Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022748 referente ao documento 76026 no valor de R$ 610,34 e vencimento para 09/04/2025. Destinatário: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA  CNPJ: 53.374.629/0001-68  Endereço: AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS	Boleto: 21884720000022748
Doc: 76026  Parc. 1 / 3
Venc: 09/04/2025
Valor: 610,34	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.748172 1 10460000061034	
Pagador: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA
AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022748	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
09/04/2025	Valor Documento
610,34	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.748172 1 10460000061034	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
09/04/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
12/03/2025	Número do Documento
76026  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
12/03/2025	Nosso Número
21884720000022748	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
610,34	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,41.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 12,21.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA
AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfFfGgFfFfGgGfFgFfGfGgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgGfGfFfFgFgFgGfGfFfFfFfGgFgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGgFfFfFgGfGfFfFgGfFgFfFgFfGfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgFfGfFfFgGgFgFfGfFgGfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022749 referente ao documento 76026 no valor de R$ 610,33 e vencimento para 07/05/2025. Destinatário: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA  CNPJ: 53.374.629/0001-68  Endereço: AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS	Boleto: 21884720000022749
Doc: 76026  Parc. 2 / 3
Venc: 07/05/2025
Valor: 610,33	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.749170 2 10740000061033	
Pagador: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA
AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022749	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
07/05/2025	Valor Documento
610,33	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.749170 2 10740000061033	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
07/05/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
12/03/2025	Número do Documento
76026  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
12/03/2025	Nosso Número
21884720000022749	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
610,33	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,41.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 12,21.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA
AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfFgGfFfFfGgFfFfGfGgFgFfFfGgFgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgGfGfFfFgFgFgGfGfFfGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGgFfFfFgGfGfFfFgGfFgFfFgFfGfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgFfGfFfFgGgFfFgGfFgGfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022750 referente ao documento 76026 no valor de R$ 610,33 e vencimento para 04/06/2025. Destinatário: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA  CNPJ: 53.374.629/0001-68  Endereço: AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS	Boleto: 21884720000022750
Doc: 76026  Parc. 3 / 3
Venc: 04/06/2025
Valor: 610,33	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.750178 1 11020000061033	
Pagador: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA
AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022750	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
04/06/2025	Valor Documento
610,33	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.750178 1 11020000061033	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
04/06/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
12/03/2025	Número do Documento
76026  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
12/03/2025	Nosso Número
21884720000022750	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
610,33	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,41.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 12,21.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: IKR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA
AVENIDA BRASIL, 1027 - CEP 93700000 Bairro CAMPO BOM - Campo Bom - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica