Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022785 referente ao documento 76047 no valor de R$ 754,68 e vencimento para 10/04/2025. Destinatário: SUL BATTERY COML LTDA  CNPJ: 00.187.911/0001-70  Endereço: RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS	Boleto: 21884720000022785
Doc: 76047  Parc. 1 / 3
Venc: 10/04/2025
Valor: 754,68	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.785174 1 10470000075468	
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA
RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022785	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
10/04/2025	Valor Documento
754,68	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.785174 1 10470000075468	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
10/04/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
13/03/2025	Número do Documento
76047  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
13/03/2025	Nosso Número
21884720000022785	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
754,68	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,50.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 15,09.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA
RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022786 referente ao documento 76047 no valor de R$ 754,66 e vencimento para 08/05/2025. Destinatário: SUL BATTERY COML LTDA  CNPJ: 00.187.911/0001-70  Endereço: RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS	Boleto: 21884720000022786
Doc: 76047  Parc. 2 / 3
Venc: 08/05/2025
Valor: 754,66	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.786172 5 10750000075466	
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA
RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022786	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
08/05/2025	Valor Documento
754,66	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.786172 5 10750000075466	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
08/05/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
13/03/2025	Número do Documento
76047  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
13/03/2025	Nosso Número
21884720000022786	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
754,66	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,50.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 15,09.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA
RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022787 referente ao documento 76047 no valor de R$ 754,66 e vencimento para 05/06/2025. Destinatário: SUL BATTERY COML LTDA  CNPJ: 00.187.911/0001-70  Endereço: RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS	Boleto: 21884720000022787
Doc: 76047  Parc. 3 / 3
Venc: 05/06/2025
Valor: 754,66	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.787170 2 11030000075466	
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA
RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022787	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
05/06/2025	Valor Documento
754,66	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.787170 2 11030000075466	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
05/06/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
13/03/2025	Número do Documento
76047  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
13/03/2025	Nosso Número
21884720000022787	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
754,66	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,50.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 15,09.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SUL BATTERY COML LTDA
RUA SANTA CRUZ, 20 - CEP 92120100 Bairro NITEROI - Canoas - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica