Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022802 referente ao documento 76057 no valor de R$ 313,00 e vencimento para 10/04/2025. Destinatário: LTZ PERFORMANCE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA  CNPJ: 27.415.913/0001-25  Endereço: ERNESTO DA FONTOURA, 1355 - CEP 90230090 Bairro SAO GERALDO - Porto Alegre - RS	Boleto: 21884720000022802
Doc: 76057  Parc. 1 / 3
Venc: 10/04/2025
Valor: 313,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.802177 8 10470000031300	
Pagador: LTZ PERFORMANCE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
ERNESTO DA FONTOURA, 1355 - CEP 90230090 Bairro SAO GERALDO - Porto Alegre - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022802	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
10/04/2025	Valor Documento
313,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.802177 8 10470000031300	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
10/04/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
13/03/2025	Número do Documento
76057  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
13/03/2025	Nosso Número
21884720000022802	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
313,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,52.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R$ 9,39.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: LTZ PERFORMANCE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
ERNESTO DA FONTOURA, 1355 - CEP 90230090 Bairro SAO GERALDO - Porto Alegre - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfGfFgFfFfGgGfFgFfFfFgGgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfGgGfFfFfFgGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGgFfFfFgGfGfFfFgGfFgFfFgFfGfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgFgGfFfFgGfFfFgGfGfFgGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022803 referente ao documento 76057 no valor de R$ 313,00 e vencimento para 08/05/2025. Destinatário: LTZ PERFORMANCE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA  CNPJ: 27.415.913/0001-25  Endereço: ERNESTO DA FONTOURA, 1355 - CEP 90230090 Bairro SAO GERALDO - Porto Alegre - RS	Boleto: 21884720000022803
Doc: 76057  Parc. 2 / 3
Venc: 08/05/2025
Valor: 313,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.803175 7 10750000031300	
Pagador: LTZ PERFORMANCE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
ERNESTO DA FONTOURA, 1355 - CEP 90230090 Bairro SAO GERALDO - Porto Alegre - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022803	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
08/05/2025	Valor Documento
313,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.803175 7 10750000031300	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
08/05/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
13/03/2025	Número do Documento
76057  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
13/03/2025	Nosso Número
21884720000022803	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
313,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,52.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R$ 9,39.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: LTZ PERFORMANCE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
ERNESTO DA FONTOURA, 1355 - CEP 90230090 Bairro SAO GERALDO - Porto Alegre - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfFgFfFfGfGgFfFfGfGgFgGfFfGgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfGgGfFfFfFgGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGgFfFfFgGfGfFfFgGfFgFfFgFfGfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgFgGfFfFgGfFgFgGfGfFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022804 referente ao documento 76057 no valor de R$ 313,00 e vencimento para 05/06/2025. Destinatário: LTZ PERFORMANCE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA  CNPJ: 27.415.913/0001-25  Endereço: ERNESTO DA FONTOURA, 1355 - CEP 90230090 Bairro SAO GERALDO - Porto Alegre - RS	Boleto: 21884720000022804
Doc: 76057  Parc. 3 / 3
Venc: 05/06/2025
Valor: 313,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.804173 4 11030000031300	
Pagador: LTZ PERFORMANCE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
ERNESTO DA FONTOURA, 1355 - CEP 90230090 Bairro SAO GERALDO - Porto Alegre - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022804	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
05/06/2025	Valor Documento
313,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.804173 4 11030000031300	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
05/06/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
13/03/2025	Número do Documento
76057  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
13/03/2025	Nosso Número
21884720000022804	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
313,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,52.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R$ 9,39.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: LTZ PERFORMANCE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
ERNESTO DA FONTOURA, 1355 - CEP 90230090 Bairro SAO GERALDO - Porto Alegre - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfFgFfGfFfGgGfFfFgFgGfGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfGgGfFfFfFgGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGgFfFfFgGfGfFfFgGfFgFfFgFfGfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgFgGfFfFgGfFfFfGgGfFgGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica