Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022858 referente ao documento 76119 no valor de R$ 1.248,68 e vencimento para 11/04/2025. Destinatário: CENTER PECAS E SERVICOS BORBA LTDA  CNPJ: 08.723.781/0001-54  Endereço: AVENIDA JOAO PEREIRA DE VARGAS, 614 - CEP 93220190 Bairro CENTRO - Sapucaia do Sul - RS	Boleto: 21884720000022858
Doc: 76119  Parc. 1 / 3
Venc: 11/04/2025
Valor: 1.248,68	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.858179 5 10480000124868	
Pagador: CENTER PECAS E SERVICOS BORBA LTDA
AVENIDA JOAO PEREIRA DE VARGAS, 614 - CEP 93220190 Bairro CENTRO - Sapucaia do Sul - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022858	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
11/04/2025	Valor Documento
1.248,68	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.858179 5 10480000124868	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
11/04/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
14/03/2025	Número do Documento
76119  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
14/03/2025	Nosso Número
21884720000022858	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
1.248,68	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,83.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 24,97.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTER PECAS E SERVICOS BORBA LTDA
AVENIDA JOAO PEREIRA DE VARGAS, 614 - CEP 93220190 Bairro CENTRO - Sapucaia do Sul - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022859 referente ao documento 76119 no valor de R$ 1.248,66 e vencimento para 09/05/2025. Destinatário: CENTER PECAS E SERVICOS BORBA LTDA  CNPJ: 08.723.781/0001-54  Endereço: AVENIDA JOAO PEREIRA DE VARGAS, 614 - CEP 93220190 Bairro CENTRO - Sapucaia do Sul - RS	Boleto: 21884720000022859
Doc: 76119  Parc. 2 / 3
Venc: 09/05/2025
Valor: 1.248,66	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.859177 1 10760000124866	
Pagador: CENTER PECAS E SERVICOS BORBA LTDA
AVENIDA JOAO PEREIRA DE VARGAS, 614 - CEP 93220190 Bairro CENTRO - Sapucaia do Sul - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022859	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
09/05/2025	Valor Documento
1.248,66	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.859177 1 10760000124866	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
09/05/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
14/03/2025	Número do Documento
76119  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
14/03/2025	Nosso Número
21884720000022859	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
1.248,66	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,83.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 24,97.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTER PECAS E SERVICOS BORBA LTDA
AVENIDA JOAO PEREIRA DE VARGAS, 614 - CEP 93220190 Bairro CENTRO - Sapucaia do Sul - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfFfGgFfFfGfGgFgFfGfGgFgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfGfFgFfGgGfFgFgGfFfFfGfGgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGgFfFfFgGfGfFfFgGfFgFfFgFfGfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgFgGfFfFgGfGfFgGfFgFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000022860 referente ao documento 76119 no valor de R$ 1.248,66 e vencimento para 06/06/2025. Destinatário: CENTER PECAS E SERVICOS BORBA LTDA  CNPJ: 08.723.781/0001-54  Endereço: AVENIDA JOAO PEREIRA DE VARGAS, 614 - CEP 93220190 Bairro CENTRO - Sapucaia do Sul - RS	Boleto: 21884720000022860
Doc: 76119  Parc. 3 / 3
Venc: 06/06/2025
Valor: 1.248,66	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.860175 9 11040000124866	
Pagador: CENTER PECAS E SERVICOS BORBA LTDA
AVENIDA JOAO PEREIRA DE VARGAS, 614 - CEP 93220190 Bairro CENTRO - Sapucaia do Sul - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000022860	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
06/06/2025	Valor Documento
1.248,66	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00022.860175 9 11040000124866	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
06/06/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
14/03/2025	Número do Documento
76119  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
14/03/2025	Nosso Número
21884720000022860	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
1.248,66	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,83.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 24,97.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTER PECAS E SERVICOS BORBA LTDA
AVENIDA JOAO PEREIRA DE VARGAS, 614 - CEP 93220190 Bairro CENTRO - Sapucaia do Sul - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfFgGfFfGfFgGfFfFgFgGfFfFfGgFgGfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgFfGfFgFfGgGfFgFgGfFfFfGfGgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGgFfFfFgGfGfFfFgGfFgFfFgFfGfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgFgGfFfFgGfFfGfGgFgFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica