Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/03/2025 Valor Total: R$ 1.043,82 Destinatário: 52.629.894 MARA ADRIANE MONTEIRO MACHADO - PRESIDENTE COSTA E SILVA, 215/CONJ 2	NF-e
N°: 38834	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 38834
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$yC+!0bwn~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0388 3410 0015 6586	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.073.525.627 12/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
52.629.894 MARA ADRIANE MONTEIRO MACHADO	C.N.P.J. / C.P.F. 
52.629.894/0001-87	Data de Emissão
12/03/2025	
Endereço
PRESIDENTE COSTA E SILVA, 215/CONJ 2	Bairro / Distrito
CELESTE	CEP
93700000	Data de Entrada/Saída
12/03/2025	
Município
Campo Bom	Fone / Fax: 
(51) 993467652	UF
RS	Inscrição Estadual
8003277459	Hora de Saída
10:42:07	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.043,82	Valor do I.C.M.S
125,28	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.056,82	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
13,00	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.043,82	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
30484	CAIXA SEM ADESIVO EM MDF	4415.10.00	051	5.102	UN	2	13,50	0,00	27,00	27,00	3,24	0,00	17,00	0,00	
	10L (30X25X15)														
33362	CAIXA MAGICA P/GULOSEIMAS	4808.10.00	051	5.102	UN	5	2,90	0,00	14,50	14,50	1,74	0,00	17,00	0,00	
	PASCOA DIVERTIDAMENTE														
	10X10X12CM														
28276	CAIXA MAGICA P/	4808.10.00	051	5.102	UN	4	2,90	0,00	11,60	11,60	1,39	0,00	17,00	0,00	
	GULOSEIMAS ESTAMPA														
	GLITTER 10X10X12CM														
33357	POUCHE C/VISOR PASCOA	4808.10.00	051	5.102	UN	6	3,48	0,00	20,88	20,88	2,51	0,00	17,00	0,00	
	DIVERTIDAMENTE 9X5,5X20CM														
33495	POTE DEC. COELHO TAMPA	9505.90.00	251	5.102	UN	2	17,50	0,00	35,00	35,00	4,20	0,00	17,00	0,00	
	HANY 20CM														
33510	ENFEITE DECORATIVO PASCOA	9505.90.00	251	5.102	UN	3	17,50	0,00	52,50	52,50	6,30	0,00	17,00	0,00	
	COELHO C/ SACO 6X12 CM														
31560	BUQUE DE  ROSA C/	6702.10.00	251	5.102	UN	2	10,48	0,00	20,96	20,96	2,51	0,00	17,00	0,00	
	MARGARIDA X6														
33231	ENFEITE PASCOA COELHO	9505.90.00	251	5.102	UN	2	8,90	0,00	17,80	17,80	2,14	0,00	17,00	0,00	
	ESPANTALHO C/2 UNI 30CM														
33513	PREGADOR DE COELHO PASCOA	9505.90.00	251	5.102	UN	1	5,90	0,00	5,90	5,90	0,71	0,00	17,00	0,00	
	3,5 CM  C/ 10 UNID														
34104	COELHO DECORATIVO SENTADO	9505.90.00	251	5.102	UN	1	13,90	0,00	13,90	13,90	1,67	0,00	17,00	0,00	
	18CM														
33232	GUIRLANDA PASCOA COELHO	9505.90.00	251	5.102	UN	1	14,48	0,00	14,48	14,48	1,74	0,00	17,00	0,00	
	ESPANTALHO 30CM														
33233	GUIRLANDA MINI PASCOA	9505.90.00	251	5.102	UN	1	14,48	0,00	14,48	14,48	1,74	0,00	17,00	0,00	
	COELHO ESPANTALHO 30CM														
29869	FITA GORGURAO 38 MM C/10	5806.32.00	051	5.102	UN	5	13,98	0,00	69,90	69,90	8,39	0,00	17,00	0,00	
	METROS CORES														
33356	BANDEJA PASCOA	4808.10.00	051	5.102	UN	4	3,48	0,00	13,92	13,92	1,67	0,00	17,00	0,00	
	DIVERTIDAMENTE P S/ALCA														
	18,5X12,5X6CM														
28263	CESTA M ESTAMPA GLITTER	4808.10.00	051	5.102	UN	3	3,90	0,00	11,70	11,70	1,40	0,00	17,00	0,00	
	17X12,5X8CM														
33790	VARA DE PESCA NETUNO	9507.10.00	251	5.102	UN	1	44,50	13,00	44,50	31,50	3,78	0,00	17,00	0,00	
	TELESCOPICA 4M														
	SEM TROCA														
18911	LINHA MULTIFILAMENTOS	5402.48.00	051	5.102	UN	1	23,90	0,00	23,90	23,90	2,87	0,00	17,00	0,00	
	CARRETEL 0,30 MM 100 MTS														
32616	CHUMBADA P/ VARA DE PESCA	9507.90.00	051	5.102	UN	1	4,48	0,00	4,48	4,48	0,54	0,00	17,00	0,00	
2204	KIT CHUMBO P/ PESCA 38G	9507.90.00	051	5.102	UN	1	8,90	0,00	8,90	8,90	1,07	0,00	17,00	0,00	
15529	CANECA DE PORCELANA	6911.10.90	051	5.102	UN	2	11,48	0,00	22,96	22,96	2,75	0,00	17,00	0,00	
	PASCOA SORTIDAS 290ML														
25792	VASO DECORATIVO SOLITARIO	7013.99.00	251	5.102	UN	1	18,90	0,00	18,90	18,90	2,27	0,00	17,00	0,00	
	10X19CM														

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/03/2025 Valor Total: R$ 1.043,82 Destinatário: 52.629.894 MARA ADRIANE MONTEIRO MACHADO - PRESIDENTE COSTA E SILVA, 215/CONJ 2	NF-e
N°: 38834	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 38834
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$yC+!0bwn~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0388 3410 0015 6586	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.073.525.627 12/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
52.629.894 MARA ADRIANE MONTEIRO MACHADO	C.N.P.J. / C.P.F. 
52.629.894/0001-87	Data de Emissão
12/03/2025	
Endereço
PRESIDENTE COSTA E SILVA, 215/CONJ 2	Bairro / Distrito
CELESTE	CEP
93700000	Data de Entrada/Saída
12/03/2025	
Município
Campo Bom	Fone / Fax: 
(51) 993467652	UF
RS	Inscrição Estadual
8003277459	Hora de Saída
10:42:07	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.043,82	Valor do I.C.M.S
125,28	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.056,82	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
13,00	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.043,82	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
24985	ANZOL N 1 C/ 100 UNI	9507.20.00	051	5.102	UN	1	16,48	0,00	16,48	16,48	1,98	0,00	17,00	0,00	
24984	ANZOL N 2 C/ 100 UNI	9507.20.00	051	5.102	UN	1	14,90	0,00	14,90	14,90	1,79	0,00	17,00	0,00	
27393	TACA VINHO 460 ML	7013.28.00	251	5.102	UN	4	9,48	0,00	37,92	37,92	4,55	0,00	17,00	0,00	
27396	TACA PARA CHAMPANHE 190ML	7013.28.00	251	5.102	UN	4	6,90	0,00	27,60	27,60	3,31	0,00	17,00	0,00	
20329	ADESIVO P/ DECORACAO	3918.90.00	051	5.102	UN	21	12,48	0,00	262,08	262,08	31,45	0,00	17,00	0,00	
	ESPUMA TIJOLO 3D														
	77,5X69,5														
7573	BLOCO P/ ANOTACAO STICK	4820.10.00	051	5.102	UN	4	3,90	0,00	15,60	15,60	1,87	0,00	17,00	0,00	
	C/ CAPA														
34050	PORTA RETRATO LUXO	4420.19.00	051	5.102	UN	4	16,10	0,00	64,40	64,40	7,73	0,00	17,00	0,00	
	LAQUEADA C/ PEND MOVEL														
	20X30 CM														
12595	CORACAO DE PELUCIA C/ PE	9503.00.39	051	5.102	UN	1	31,98	0,00	31,98	31,98	3,84	0,00	17,00	0,00	
29403	CHAVEIRO DE PELUCIA URSO	9503.00.31	251	5.102	UN	4	7,90	0,00	31,60	31,60	3,79	0,00	17,00	0,00	
	CORACAO														
34126	FOLHA DE OFICIO A4 CHAMEX	4802.55.99	051	5.102	UN	1	35,50	0,00	35,50	35,50	4,26	0,00	17,00	0,00	
	C/500 FOLHAS														
5591	BALA FRUTIGUTI YOGURT	1704.90.20	051	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	6,90	0,83	0,00	17,00	0,00	
	400G														
15578	BALA MACA VERDE 400G	1704.90.20	051	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	6,90	0,83	0,00	17,00	0,00	
21591	FITA DUPLA FACE 2MX19MM	3919.10.90	051	5.102	UN	2	5,50	0,00	11,00	11,00	1,32	0,00	17,00	0,00	
32783	TINTA DA ALEGRIA DE	3213.90.00	051	5.102	UN	2	12,90	0,00	25,80	25,80	3,10	0,00	17,00	0,00	
	CABELO CORES 150ML														

															

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
7898764211281
Orçamento 60.051
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
P1 Cartão de Crédito 5X SICREDI R$ 1.043,82

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: GRAZIELY AMANDA SCH	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br