Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028401 referente ao documento 81849 no valor de R$ 1.863,34 e vencimento para 26/08/2025. Destinatário: CASA DAS BATERIAS AMR LTDA  CNPJ: 87.386.330/0001-45  Endereço: RUA VALENCIO MANOEL FLORIANO, 1571/SALA  02 - CEP 95560000 Bairro VILA SAO JOAO - Torres - RS	Boleto: 21884720000028401
Doc: 81849  Parc. 1 / 3
Venc: 26/08/2025
Valor: 1.863,34	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00028.401172 8 11850000186334	
Pagador: CASA DAS BATERIAS AMR LTDA
RUA VALENCIO MANOEL FLORIANO, 1571/SALA  02 - CEP 95560000 Bairro VILA SAO JOAO - Torres - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000028401	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
26/08/2025	Valor Documento
1.863,34	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00028.401172 8 11850000186334	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
26/08/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
29/07/2025	Número do Documento
81849  Parc. 1 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
29/07/2025	Nosso Número
21884720000028401	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
1.863,34	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 1,24.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 37,27.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS BATERIAS AMR LTDA
RUA VALENCIO MANOEL FLORIANO, 1571/SALA  02 - CEP 95560000 Bairro VILA SAO JOAO - Torres - RS
Sacador/Avalista:	
 
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028402 referente ao documento 81849 no valor de R$ 1.863,33 e vencimento para 23/09/2025. Destinatário: CASA DAS BATERIAS AMR LTDA  CNPJ: 87.386.330/0001-45  Endereço: RUA VALENCIO MANOEL FLORIANO, 1571/SALA  02 - CEP 95560000 Bairro VILA SAO JOAO - Torres - RS	Boleto: 21884720000028402
Doc: 81849  Parc. 2 / 3
Venc: 23/09/2025
Valor: 1.863,33	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00028.402170 8 12130000186333	
Pagador: CASA DAS BATERIAS AMR LTDA
RUA VALENCIO MANOEL FLORIANO, 1571/SALA  02 - CEP 95560000 Bairro VILA SAO JOAO - Torres - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000028402	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
23/09/2025	Valor Documento
1.863,33	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
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001-9	
00190.00009 02188.472001 00028.402170 8 12130000186333	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
23/09/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
29/07/2025	Número do Documento
81849  Parc. 2 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
29/07/2025	Nosso Número
21884720000028402	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
1.863,33	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 1,24.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 37,27.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS BATERIAS AMR LTDA
RUA VALENCIO MANOEL FLORIANO, 1571/SALA  02 - CEP 95560000 Bairro VILA SAO JOAO - Torres - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfGgFfFfGfFgFgGfFfFfGgGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgGfFgFgGfFfGgGgFfFfFfGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGgFfFfFgGfGfFfFgGfFgFfFgFfGfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFfFgGfFgFfFgGfGfFgGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica	

Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028403 referente ao documento 81849 no valor de R$ 1.863,33 e vencimento para 21/10/2025. Destinatário: CASA DAS BATERIAS AMR LTDA  CNPJ: 87.386.330/0001-45  Endereço: RUA VALENCIO MANOEL FLORIANO, 1571/SALA  02 - CEP 95560000 Bairro VILA SAO JOAO - Torres - RS	Boleto: 21884720000028403
Doc: 81849  Parc. 3 / 3
Venc: 21/10/2025
Valor: 1.863,33	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		

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Recibo do Pagador
	
001-9	
00190.00009 02188.472001 00028.403178 7 12410000186333	
Pagador: CASA DAS BATERIAS AMR LTDA
RUA VALENCIO MANOEL FLORIANO, 1571/SALA  02 - CEP 95560000 Bairro VILA SAO JOAO - Torres - RS
Sacador/Avalista:	
Nosso Número
21884720000028403	Nº do Documento
v	Data de Vencimento
21/10/2025	Valor Documento
1.863,33	(=) Valor Pago
	
Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA  	  CNPJ: 10.858.051/0001-02
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610		
Autenticação Mecânica	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

001-9	
00190.00009 02188.472001 00028.403178 7 12410000186333	
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.	Dara de Vencimento
21/10/2025	
Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                                               CNPJ: 10.858.051/0001-02	Agência/Código Beneficiário
0367-0/59208-0	
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610			
Data do Documento
29/07/2025	Número do Documento
81849  Parc. 3 / 3	Espécie Doc.
DM	Aceite
N	Data Processamento
29/07/2025	Nosso Número
21884720000028403	
Uso do Banco	Carteira
17	Espécie
R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
1.863,33	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
JUROS DE MORA DIARIA: R$ 1,24.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R$ 37,27.
PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.

	(-) Descontos/Abatimento	
	(+) Juros/Multa	
	(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS BATERIAS AMR LTDA
RUA VALENCIO MANOEL FLORIANO, 1571/SALA  02 - CEP 95560000 Bairro VILA SAO JOAO - Torres - RS
Sacador/Avalista:	
 
FfFfFfFfGgGgFfGfFgFfFgGfFgFfFfGfGgFfGfFgFfGgGfFfFgFgGfFfFfGgGgFfFgFfGfGfFgGfFgFgGfFfGgGgFfFfFfGfGfFgFgFfFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGgFfFfFgGfGfFfFgGfFgFfFgFfGfGgFfFfGgGgFfFfFfGgGgFfFfFgGfGfFgGfFfFgGfFgFgFgGfGfFfGfFfFfFgGgGfFf                                                                       
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	Ficha de Compensação      
Autenticação Mecânica