Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022719 referente ao documento 76000 no valor de R$ 420,00 e vencimento para 09/04/2025. Destinatário: VIANA E OLIVEIRA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA  CNPJ: 11.312.027/0001-36  Endereço: AVENIDA BENNO MENTZ, 115 - CEP 91370020 Bairro VILA IPIRANGA - Porto Alegre - RS	Boleto: 21884720000022719
Doc: 76000  Parc. 1 / 3
Venc: 09/04/2025
Valor: 420,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.719173 1 10460000042000	
Pagador: VIANA E OLIVEIRA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
AVENIDA BENNO MENTZ, 115 - CEP 91370020 Bairro VILA IPIRANGA - Porto Alegre - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022719	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
09/04/2025	Valor Documento
420,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.719173 1 10460000042000	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
09/04/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
12/03/2025	Número do Documento
76000  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
12/03/2025	Nosso Número
21884720000022719	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
420,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,70.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R$ 12,60.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: VIANA E OLIVEIRA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
AVENIDA BENNO MENTZ, 115 - CEP 91370020 Bairro VILA IPIRANGA - Porto Alegre - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022720 referente ao documento 76000 no valor de R$ 420,00 e vencimento para 07/05/2025. Destinatário: VIANA E OLIVEIRA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA  CNPJ: 11.312.027/0001-36  Endereço: AVENIDA BENNO MENTZ, 115 - CEP 91370020 Bairro VILA IPIRANGA - Porto Alegre - RS	Boleto: 21884720000022720
Doc: 76000  Parc. 2 / 3
Venc: 07/05/2025
Valor: 420,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.720171 1 10740000042000	
Pagador: VIANA E OLIVEIRA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
AVENIDA BENNO MENTZ, 115 - CEP 91370020 Bairro VILA IPIRANGA - Porto Alegre - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022720	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
07/05/2025	Valor Documento
420,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.720171 1 10740000042000	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
07/05/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
12/03/2025	Número do Documento
76000  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
12/03/2025	Nosso Número
21884720000022720	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
420,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,70.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R$ 12,60.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: VIANA E OLIVEIRA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
AVENIDA BENNO MENTZ, 115 - CEP 91370020 Bairro VILA IPIRANGA - Porto Alegre - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfFfGgFfFfGfGgFgFfFfGgFgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfFfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGgFfFfFgGfGfFfFgGfFgFfFgFfGfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgFfGfFfFgGgFfGfFgFgGfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022721 referente ao documento 76000 no valor de R$ 420,00 e vencimento para 04/06/2025. Destinatário: VIANA E OLIVEIRA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA  CNPJ: 11.312.027/0001-36  Endereço: AVENIDA BENNO MENTZ, 115 - CEP 91370020 Bairro VILA IPIRANGA - Porto Alegre - RS	Boleto: 21884720000022721
Doc: 76000  Parc. 3 / 3
Venc: 04/06/2025
Valor: 420,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.721179 8 11020000042000	
Pagador: VIANA E OLIVEIRA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
AVENIDA BENNO MENTZ, 115 - CEP 91370020 Bairro VILA IPIRANGA - Porto Alegre - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022721	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
04/06/2025	Valor Documento
420,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.721179 8 11020000042000	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
04/06/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
12/03/2025	Número do Documento
76000  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
12/03/2025	Nosso Número
21884720000022721	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
420,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,70.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R$ 12,60.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: VIANA E OLIVEIRA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
AVENIDA BENNO MENTZ, 115 - CEP 91370020 Bairro VILA IPIRANGA - Porto Alegre - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfGfFgGfFfFgFgGfFfGfFgFgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfFfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGgFfFfFgGfGfFfFgGfFgFfFgFfGfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgFfGfFfFgGgFgGfFfFfGgGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica