Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028385 referente ao documento 81831 no valor de R$ 435,66 e vencimento para 26/08/2025. Destinatário: LEONARDO ALVES CARL  CNPJ: 26.065.584/0001-77  Endereço: AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS	Boleto: 21884720000028385
Doc: 81831  Parc. 1 / 3
Venc: 26/08/2025
Valor: 435,66	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00028.385177 6 11850000043566	
Pagador: LEONARDO ALVES CARL
AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000028385	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
26/08/2025	Valor Documento
435,66	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00028.385177 6 11850000043566	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
26/08/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
29/07/2025	Número do Documento
81831  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
29/07/2025	Nosso Número
21884720000028385	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
435,66	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,00.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 0,00% R$ 0,00.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: LEONARDO ALVES CARL
AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028386 referente ao documento 81831 no valor de R$ 435,67 e vencimento para 23/09/2025. Destinatário: LEONARDO ALVES CARL  CNPJ: 26.065.584/0001-77  Endereço: AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS	Boleto: 21884720000028386
Doc: 81831  Parc. 2 / 3
Venc: 23/09/2025
Valor: 435,67	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00028.386175 1 12130000043567	
Pagador: LEONARDO ALVES CARL
AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000028386	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
23/09/2025	Valor Documento
435,67	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00028.386175 1 12130000043567	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
23/09/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
29/07/2025	Número do Documento
81831  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
29/07/2025	Nosso Número
21884720000028386	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
435,67	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,00.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 0,00% R$ 0,00.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: LEONARDO ALVES CARL
AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfFfGgFgGfFfFfGgGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFgFgGfFfGfGfFgGgFfFfFfFfFgGgGfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGgFfFfFgGfGfFfFgGfFgFfFgFfGfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGgFgFfGfFfGfFgFgGfFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028387 referente ao documento 81831 no valor de R$ 435,67 e vencimento para 21/10/2025. Destinatário: LEONARDO ALVES CARL  CNPJ: 26.065.584/0001-77  Endereço: AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS	Boleto: 21884720000028387
Doc: 81831  Parc. 3 / 3
Venc: 21/10/2025
Valor: 435,67	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00028.387173 1 12410000043567	
Pagador: LEONARDO ALVES CARL
AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000028387	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
21/10/2025	Valor Documento
435,67	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00028.387173 1 12410000043567	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
21/10/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
29/07/2025	Número do Documento
81831  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
29/07/2025	Nosso Número
21884720000028387	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
435,67	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 0,00.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 0,00% R$ 0,00.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: LEONARDO ALVES CARL
AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica