
21884720000022680	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
347,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,23.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 6,94.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: J DOS SANTOS SOARES
RUA JOAO PEDROSO DA LUZ, 1175/SALA 1 - CEP 95500000 Bairro VARZEA - Santo Antônio da Patrulha - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022681 referente ao documento 75969 no valor de R$ 347,00 e vencimento para 06/05/2025. Destinatário: J DOS SANTOS SOARES  CNPJ: 28.388.997/0001-18  Endereço: RUA JOAO PEDROSO DA LUZ, 1175/SALA 1 - CEP 95500000 Bairro VARZEA - Santo Antônio da Patrulha - RS	Boleto: 21884720000022681
Doc: 75969  Parc. 2 / 3
Venc: 06/05/2025
Valor: 347,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.681175 3 10730000034700	
Pagador: J DOS SANTOS SOARES
RUA JOAO PEDROSO DA LUZ, 1175/SALA 1 - CEP 95500000 Bairro VARZEA - Santo Antônio da Patrulha - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022681	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
06/05/2025	Valor Documento
347,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.681175 3 10730000034700	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
06/05/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
11/03/2025	Número do Documento
75969  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
11/03/2025	Nosso Número
21884720000022681	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
347,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,23.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 6,94.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: J DOS SANTOS SOARES
RUA JOAO PEDROSO DA LUZ, 1175/SALA 1 - CEP 95500000 Bairro VARZEA - Santo Antônio da Patrulha - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgGfFfFfFgFfFfGfGgFgGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfGfGfFgFfFgFfFfFgGgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGgFfFfFgGfGfFfFgGfFgFfFgFfGfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgFfGgFgFfGfGgFfFfGfFgGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022682 referente ao documento 75969 no valor de R$ 347,00 e vencimento para 03/06/2025. Destinatário: J DOS SANTOS SOARES  CNPJ: 28.388.997/0001-18  Endereço: RUA JOAO PEDROSO DA LUZ, 1175/SALA 1 - CEP 95500000 Bairro VARZEA - Santo Antônio da Patrulha - RS	Boleto: 21884720000022682
Doc: 75969  Parc. 3 / 3
Venc: 03/06/2025
Valor: 347,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.682173 1 11010000034700	
Pagador: J DOS SANTOS SOARES
RUA JOAO PEDROSO DA LUZ, 1175/SALA 1 - CEP 95500000 Bairro VARZEA - Santo Antônio da Patrulha - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022682	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
03/06/2025	Valor Documento
347,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.682173 1 11010000034700	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
03/06/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
11/03/2025	Número do Documento
75969  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
11/03/2025	Nosso Número
21884720000022682	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
347,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,23.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 6,94.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: J DOS SANTOS SOARES
RUA JOAO PEDROSO DA LUZ, 1175/SALA 1 - CEP 95500000 Bairro VARZEA - Santo Antônio da Patrulha - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfFfGgGfFfFgFgGfGfFfFgFgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfGfGfFgFfFgFfFfFgGgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGgFfFfFgGfGfFfFgGfFgFfFgFfGfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgFfGgFgFfGfGfFgFfGfFgGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica