Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022817 referente ao documento 76076 no valor de R$ 914,00 e vencimento para 20/03/2025. Destinatário: AUTO ELETRICA SERRANA LTDA  CNPJ: 94.816.964/0001-56  Endereço: RS 122, KM 61, 9 - CEP 95177130 Bairro MEDIANEIRA - Farroupilha - RS	Boleto: 21884720000022817
Doc: 76076
Venc: 20/03/2025
Valor: 914,00	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.817175 8 10260000091400	
Pagador: AUTO ELETRICA SERRANA LTDA
RS 122, KM 61, 9 - CEP 95177130 Bairro MEDIANEIRA - Farroupilha - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022817	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
20/03/2025	Valor Documento
914,00	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.817175 8 10260000091400	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
20/03/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
13/03/2025	Número do Documento
76076	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
13/03/2025	Nosso Número
21884720000022817	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
914,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 1,52.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 3,00% R$ 27,42.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: AUTO ELETRICA SERRANA LTDA
RS 122, KM 61, 9 - CEP 95177130 Bairro MEDIANEIRA - Farroupilha - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica