Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/03/2025 Valor Total: R$ 6.990,29 Destinatário: NELI BATISTA DINIZ - RUA ITARARE, 1392/SL6	NF-e
N°: 38758	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 38758
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$x[+!0[NG~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0387 5810 0015 5845	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.070.753.423 10/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
NELI BATISTA DINIZ	C.N.P.J. / C.P.F. 
49.020.649/0001-63	Data de Emissão
10/03/2025	
Endereço
RUA ITARARE, 1392/SL6	Bairro / Distrito
BELA VISTA	CEP
95076180	Data de Entrada/Saída
10/03/2025	
Município
Caxias do Sul	Fone / Fax: 
(54) 996210228	UF
RS	Inscrição Estadual
8001726892	Hora de Saída
13:44:17	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
6.990,29	Valor do I.C.M.S
838,66	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
6.990,29	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
6.990,29	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
CHAPECO  EXPRESSO SAO MIGUEL S A	Frete por Conta
0 Emitente (CIF)	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
00.428.307/0001-98	
Endereço
ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 2180/NAO INFORMADO Bairro BELVEDERE CEP 89810460	Município
Chapecó	UF
SC	Inscrição Estadual
252936787	
Quantidade
9	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
52,300	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
30837	ENFEITE GESSO ELEFANTE	6913.90.00	051	5.102	UN	2	10,98	0,00	21,96	21,96	2,63	0,00	17,00	0,00	
	INDIANO 22CM														
31435	CABECA GESSO GAUTAMA	6913.90.00	051	5.102	UN	1	10,98	0,00	10,98	10,98	1,32	0,00	17,00	0,00	
	DECORATIVA														
15323	ENFEITE DE GESSO VASO	6810.99.00	051	5.102	UN	2	6,48	0,00	12,96	12,96	1,55	0,00	17,00	0,00	
	CORPO INTEIRO														
34075	ENFEITE GESSO NOSSA SRA	6810.99.00	051	5.102	UN	2	23,90	0,00	47,80	47,80	5,74	0,00	17,00	0,00	
	APARECIDA PINTADA 40CM														
28897	ENFEITE GESSO BUDA VARIOS	6810.99.00	051	5.102	UN	3	10,98	0,00	32,94	32,94	3,95	0,00	17,00	0,00	
	MODELOS 20CM/25CM UNI														
28892	ENFEITE GESSO AFRICANA	6810.99.00	051	5.102	UN	5	10,98	0,00	54,90	54,90	6,59	0,00	17,00	0,00	
	SORTIDO														
33842	ESPELHO DECORORATIVO GOTA	6913.90.00	251	5.102	UN	4	32,80	0,00	131,20	131,20	15,74	0,00	17,00	0,00	
	26X39														
33447	SANTO EM RESINA SAO JOSE	3926.40.00	251	5.102	UN	1	25,98	0,00	25,98	25,98	3,12	0,00	17,00	0,00	
20119	MINI ABAJUR/ DIFUSOR DE	9405.21.00	051	5.102	UN	5	11,48	0,00	57,40	57,40	6,89	0,00	17,00	0,00	
	CERAMICA DIVERSOS														
32184	VIA SACRA EM RESINA 15CM	3926.40.00	251	5.102	UN	2	12,48	0,00	24,96	24,96	2,99	0,00	17,00	0,00	
33268	RELOGIO DESPERTADOR DE	9103.10.00	251	5.102	UN	7	12,48	0,00	87,36	87,36	10,48	0,00	17,00	0,00	
	FERRO														
33733	BANDEJA VIDRO MARMORIZADO	7013.99.00	251	5.102	UN	4	37,95	0,00	151,80	151,80	18,22	0,00	17,00	0,00	
	C/BORDAS METAL 20CM														
28862	RELOGIO DE MESA 14,7CM X	9105.11.00	251	5.102	UN	2	22,48	0,00	44,96	44,96	5,39	0,00	17,00	0,00	
	15CM X 5,2CM														
23927	POTE COM TAMPA E COLHER	3924.90.00	051	5.102	UN	2	11,25	0,00	22,50	22,50	2,70	0,00	17,00	0,00	
28846	MINI UMIDIFICADOR DE AR	8509.80.90	251	5.102	UN	3	12,48	0,00	37,44	37,44	4,49	0,00	17,00	0,00	
	USB 6,7CM X 11CM														
34040	PORTA RETRATO POPULAR	4420.19.00	051	5.102	UN	2	10,10	0,00	20,20	20,20	2,42	0,00	17,00	0,00	
	MADEIRA C/ ACETATO 20X30														
	CM														
34039	PORTA RETRATO POPULAR	4420.19.00	051	5.102	UN	1	7,40	0,00	7,40	7,40	0,89	0,00	17,00	0,00	
	MADEIRA C/ ACETATO 15X21														
	CM														
34062	PORTA RETRATO LINHA LUXO	4420.11.00	051	5.102	UN	2	11,80	0,00	23,60	23,60	2,83	0,00	17,00	0,00	
	13X18 CM														
34063	PORTA RETRATO LINHA LUXO	4420.19.00	051	5.102	UN	5	14,30	0,00	71,50	71,50	8,58	0,00	17,00	0,00	
	15X21 CM														
32263	DIFUSOR PREMIUM 300ML	3302.90.19	051	5.102	UN	2	9,90	0,00	19,80	19,80	2,38	0,00	17,00	0,00	
31844	FITA METRICA DE PLASTICO	9017.80.10	251	5.102	UN	2	4,48	0,00	8,96	8,96	1,07	0,00	17,00	0,00	
	PVC/PP														
32002	KIT COSTURA C/ LINHAS E	9605.00.00	251	5.102	UN	3	3,48	0,00	10,44	10,44	1,25	0,00	17,00	0,00	
	AGULHAS														
29554	KIT DISCO ALFINETES C/	7319.90.00	251	5.102	UN	2	8,48	0,00	16,96	16,96	2,03	0,00	17,00	0,00	
	480 ALFINETES														

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/03/2025 Valor Total: R$ 6.990,29 Destinatário: NELI BATISTA DINIZ - RUA ITARARE, 1392/SL6	NF-e
N°: 38758	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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                            0 Entrada
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N°: 38758
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$x[+!0[NG~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0387 5810 0015 5845	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.070.753.423 10/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
NELI BATISTA DINIZ	C.N.P.J. / C.P.F. 
49.020.649/0001-63	Data de Emissão
10/03/2025	
Endereço
RUA ITARARE, 1392/SL6	Bairro / Distrito
BELA VISTA	CEP
95076180	Data de Entrada/Saída
10/03/2025	
Município
Caxias do Sul	Fone / Fax: 
(54) 996210228	UF
RS	Inscrição Estadual
8001726892	Hora de Saída
13:44:17	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
6.990,29	Valor do I.C.M.S
838,66	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
6.990,29	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
6.990,29	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
CHAPECO  EXPRESSO SAO MIGUEL S A	Frete por Conta
0 Emitente (CIF)	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
00.428.307/0001-98	
Endereço
ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 2180/NAO INFORMADO Bairro BELVEDERE CEP 89810460	Município
Chapecó	UF
SC	Inscrição Estadual
252936787	
Quantidade
9	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
52,300	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
21544	ELASTICO BRANCO N°8 C/10	5806.20.00	051	5.102	UN	3	2,98	0,00	8,94	8,94	1,07	0,00	17,00	0,00	
	METROS														
21830	GARRAFA DE PLASTICO	3923.30.90	051	5.102	UN	2	11,90	0,00	23,80	23,80	2,86	0,00	17,00	0,00	
	C/TAMPA SMILE 700ML														
32773	GARRAFA C/ PORTA	3923.30.90	051	5.102	UN	4	6,90	0,00	27,60	27,60	3,31	0,00	17,00	0,00	
	COMPRIMIDO 600ML														
32788	DENTAL CASE DECORADA	3924.90.00	051	5.102	UN	2	7,90	0,00	15,80	15,80	1,90	0,00	17,00	0,00	
	STITCH														
33723	GARRAFA INFANTIL CORES	3923.30.90	251	5.102	UN	2	12,90	0,00	25,80	25,80	3,10	0,00	17,00	0,00	
	380ML														
30050	COCADOR DE COSTAS C/	3926.90.90	251	5.102	UN	4	2,90	0,00	11,60	11,60	1,39	0,00	17,00	0,00	
	CALCADOR														
26939	KIT POTE RENGULAR NEON	3924.90.00	051	5.102	UN	4	8,90	0,00	35,60	35,60	4,27	0,00	17,00	0,00	
	500ML C/4 UNI														
8664	CAIXA ORGANIZADORA RATTAN	3924.90.00	051	5.102	UN	1	17,90	0,00	17,90	17,90	2,15	0,00	17,00	0,00	
	C/ TAMPA PRETA 15L														
8661	CAIXA ORGANIZADORA RATTAN	3924.90.00	051	5.102	UN	1	20,90	0,00	20,90	20,90	2,51	0,00	17,00	0,00	
	C/ TAMPA PRETA 20L														
31442	ESCOVA SANITARIA DE	9603.90.00	251	5.102	UN	2	5,48	0,00	10,96	10,96	1,31	0,00	17,00	0,00	
	PLASTICO 12X50CM														
31443	ESCOVA SANITARIA DE	9603.90.00	251	5.102	UN	2	5,48	0,00	10,96	10,96	1,31	0,00	17,00	0,00	
	PLASTICO 12X49CM														
28564	JOGO CORTADOR FLOR P/	7323.93.00	251	5.102	UN	2	2,90	0,00	5,80	5,80	0,70	0,00	17,00	0,00	
	CONFEITARIA C/3 UNI														
31883	BALDE ELEGANCE N12 COLOR	3924.90.00	051	5.102	UN	5	10,98	0,00	54,90	54,90	6,59	0,00	17,00	0,00	
19575	ORGANIZADOR COM	3924.90.00	051	5.102	UN	2	4,48	0,00	8,96	8,96	1,07	0,00	17,00	0,00	
	DIVISORIAS PP 16X9X4 CM														
19576	ORGANIZADOR COM	3924.90.00	051	5.102	UN	1	8,98	0,00	8,98	8,98	1,08	0,00	17,00	0,00	
	DIVISORIAS P														
	22,5X13,5X4,5 CM														
19577	ORGANIZADOR COM	3924.90.00	051	5.102	UN	2	11,48	0,00	22,96	22,96	2,75	0,00	17,00	0,00	
	DIVISORIAS M 28X18X4,5 CM														
22494	ESCORREDOR DE LOUCA DE	3924.10.00	051	5.102	UN	4	13,90	0,00	55,60	55,60	6,67	0,00	17,00	0,00	
	PLASTICO														
	ROSA/VERMELHO/PRETO/BRANC														
	O														
29140	CONJUNTO XICARAS CERAMICA	6912.00.00	251	5.102	UN	3	14,90	0,00	44,70	44,70	5,36	0,00	17,00	0,00	
	CAFE 90ML														
24591	XICARA CHA CRISTAL DE	7013.41.00	051	5.102	UN	2	17,90	0,00	35,80	35,80	4,30	0,00	17,00	0,00	
	CHUMBO C/PRATO CORACAO														
	PEARL 180ML														
33866	CONJUNTO XICARA PORCELANA	6911.10.10	251	5.102	UN	4	25,80	0,00	103,20	103,20	12,38	0,00	17,00	0,00	
	C/PIRES BAMBU C/4 PEÇAS														
	110ML														

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/03/2025 Valor Total: R$ 6.990,29 Destinatário: NELI BATISTA DINIZ - RUA ITARARE, 1392/SL6	NF-e
N°: 38758	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 38758
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$x[+!0[NG~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0387 5810 0015 5845	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.070.753.423 10/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
NELI BATISTA DINIZ	C.N.P.J. / C.P.F. 
49.020.649/0001-63	Data de Emissão
10/03/2025	
Endereço
RUA ITARARE, 1392/SL6	Bairro / Distrito
BELA VISTA	CEP
95076180	Data de Entrada/Saída
10/03/2025	
Município
Caxias do Sul	Fone / Fax: 
(54) 996210228	UF
RS	Inscrição Estadual
8001726892	Hora de Saída
13:44:17	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
6.990,29	Valor do I.C.M.S
838,66	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
6.990,29	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
6.990,29	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
CHAPECO  EXPRESSO SAO MIGUEL S A	Frete por Conta
0 Emitente (CIF)	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
00.428.307/0001-98	
Endereço
ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 2180/NAO INFORMADO Bairro BELVEDERE CEP 89810460	Município
Chapecó	UF
SC	Inscrição Estadual
252936787	
Quantidade
9	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
52,300	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
31229	CANECA TULIPA LINHA	6911.10.90	051	5.102	UN	4	11,48	0,00	45,92	45,92	5,51	0,00	17,00	0,00	
	GRATIDAO 290ML														
1470	PILHA AA TUBO C/ 60 UNI	8506.10.20	051	5.102	UN	1	44,48	0,00	44,48	44,48	5,34	0,00	17,00	0,00	
32274	KIT P/ BANHEIRO DE	6912.00.00	251	5.102	UN	1	31,90	0,00	31,90	31,90	3,83	0,00	17,00	0,00	
	CERAMICA GRANILITE NUDE														
	C/2 PCS														
21092	MANTEGUEIRA ROMANCE GREEN	7013.49.00	051	5.102	UN	2	15,98	0,00	31,96	31,96	3,83	0,00	17,00	0,00	
	17CM														
33927	CASTICAL DE VIDRO	7013.99.00	251	5.102	UN	4	10,90	0,00	43,60	43,60	5,23	0,00	17,00	0,00	
33503	CESTO ALCA PALHA 17X13X42	9505.90.00	251	5.102	UN	6	8,90	0,00	53,40	53,40	6,41	0,00	17,00	0,00	
	CM CORES														
33477	PORTA CHAVES MDF C/2	4419.90.00	051	5.102	UN	3	9,50	0,00	28,50	28,50	3,42	0,00	17,00	0,00	
	PORTA CELULAR														
33509	CESTO PALHA 16X12 CM	9505.90.00	251	5.102	UN	5	6,50	0,00	32,50	32,50	3,90	0,00	17,00	0,00	
33235	PELUCIA COELHO C/ CENOURA	9503.00.31	251	5.102	UN	1	48,48	0,00	48,48	48,48	5,82	0,00	17,00	0,00	
	40CM														
33239	PELUCIA COELHO C/CENOURA	9503.00.31	251	5.102	UN	2	26,48	0,00	52,96	52,96	6,35	0,00	17,00	0,00	
	CORES 30CM														
34104	COELHO DECORATIVO SENTADO	9505.90.00	251	5.102	UN	6	13,90	0,00	83,40	83,40	10,01	0,00	17,00	0,00	
	18CM														
33966	LACO MAGICO	5806.32.00	251	5.102	UN	5	1,15	0,00	5,75	5,75	0,69	0,00	17,00	0,00	
	DOURADO/PRATEADO C/10														
	1.8X34CM														
18996	LACO FACIL 1,2X5 CM	5806.32.00	051	5.102	UN	5	2,75	0,00	13,75	13,75	1,65	0,00	17,00	0,00	
18997	LACO FACIL 0,80X3 CM	5806.32.00	051	5.102	UN	5	1,90	0,00	9,50	9,50	1,14	0,00	17,00	0,00	
29150	LACO MAGICO C/10 UNI	5806.32.00	251	5.102	UN	30	1,50	0,00	45,00	45,00	5,40	0,00	17,00	0,00	
	1.8X34CM														
33513	PREGADOR DE COELHO PASCOA	9505.90.00	251	5.102	UN	3	5,90	0,00	17,70	17,70	2,12	0,00	17,00	0,00	
	3,5 CM  C/ 10 UNID														
33500	MASCARA DE COELHO PASCOA	9505.90.00	251	5.102	UN	4	7,90	0,00	31,60	31,60	3,79	0,00	17,00	0,00	
	PAPEL 27X19 CM C/ 6 UNID														
11362	CESTA COELHO SENTADO M DE	4808.10.00	051	5.102	UN	17	1,48	0,00	25,16	25,16	3,02	0,00	17,00	0,00	
	PAPEL 9X7X17,5CM														
15389	CESTA DE COELHO SENTADO G	4819.20.00	051	5.102	UN	18	1,98	0,00	35,64	35,64	4,28	0,00	17,00	0,00	
	DE PAPEL 13X10X24CM														
23960	PRATO REDONDO N 3 AREIA	3924.90.00	051	5.102	UN	8	3,90	0,00	31,20	31,20	3,74	0,00	17,00	0,00	
23953	VASO REDONDO 6,6 LITROS	3924.90.00	051	5.102	UN	4	7,90	0,00	31,60	31,60	3,79	0,00	17,00	0,00	
	COM ALCA 50 CM AREIA														
23954	VASO QUADRADO M 6 LITROS	3924.90.00	051	5.102	UN	4	6,90	0,00	27,60	27,60	3,31	0,00	17,00	0,00	
	AREIA														
31741	VASO GREGO QUADRADO 13L	3924.90.00	051	5.102	UN	3	17,90	0,00	53,70	53,70	6,44	0,00	17,00	0,00	
	AREIA														
31742	VASO GREGO QUAD 10L PRETO	3924.90.00	051	5.102	UN	3	12,98	0,00	38,94	38,94	4,67	0,00	17,00	0,00	
18927	VASO GREGO QUADRADO P 13	3924.90.00	051	5.102	UN	3	13,48	0,00	40,44	40,44	4,85	0,00	17,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/03/2025 Valor Total: R$ 6.990,29 Destinatário: NELI BATISTA DINIZ - RUA ITARARE, 1392/SL6	NF-e
N°: 38758	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 38758
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$x[+!0[NG~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0387 5810 0015 5845	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.070.753.423 10/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
NELI BATISTA DINIZ	C.N.P.J. / C.P.F. 
49.020.649/0001-63	Data de Emissão
10/03/2025	
Endereço
RUA ITARARE, 1392/SL6	Bairro / Distrito
BELA VISTA	CEP
95076180	Data de Entrada/Saída
10/03/2025	
Município
Caxias do Sul	Fone / Fax: 
(54) 996210228	UF
RS	Inscrição Estadual
8001726892	Hora de Saída
13:44:17	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
6.990,29	Valor do I.C.M.S
838,66	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
6.990,29	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
6.990,29	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
CHAPECO  EXPRESSO SAO MIGUEL S A	Frete por Conta
0 Emitente (CIF)	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
00.428.307/0001-98	
Endereço
ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 2180/NAO INFORMADO Bairro BELVEDERE CEP 89810460	Município
Chapecó	UF
SC	Inscrição Estadual
252936787	
Quantidade
9	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
52,300	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
	L - PRETO														
23950	VASO REDONDO G 9 LITROS	3924.90.00	051	5.102	UN	4	8,98	0,00	35,92	35,92	4,31	0,00	17,00	0,00	
	AREIA														
31743	VASO GREGO REDONDO 21L	3924.90.00	051	5.102	UN	2	23,48	0,00	46,96	46,96	5,63	0,00	17,00	0,00	
	AREIA														
23952	VASO REDONDO GG 15 LITROS	3924.90.00	051	5.102	UN	2	14,90	0,00	29,80	29,80	3,58	0,00	17,00	0,00	
	AREIA														
30484	CAIXA SEM ADESIVO EM MDF	4415.10.00	051	5.102	UN	2	13,50	0,00	27,00	27,00	3,24	0,00	17,00	0,00	
	10L (30X25X15)														
9755	EMBALAGEM DE PRESENTE	3923.29.10	051	5.102	UN	1	7,48	0,00	7,48	7,48	0,90	0,00	17,00	0,00	
	15X22CM														
403	SAQUINHOS P/ PRESENTE	3923.29.90	051	5.102	UN	3	29,50	0,00	88,50	88,50	10,62	0,00	17,00	0,00	
	30X45CM 50 UNI SORTIDOS														
30483	CAIXA SEM ADESIVO EM MDF	4415.10.00	051	5.102	UN	2	17,50	0,00	35,00	35,00	4,20	0,00	17,00	0,00	
	16L 40X30X15														
31618	FOLHA DE LEQUE VERDE	6702.10.00	251	5.102	UN	4	3,90	0,00	15,60	15,60	1,87	0,00	17,00	0,00	
31745	VASO REDONDO M 5L AREIA	3924.90.00	051	5.102	UN	3	6,48	0,00	19,44	19,44	2,33	0,00	17,00	0,00	
33469	PICK SUCULENTAS PEQUENA	6702.10.00	251	5.102	UN	13	3,50	0,00	45,50	45,50	5,46	0,00	17,00	0,00	
	DIVERSAS														
14699	SUCULENTAS ARTIFICIAL DE	6702.10.00	051	5.102	UN	1	5,25	0,00	5,25	5,25	0,63	0,00	17,00	0,00	
	PLASTICO MEDIA														
33708	BUQUE DE ROSA BELA X5	6702.10.00	251	5.102	UN	3	8,90	0,00	26,70	26,70	3,20	0,00	17,00	0,00	
33941	BUQUE MINI BOTAO X7 28	6702.10.00	251	5.102	UN	3	13,90	0,00	41,70	41,70	5,00	0,00	17,00	0,00	
	FLORES 32CM														
23601	PACOTE FOLHAS SECAS P/	6702.10.00	051	5.102	UN	6	3,90	0,00	23,40	23,40	2,81	0,00	17,00	0,00	
	DECORACAO														
33578	HASTE DE LIRIO OUTONAL	6702.10.00	251	5.102	UN	3	9,90	0,00	29,70	29,70	3,56	0,00	17,00	0,00	
	CORES														
33936	PENDENTE FOLHAS 2MT	6702.10.00	251	5.102	UN	4	5,90	0,00	23,60	23,60	2,83	0,00	17,00	0,00	
33934	PENDENTE 72 FOLHAS 2,1M	6702.10.00	251	5.102	UN	10	5,90	0,00	59,00	59,00	7,08	0,00	17,00	0,00	
28755	HASTE DE PETALAS	6702.10.00	251	5.102	UN	4	17,90	0,00	71,60	71,60	8,59	0,00	17,00	0,00	
29576	HASTE DE MINI FLORES	6702.10.00	251	5.102	UN	2	18,48	0,00	36,96	36,96	4,43	0,00	17,00	0,00	
28754	HASTE DE CEREJEIRA CORES	6702.10.00	251	5.102	UN	5	15,48	0,00	77,40	77,40	9,29	0,00	17,00	0,00	
33707	HASTE DE CAPIM PLUMA	6702.10.00	251	5.102	UN	3	4,50	0,00	13,50	13,50	1,62	0,00	17,00	0,00	
	OUTONAL TAM P														
32956	BUQUE MINI GERBERA X5	6702.10.00	251	5.102	UN	7	4,50	0,00	31,50	31,50	3,78	0,00	17,00	0,00	
33662	BUQUE DE GERBERA X5 CORES	6702.10.00	251	5.102	UN	4	8,90	0,00	35,60	35,60	4,27	0,00	17,00	0,00	
33585	BUQUE MINI ORQUIDEA X5	6702.10.00	251	5.102	UN	4	4,50	0,00	18,00	18,00	2,16	0,00	17,00	0,00	
	CORES														
19664	BUQUE DE FOLHAGEM	6702.10.00	051	5.102	UN	2	6,48	0,00	12,96	12,96	1,55	0,00	17,00	0,00	
	ENVELHECIDA														
32966	BUQUE MINI LIRIO X5	6702.10.00	251	5.102	UN	6	4,48	0,00	26,88	26,88	3,23	0,00	17,00	0,00	
28783	BUQUE DE SAMAMBAIA X5	6702.10.00	251	5.102	UN	3	3,90	0,00	11,70	11,70	1,40	0,00	17,00	0,00	
24351	BUQUE DE PINHEIRO X5	6702.10.00	051	5.102	UN	4	3,90	0,00	15,60	15,60	1,87	0,00	17,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/03/2025 Valor Total: R$ 6.990,29 Destinatário: NELI BATISTA DINIZ - RUA ITARARE, 1392/SL6	NF-e
N°: 38758	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
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N°: 38758
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$x[+!0[NG~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0387 5810 0015 5845	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.070.753.423 10/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
NELI BATISTA DINIZ	C.N.P.J. / C.P.F. 
49.020.649/0001-63	Data de Emissão
10/03/2025	
Endereço
RUA ITARARE, 1392/SL6	Bairro / Distrito
BELA VISTA	CEP
95076180	Data de Entrada/Saída
10/03/2025	
Município
Caxias do Sul	Fone / Fax: 
(54) 996210228	UF
RS	Inscrição Estadual
8001726892	Hora de Saída
13:44:17	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
6.990,29	Valor do I.C.M.S
838,66	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
6.990,29	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
6.990,29	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
CHAPECO  EXPRESSO SAO MIGUEL S A	Frete por Conta
0 Emitente (CIF)	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
00.428.307/0001-98	
Endereço
ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 2180/NAO INFORMADO Bairro BELVEDERE CEP 89810460	Município
Chapecó	UF
SC	Inscrição Estadual
252936787	
Quantidade
9	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
52,300	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
33850	VASO VIDRO GRANDE RAY	7013.99.00	251	5.102	UN	2	32,95	0,00	65,90	65,90	7,91	0,00	17,00	0,00	
	AMBAR														
34095	VASO DECORATIVO VIDRO	7013.37.00	251	5.102	UN	3	5,90	0,00	17,70	17,70	2,12	0,00	17,00	0,00	
	13X8 CM 570ML														
33441	VASO VIDRO DECORATIVO	7013.99.00	251	5.102	UN	2	28,90	0,00	57,80	57,80	6,94	0,00	17,00	0,00	
	800ML 6X22,5CM														
34023	VASO DE VIDRO QUADRADO	7013.99.00	051	5.102	UN	2	15,90	0,00	31,80	31,80	3,82	0,00	17,00	0,00	
	ONDULADO														
32088	VASO CERAMICA QUADRADO	6913.90.00	251	5.102	UN	4	6,48	0,00	25,92	25,92	3,11	0,00	17,00	0,00	
	6,5X6,5CM														
18247	PASTA ABA 1/2 OFICIO	4202.12.10	051	5.102	UN	8	1,90	0,00	15,20	15,20	1,82	0,00	17,00	0,00	
	245X180MM														
11260	PASTA ABA ELASTICA OFICIO	4202.12.10	051	5.102	UN	8	3,98	0,00	31,84	31,84	3,82	0,00	17,00	0,00	
	LOMBO 2CM LINE SORTIDA														
18249	PASTA ABA 1/2 OFICIO	4202.12.10	051	5.102	UN	4	2,98	0,00	11,92	11,92	1,43	0,00	17,00	0,00	
	LOMBO 2,5 DELLO SORTIDA														
28364	GIZAO DE CERA JUMBO C/6	9609.90.00	251	5.102	UN	3	9,90	0,00	29,70	29,70	3,56	0,00	17,00	0,00	
	CORES														
14734	TINTA TEMPERA 12 CORES	3213.10.00	051	5.102	UN	3	7,90	0,00	23,70	23,70	2,84	0,00	17,00	0,00	
	15ML														
14735	TINTA TEMPERA GUACHE C/6	3213.10.00	051	5.102	UN	3	4,50	0,00	13,50	13,50	1,62	0,00	17,00	0,00	
	CORES														
20578	LANCHEIRA INFANTIL MENINO	4202.92.00	051	5.102	UN	2	19,90	0,00	39,80	39,80	4,78	0,00	17,00	0,00	
	SUPER DOGS														
27437	LANCHEIRA INFANTIL MENINA	4202.92.00	251	5.102	UN	1	30,90	0,00	30,90	30,90	3,71	0,00	17,00	0,00	
32024	VASSORA P/JARDIM C/ CABO	9603.10.00	051	5.102	UN	3	11,48	0,00	34,44	34,44	4,13	0,00	17,00	0,00	
20470	PACOTE EVA CORES SORTIDAS	3921.19.00	051	5.102	UN	6	19,48	0,00	116,88	116,88	14,03	0,00	17,00	0,00	
	C/10UN 40X60CM														
32783	TINTA DA ALEGRIA DE	3213.90.00	051	5.102	UN	8	12,90	0,00	103,20	103,20	12,38	0,00	17,00	0,00	
	CABELO CORES 150ML														
14736	TINTA TEMPERA 250ML	3213.10.00	051	5.102	UN	16	6,50	0,00	104,00	104,00	12,48	0,00	17,00	0,00	
	SORTIDA														
14748	MASSINHA DE MODELAR SOFT	3407.00.10	051	5.102	UN	12	4,48	0,00	53,76	53,76	6,45	0,00	17,00	0,00	
	C/12 CORES														
14749	MASSINHA DE MODELAR SOFT	3407.00.10	051	5.102	UN	12	2,48	0,00	29,76	29,76	3,57	0,00	17,00	0,00	
	C/6 CORES														
28114	ADESIVO FACIAL P/	3506.99.00	251	5.102	UN	2	2,98	0,00	5,96	5,96	0,71	0,00	17,00	0,00	
	FANTASIA CARNAVAL														
32678	MARCA TEXTO SLIM NEON	9608.20.00	251	5.102	UN	3	8,90	0,00	26,70	26,70	3,20	0,00	17,00	0,00	
	ROSA C/12 UNI														
33391	GLITER CORES	9505.90.00	251	5.102	UN	48	1,48	0,00	71,04	71,04	8,53	0,00	17,00	0,00	
2016	PRATO DESCARTAVEL 15CM	3924.10.00	051	5.102	UN	9	1,90	0,00	17,10	17,10	2,05	0,00	17,00	0,00	
	COLORIDO														
27134	GARFO SOBREMESA CORES	3924.10.00	051	5.102	UN	4	1,90	0,00	7,60	7,60	0,91	0,00	17,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/03/2025 Valor Total: R$ 6.990,29 Destinatário: NELI BATISTA DINIZ - RUA ITARARE, 1392/SL6	NF-e
N°: 38758	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 38758
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$x[+!0[NG~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0387 5810 0015 5845	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.070.753.423 10/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
NELI BATISTA DINIZ	C.N.P.J. / C.P.F. 
49.020.649/0001-63	Data de Emissão
10/03/2025	
Endereço
RUA ITARARE, 1392/SL6	Bairro / Distrito
BELA VISTA	CEP
95076180	Data de Entrada/Saída
10/03/2025	
Município
Caxias do Sul	Fone / Fax: 
(54) 996210228	UF
RS	Inscrição Estadual
8001726892	Hora de Saída
13:44:17	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
6.990,29	Valor do I.C.M.S
838,66	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
6.990,29	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
6.990,29	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
CHAPECO  EXPRESSO SAO MIGUEL S A	Frete por Conta
0 Emitente (CIF)	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
00.428.307/0001-98	
Endereço
ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 2180/NAO INFORMADO Bairro BELVEDERE CEP 89810460	Município
Chapecó	UF
SC	Inscrição Estadual
252936787	
Quantidade
9	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
52,300	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
	C/25 UNI														
2097	CAIXA BALA GOMA TUBO	1704.90.20	051	5.102	UN	1	21,90	0,00	21,90	21,90	2,63	0,00	17,00	0,00	
	FRUTAS C/30 PCT														
33455	GLITTER METALICO C/6	3926.10.00	251	5.102	UN	5	8,98	0,00	44,90	44,90	5,39	0,00	17,00	0,00	
	CORES 4,5G														
25802	CAPA DE CHUVA	3926.20.00	251	5.102	UN	10	1,48	0,00	14,80	14,80	1,78	0,00	17,00	0,00	
	TRANSPARENTE PLASTICO														
	DESCARTAVEL														
9807	TINTA PAINTCOLOR 350ML	3208.20.11	051	5.102	UN	2	15,90	0,00	31,80	31,80	3,82	0,00	17,00	0,00	
	BRILHANTE BRANCO														
31871	TINTA PAINTCOLOR METALICA	3208.20.11	051	5.102	UN	2	17,98	0,00	35,96	35,96	4,31	0,00	17,00	0,00	
	PRATA NOVA 400ML														
7073	BALAO REDONDO N°9 C/ 50	9503.00.99	051	5.102	UN	2	13,50	0,00	27,00	27,00	3,24	0,00	17,00	0,00	
17479	BALAO PERA 6,5 LISO	9503.00.99	051	5.102	UN	8	4,98	0,00	39,84	39,84	4,78	0,00	17,00	0,00	
	COLORIDO SORTIDO C/50UN														
28911	BALAO REDONDO 9 NEON	9503.00.99	551	5.102	UN	8	12,90	0,00	103,20	103,20	12,38	0,00	17,00	0,00	
	CITRUS CORES C/25														
295	BALAO 9 BOLINHA C/ 25 UN	9503.00.99	051	5.102	UN	1	11,90	0,00	11,90	11,90	1,43	0,00	17,00	0,00	
300	BALAO MARAVILHA N 9 CORES	9503.00.99	051	5.102	UN	1	6,48	0,00	6,48	6,48	0,78	0,00	17,00	0,00	
32160	BOLA VINIL CORES	9506.62.00	051	5.102	UN	3	4,90	0,00	14,70	14,70	1,76	0,00	17,00	0,00	
26679	BOLA VINIL PVC COLORIDA	9506.62.00	051	5.102	UN	4	3,48	0,00	13,92	13,92	1,67	0,00	17,00	0,00	
33760	BOLA DE RECREACAO N 3	9506.62.00	251	5.102	UN	10	12,50	0,00	125,00	125,00	15,00	0,00	17,00	0,00	
33761	BOLA DE FUTEBOL N 5	9506.62.00	251	5.102	UN	3	14,50	0,00	43,50	43,50	5,22	0,00	17,00	0,00	
33758	BOLA DE VOLEI N 5	9506.62.00	251	5.102	UN	5	13,50	0,00	67,50	67,50	8,10	0,00	17,00	0,00	
33134	BORRACHA DE APAGAR ESPACO	4016.92.00	251	5.102	UN	4	5,48	0,00	21,92	21,92	2,63	0,00	17,00	0,00	
	C/4 UNIDADES														
17694	CARTELA DE ADESIVO	3919.90.90	051	5.102	UN	2	1,90	0,00	3,80	3,80	0,46	0,00	17,00	0,00	
	COLECAO PET														
26761	IMA P/ DECORACAO C/ 10	3926.90.90	251	5.102	UN	4	3,48	0,00	13,92	13,92	1,67	0,00	17,00	0,00	
	UNI														
28618	KIT MARCA TEXTO C/4 UNI	9608.20.00	251	5.102	UN	3	5,48	0,00	16,44	16,44	1,97	0,00	17,00	0,00	
33872	ENFEITE BORBOLETA	3926.90.90	251	5.102	UN	16	1,10	0,00	17,60	17,60	2,11	0,00	17,00	0,00	
	C/PRESILHA 12 CM														
32223	KIT BORRACHA ESCOLAR	4016.92.00	051	5.102	UN	3	5,48	0,00	16,44	16,44	1,97	0,00	17,00	0,00	
	PRAIA C/4 UNI														
31450	PRANCHETA DE PAPEL	3926.10.00	251	5.102	UN	2	5,48	0,00	10,96	10,96	1,31	0,00	17,00	0,00	
	C/PRESILHA 22X31,5CM														
30568	CADERNO P/ ANOTACOES DINO	4820.20.00	251	5.102	UN	2	7,48	0,00	14,96	14,96	1,79	0,00	17,00	0,00	
	C/ CANETA														
30566	CADERNO P/ ANOTACOES	4820.20.00	251	5.102	UN	3	7,48	0,00	22,44	22,44	2,69	0,00	17,00	0,00	
	LITTLE PRINCESS C/ CANETA														
32211	BLOCO DE ANOTACAO C/	4820.10.00	051	5.102	UN	2	3,48	0,00	6,96	6,96	0,83	0,00	17,00	0,00	
	ESPIRAL 50 FOLHAS														
33133	BLOCO PARA ANOTACOES	4820.10.00	251	5.102	UN	4	4,48	0,00	17,92	17,92	2,15	0,00	17,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/03/2025 Valor Total: R$ 6.990,29 Destinatário: NELI BATISTA DINIZ - RUA ITARARE, 1392/SL6	NF-e
N°: 38758	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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                            0 Entrada
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N°: 38758
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$x[+!0[NG~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0387 5810 0015 5845	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.070.753.423 10/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
NELI BATISTA DINIZ	C.N.P.J. / C.P.F. 
49.020.649/0001-63	Data de Emissão
10/03/2025	
Endereço
RUA ITARARE, 1392/SL6	Bairro / Distrito
BELA VISTA	CEP
95076180	Data de Entrada/Saída
10/03/2025	
Município
Caxias do Sul	Fone / Fax: 
(54) 996210228	UF
RS	Inscrição Estadual
8001726892	Hora de Saída
13:44:17	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
6.990,29	Valor do I.C.M.S
838,66	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
6.990,29	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
6.990,29	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
CHAPECO  EXPRESSO SAO MIGUEL S A	Frete por Conta
0 Emitente (CIF)	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
00.428.307/0001-98	
Endereço
ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 2180/NAO INFORMADO Bairro BELVEDERE CEP 89810460	Município
Chapecó	UF
SC	Inscrição Estadual
252936787	
Quantidade
9	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
52,300	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
	URSINHOS														
15618	CANETA MARCA TEXTO C/2	9608.20.00	051	5.102	UN	3	7,90	0,00	23,70	23,70	2,84	0,00	17,00	0,00	
	PONTAS C/4UN														
33459	CORRETIVO LIQUIDO CANETA	3824.99.29	251	5.102	UN	4	3,90	0,00	15,60	15,60	1,87	0,00	17,00	0,00	
	C/8ML														
20475	FITA CREPE 18MMX50M	3919.10.10	051	5.102	UN	3	7,48	0,00	22,44	22,44	2,69	0,00	17,00	0,00	
23015	AQUARELA 12 CORES C/	3213.10.00	051	5.102	UN	6	7,90	0,00	47,40	47,40	5,69	0,00	17,00	0,00	
	PINCEL														
28327	BLOCO P/ ANOTACAO C/	4820.10.00	251	5.102	UN	2	16,48	0,00	32,96	32,96	3,95	0,00	17,00	0,00	
	CANETA														
29438	MINI PRENDEDOR DE MADEIRA	4421.91.00	251	5.102	UN	4	3,48	0,00	13,92	13,92	1,67	0,00	17,00	0,00	
	COLORIDO C/30 UNI														
14666	MINI PRENDEDOR DECORATIVO	4420.19.00	051	5.102	UN	2	4,48	0,00	8,96	8,96	1,07	0,00	17,00	0,00	
	C/10														
28660	CARTELA ADESIVOS	3919.90.90	251	5.102	UN	2	1,48	0,00	2,96	2,96	0,35	0,00	17,00	0,00	
	DECORATIVOS 10X24CM														
28450	CARTELA ADESIVO 3D	3926.10.00	051	5.102	UN	2	3,48	0,00	6,96	6,96	0,83	0,00	17,00	0,00	
29377	PLANNER P/ ANOTACAO DE	4820.10.00	251	5.102	UN	1	8,90	0,00	8,90	8,90	1,07	0,00	17,00	0,00	
	PAPEL 50 FOLHAS														
32222	KIT BORRACHA ESCOLAR	4016.92.00	051	5.102	UN	2	5,48	0,00	10,96	10,96	1,31	0,00	17,00	0,00	
	AVIAO C/4 UNI														
33429	FITA CORRETIVA SORTIDO	3824.99.29	251	5.102	UN	5	3,90	0,00	19,50	19,50	2,34	0,00	17,00	0,00	
	8MX5MM														
19774	MINI PRENDEDOR DE MADEIRA	4421.91.00	051	5.102	UN	6	3,48	0,00	20,88	20,88	2,51	0,00	17,00	0,00	
	C/ 2.5 CM C/ 30														
33136	BORRACHAS FRUTINHAS C/10	4016.92.00	251	5.102	UN	2	4,90	0,00	9,80	9,80	1,18	0,00	17,00	0,00	
	UNI														
25982	LIVRO 365 HISTORIAS	4903.00.00	051	5.102	UN	1	11,90	0,00	11,90	11,90	1,43	0,00	17,00	0,00	
	NARRADAS C/ CARINHO														
33383	BLOCO PARA ANOTACAO MINI	4820.10.00	251	5.102	UN	1	2,98	0,00	2,98	2,98	0,36	0,00	17,00	0,00	
	C/68 FOLHAS														
26082	BLOCO DE ANOTACAO 74X74MM	4820.10.00	051	5.102	UN	8	3,48	0,00	27,84	27,84	3,34	0,00	17,00	0,00	
	TE AMO PAI 68 FOLHAS														
11893	BLOCO PLANEJAMENTO 78 FLS	4820.10.00	051	5.102	UN	4	7,48	0,00	29,92	29,92	3,59	0,00	17,00	0,00	
30803	COLECAO LIVROS	4903.00.00	251	5.102	UN	4	6,50	0,00	26,00	26,00	3,12	0,00	17,00	0,00	
	FISHER-PRICE														
6772	LIVRO CARTONADO OLHINOS	4903.00.00	051	5.102	UN	2	6,50	0,00	13,00	13,00	1,56	0,00	17,00	0,00	
	CURIOSOS														
20202	BONECA KI-TERNURA NEGRA	9503.00.21	051	5.102	UN	1	76,48	0,00	76,48	76,48	9,18	0,00	17,00	0,00	
19087	BONECA BEBETY DOLL NEGRA	9503.00.22	051	5.102	UN	1	74,98	0,00	74,98	74,98	9,00	0,00	17,00	0,00	
16675	BONECA AS BENEDITAS	9503.00.22	051	5.102	UN	1	41,90	0,00	41,90	41,90	5,03	0,00	17,00	0,00	
	NEGRAS														
16674	BONECA AS BENEDITAS	9503.00.22	051	5.102	UN	1	41,90	0,00	41,90	41,90	5,03	0,00	17,00	0,00	
	BRANCA														

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/03/2025 Valor Total: R$ 6.990,29 Destinatário: NELI BATISTA DINIZ - RUA ITARARE, 1392/SL6	NF-e
N°: 38758	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
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N°: 38758
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$x[+!0[NG~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0387 5810 0015 5845	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.070.753.423 10/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
NELI BATISTA DINIZ	C.N.P.J. / C.P.F. 
49.020.649/0001-63	Data de Emissão
10/03/2025	
Endereço
RUA ITARARE, 1392/SL6	Bairro / Distrito
BELA VISTA	CEP
95076180	Data de Entrada/Saída
10/03/2025	
Município
Caxias do Sul	Fone / Fax: 
(54) 996210228	UF
RS	Inscrição Estadual
8001726892	Hora de Saída
13:44:17	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
6.990,29	Valor do I.C.M.S
838,66	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
6.990,29	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
6.990,29	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
CHAPECO  EXPRESSO SAO MIGUEL S A	Frete por Conta
0 Emitente (CIF)	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
00.428.307/0001-98	
Endereço
ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 2180/NAO INFORMADO Bairro BELVEDERE CEP 89810460	Município
Chapecó	UF
SC	Inscrição Estadual
252936787	
Quantidade
9	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
52,300	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
8014	JOGO FORCA	9503.00.80	051	5.102	UN	2	12,98	0,00	25,96	25,96	3,11	0,00	17,00	0,00	
17802	JOGO DE MEMORIA DOS	9503.00.70	051	5.102	UN	2	12,90	0,00	25,80	25,80	3,10	0,00	17,00	0,00	
	UNICORNIOS														
4771	BONECA LITTLE DOLLS	9503.00.22	051	5.102	UN	2	33,48	0,00	66,96	66,96	8,03	0,00	17,00	0,00	
	BERCINHO														
30330	QUEBRA-CABECA SISTEMA	9503.00.70	051	5.102	UN	2	13,90	0,00	27,80	27,80	3,34	0,00	17,00	0,00	
	SOLAR 300 PCS														
26037	JOGO BICHINHOS	9503.00.80	051	5.102	UN	2	35,90	0,00	71,80	71,80	8,62	0,00	17,00	0,00	
	EQUILIBRISTAS 56PCS														
9699	TRENZINHO BABY ANIMAL C/	9503.00.99	051	5.102	UN	2	29,90	0,00	59,80	59,80	7,18	0,00	17,00	0,00	
	BICHINHOS														
12612	DOMINO C/28 PCS	9504.90.90	051	5.102	UN	2	13,90	0,00	27,80	27,80	3,34	0,00	17,00	0,00	
31410	CARTELA KIT CAFE C/9 PCS	9503.00.80	251	5.102	UN	2	7,48	0,00	14,96	14,96	1,79	0,00	17,00	0,00	
32441	BRINQUEDO CONJUNTO	9503.00.80	251	5.102	UN	2	9,48	0,00	18,96	18,96	2,27	0,00	17,00	0,00	
	COZINHA DE PLASTICO														
	C/ACESSORIOS														
29220	CARTELA KIT CAFE COLORIDO	9503.00.80	051	5.102	UN	2	7,48	0,00	14,96	14,96	1,79	0,00	17,00	0,00	
	C/9 UNI														
28013	CARTELA KIT MOVEIS C/	9503.00.80	251	5.102	UN	2	10,48	0,00	20,96	20,96	2,51	0,00	17,00	0,00	
	UNICORNIO 10 UNI														
34080	KIT MAQUIAGEM PARA BONECA	9503.00.99	251	5.102	UN	10	7,60	0,00	76,00	76,00	9,12	0,00	17,00	0,00	
	GLITTS MY STYLE														
27011	CARTELA  KIT MOVEIS COM	9503.00.80	251	5.102	UN	4	9,90	0,00	39,60	39,60	4,75	0,00	17,00	0,00	
	SEREIA C/7 UNI														
30583	CARTELA KIT PROFISSOES	9503.00.80	251	5.102	UN	2	16,90	0,00	33,80	33,80	4,06	0,00	17,00	0,00	
	C/9 PCS														
33202	CARTELA PET COZINHEIRO C/	9503.00.39	251	5.102	UN	3	6,90	0,00	20,70	20,70	2,48	0,00	17,00	0,00	
	ACESSORIOS														
30491	REGUA GIRAFA INFANTIL EM	4415.10.00	051	5.102	UN	3	13,48	0,00	40,44	40,44	4,85	0,00	17,00	0,00	
	MDF														
908	MICROFONE FASHION COM	9503.00.91	051	5.102	UN	2	14,48	0,00	28,96	28,96	3,47	0,00	17,00	0,00	
	OCULOS														
32155	CARTELA MEU PET C/	9503.00.39	051	5.102	UN	2	5,90	0,00	11,80	11,80	1,42	0,00	17,00	0,00	
	ACESSORIOS C/6 PCS														
30578	PISTOLA LANCA AGUA CORES	9503.00.99	251	5.102	UN	2	8,48	0,00	16,96	16,96	2,03	0,00	17,00	0,00	
	30CM														
30291	GORILA MONTA E DESMONTA	9503.00.39	251	5.102	UN	2	10,48	0,00	20,96	20,96	2,51	0,00	17,00	0,00	
32070	PEIXINHO MONTA E DESMONTA	9503.00.39	251	5.102	UN	2	16,90	0,00	33,80	33,80	4,06	0,00	17,00	0,00	
27575	PATINHO MONTA E DESMONTA	9503.00.39	251	5.102	UN	1	13,48	0,00	13,48	13,48	1,62	0,00	17,00	0,00	
	C/ CHAVE														
22454	FLAUTA MEU RITMO	9503.00.91	051	5.102	UN	4	2,90	0,00	11,60	11,60	1,39	0,00	17,00	0,00	
33201	CACHORRINHOS C/	9503.00.39	251	5.102	UN	2	5,48	0,00	10,96	10,96	1,31	0,00	17,00	0,00	
	ACESSORIOS														
32852	UNICORNIO DE BORRACHA 4CM	9503.00.39	051	5.102	UN	2	11,48	0,00	22,96	22,96	2,75	0,00	17,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/03/2025 Valor Total: R$ 6.990,29 Destinatário: NELI BATISTA DINIZ - RUA ITARARE, 1392/SL6	NF-e
N°: 38758	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
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N°: 38758
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$x[+!0[NG~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0387 5810 0015 5845	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.070.753.423 10/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
NELI BATISTA DINIZ	C.N.P.J. / C.P.F. 
49.020.649/0001-63	Data de Emissão
10/03/2025	
Endereço
RUA ITARARE, 1392/SL6	Bairro / Distrito
BELA VISTA	CEP
95076180	Data de Entrada/Saída
10/03/2025	
Município
Caxias do Sul	Fone / Fax: 
(54) 996210228	UF
RS	Inscrição Estadual
8001726892	Hora de Saída
13:44:17	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
6.990,29	Valor do I.C.M.S
838,66	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
6.990,29	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
6.990,29	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
CHAPECO  EXPRESSO SAO MIGUEL S A	Frete por Conta
0 Emitente (CIF)	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
00.428.307/0001-98	
Endereço
ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 2180/NAO INFORMADO Bairro BELVEDERE CEP 89810460	Município
Chapecó	UF
SC	Inscrição Estadual
252936787	
Quantidade
9	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
52,300	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
	C/4 UNI														
31869	KIT ANIMAIS FOFINHOS C/	9503.00.39	051	5.102	UN	2	13,48	0,00	26,96	26,96	3,23	0,00	17,00	0,00	
	APITO C/4 UNI														
32071	TREM A CORDA	9503.00.99	251	5.102	UN	2	16,90	0,00	33,80	33,80	4,06	0,00	17,00	0,00	
32074	POLVO A CORDA	9503.00.39	251	5.102	UN	3	10,90	0,00	32,70	32,70	3,92	0,00	17,00	0,00	
34029	MINI QUEBRA-CABECA LILO &	9503.00.70	551	5.102	UN	2	5,50	0,00	11,00	11,00	1,32	0,00	17,00	0,00	
	STITCH MDF 10 PCS - FCI:														
	0BC5BEC1-AF41-4970-A457-B														
	FC8ECF95379														
32545	KIT CHOCALHO C/2 UNI	9503.00.99	051	5.102	UN	7	6,90	0,00	48,30	48,30	5,80	0,00	17,00	0,00	
20723	BOLA MACIA ESPORTE	9506.69.00	051	5.102	UN	6	2,90	0,00	17,40	17,40	2,09	0,00	17,00	0,00	
24121	BRINQUEDO EDUCATIVO DE	9503.00.99	051	5.102	UN	2	10,70	0,00	21,40	21,40	2,57	0,00	17,00	0,00	
	ENCAIXAR BOLA SUPER														
32873	PATINHO DE VINIL C/4	9503.00.39	251	5.102	UN	4	6,48	0,00	25,92	25,92	3,11	0,00	17,00	0,00	
	UNIDADES														
32431	BRINQUEDO TELEFONE	9503.00.91	251	5.102	UN	4	6,48	0,00	25,92	25,92	3,11	0,00	17,00	0,00	
	MUSICAL DE PLASTICO A														
	CORDA														
25879	ESPADA MEDIEVAL C/ SOM	9503.00.99	051	5.102	UN	2	15,90	0,00	31,80	31,80	3,82	0,00	17,00	0,00	
14369	ARCO E FLECHAS C/ SUPORTE	9503.00.99	051	5.102	UN	3	3,48	0,00	10,44	10,44	1,25	0,00	17,00	0,00	
31274	CARTELA PISTOLA DE DARDOS	9503.00.99	251	5.102	UN	2	8,48	0,00	16,96	16,96	2,03	0,00	17,00	0,00	
	C/ ACESSORIOS C/7 PCS														
33344	CARRO COM LANCADOR	9503.00.98	251	5.102	UN	2	8,90	0,00	17,80	17,80	2,14	0,00	17,00	0,00	
	FORMULA 1 C/8 UNI														
30818	PELUCIA PINGUIM BABY 20CM	9503.00.31	251	5.102	UN	2	14,48	0,00	28,96	28,96	3,47	0,00	17,00	0,00	
30142	PELUCIA DIVERSOS MODELOS	6307.90.90	051	5.102	UN	1	9,90	0,00	9,90	9,90	1,19	0,00	17,00	0,00	
30810	PELUCIA CACHORRO 25CM	9503.00.31	251	5.102	UN	1	14,48	0,00	14,48	14,48	1,74	0,00	17,00	0,00	
28726	COADOR DE CAFE DE MALHA E	6307.90.90	051	5.102	UN	3	2,90	0,00	8,70	8,70	1,04	0,00	17,00	0,00	
	CABO DE MADEIRA MEDIO														
28725	COADOR DE CAFE DE MALHA E	6307.90.90	051	5.102	UN	3	2,48	0,00	7,44	7,44	0,89	0,00	17,00	0,00	
	CABO DE MADEIRA PEQUENO														
7465	DIVER MASSA 50G	3407.00.10	051	5.102	UN	4	1,90	0,00	7,60	7,60	0,91	0,00	17,00	0,00	
9210	KIT ANIMAIS ZOO	9503.00.80	051	5.102	UN	2	9,90	0,00	19,80	19,80	2,38	0,00	17,00	0,00	
18271	COBRA SLIM SUPER ELASTICO	9503.00.39	051	5.102	UN	5	4,98	0,00	24,90	24,90	2,99	0,00	17,00	0,00	
7877	KIT HEROIS C/ 6	9503.00.22	051	5.102	UN	3	5,48	0,00	16,44	16,44	1,97	0,00	17,00	0,00	
24699	KIT PISTOLA LANCA DISCO A	9503.00.99	051	5.102	UN	5	6,90	0,00	34,50	34,50	4,14	0,00	17,00	0,00	
	PILHA														
28050	CARTELA BRINQUEDO GARRA	9503.00.99	251	5.102	UN	2	6,48	0,00	12,96	12,96	1,55	0,00	17,00	0,00	
	DE PLASTICO														
14744	SLIME KIMELEKA BUTTER	9503.00.80	051	5.102	UN	5	6,48	0,00	32,40	32,40	3,89	0,00	17,00	0,00	
	130G														
33420	BOLHA DE SABAO UNICORNIO	9503.00.99	251	5.102	UN	6	2,48	0,00	14,88	14,88	1,79	0,00	17,00	0,00	
33422	BOLHA DE SABAO ROBO	9503.00.99	251	5.102	UN	6	2,48	0,00	14,88	14,88	1,79	0,00	17,00	0,00	
33808	BOLHA DE SABAO DINO	9503.00.99	251	5.102	UN	5	2,30	0,00	11,50	11,50	1,38	0,00	17,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/03/2025 Valor Total: R$ 6.990,29 Destinatário: NELI BATISTA DINIZ - RUA ITARARE, 1392/SL6	NF-e
N°: 38758	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 38758
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$x[+!0[NG~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0387 5810 0015 5845	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.070.753.423 10/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
NELI BATISTA DINIZ	C.N.P.J. / C.P.F. 
49.020.649/0001-63	Data de Emissão
10/03/2025	
Endereço
RUA ITARARE, 1392/SL6	Bairro / Distrito
BELA VISTA	CEP
95076180	Data de Entrada/Saída
10/03/2025	
Município
Caxias do Sul	Fone / Fax: 
(54) 996210228	UF
RS	Inscrição Estadual
8001726892	Hora de Saída
13:44:17	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
6.990,29	Valor do I.C.M.S
838,66	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
6.990,29	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
6.990,29	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
CHAPECO  EXPRESSO SAO MIGUEL S A	Frete por Conta
0 Emitente (CIF)	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
00.428.307/0001-98	
Endereço
ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 2180/NAO INFORMADO Bairro BELVEDERE CEP 89810460	Município
Chapecó	UF
SC	Inscrição Estadual
252936787	
Quantidade
9	Espécie
volume	Marca
	Número
	Peso Líquido
52,300	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
33423	BOLHA DE SABAO DINO	9503.00.99	251	5.102	UN	4	2,48	0,00	9,92	9,92	1,19	0,00	17,00	0,00	
33421	BOLHA DE SABAO ASTRONAUTA	9503.00.99	251	5.102	UN	3	2,48	0,00	7,44	7,44	0,89	0,00	17,00	0,00	

															

															

															

															

															

															

															

															

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
PD 2 PEDIDO 3 PEDIDO 4
Orçamento 59.775
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
P1 Cheque Pré 6X R$ 6.990,29

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: GRAZIELY AMANDA SCH	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br