Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/03/2025 Valor Total: R$ 1.649,58 Destinatário: ELISABETH DE OLIVEIRA BAZAR - MARECHAL FLORIANO, 641	NF-e
N°: 38860	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 38860
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$y]+!0eN£~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0388 6010 0015 6845	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.074.176.757 12/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
ELISABETH DE OLIVEIRA BAZAR	C.N.P.J. / C.P.F. 
07.472.875/0001-35	Data de Emissão
12/03/2025	
Endereço
MARECHAL FLORIANO, 641	Bairro / Distrito
PARQUE EUCALIPTOS	CEP
94130430	Data de Entrada/Saída
12/03/2025	
Município
Gravataí	Fone / Fax: 
(51) 991033586	UF
RS	Inscrição Estadual
0570238242	Hora de Saída
17:22:35	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.649,58	Valor do I.C.M.S
197,97	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.649,58	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.649,58	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
29442	CONJUNTO C/6 COPOS DE	7013.37.00	251	5.102	UN	1	11,90	0,00	11,90	11,90	1,43	0,00	17,00	0,00	
	VIDRO CELLS 200ML														
32735	CONJUNTO DE COPOS	7013.37.00	051	5.102	UN	2	9,48	0,00	18,96	18,96	2,27	0,00	17,00	0,00	
	PIEMONTE 220ML C/4 UNI														
28744	JOGO DE COPOS SADA C/6	7013.99.00	251	5.102	UN	1	11,90	0,00	11,90	11,90	1,43	0,00	17,00	0,00	
	UNI 185ML														
31231	CUMBUCA CAPRI LINHA	6911.10.90	051	5.102	UN	4	9,90	0,00	39,60	39,60	4,75	0,00	17,00	0,00	
	GRATIDAO 440ML														
33861	BOMBONIERE NATURE PLANT	7013.99.00	251	5.102	UN	2	10,30	0,00	20,60	20,60	2,47	0,00	17,00	0,00	
	280ML														
33748	RAQUETE P/ELETROCUTAR	8543.70.20	251	5.102	UN	2	19,90	0,00	39,80	39,80	4,78	0,00	17,00	0,00	
	INSETOS RECARREGAVEL														
31131	SUPORTE MULTIUSO METAL	7326.90.90	251	5.102	UN	2	10,48	0,00	20,96	20,96	2,51	0,00	17,00	0,00	
	25X46CM														
30873	SUPORTE MULTIUSO METAL	8302.50.00	251	5.102	UN	3	9,90	0,00	29,70	29,70	3,56	0,00	17,00	0,00	
	P/ BANHEIRO														
34008	CANECA PERSONALIZADA MAE	7013.37.00	251	5.102	UN	1	9,90	0,00	9,90	9,90	1,19	0,00	17,00	0,00	
	380ML														
34018	CANECA PERSONALIZADA	7013.37.00	251	5.102	UN	2	9,90	0,00	19,80	19,80	2,38	0,00	17,00	0,00	
	PROFESSORES 330ML														
32489	BRINQUEDO CAMINHAO	9503.00.39	051	5.102	UN	2	8,48	0,00	16,96	16,96	2,03	0,00	17,00	0,00	
	PLASTICO DE FRICCAO CORES														
33868	KIT BANHEIRO GOLD C/3	7013.99.00	251	5.102	UN	1	36,50	0,00	36,50	36,50	4,38	0,00	17,00	0,00	
	PECAS														
32769	KIT BANHEIRO PORCELANA	6911.90.00	051	5.102	UN	1	28,48	0,00	28,48	28,48	3,42	0,00	17,00	0,00	
	380ML C/2 UNI														
34079	CONJUNTO MISSANGAS P/	9503.00.99	251	5.102	UN	2	11,50	0,00	23,00	23,00	2,76	0,00	17,00	0,00	
	PULCEIRA														
33930	FONE DE OUVIDO S/FIO	8518.30.00	251	5.102	UN	2	32,90	0,00	65,80	65,80	7,90	0,00	17,00	0,00	
	A`GOLD														
34004	CANECA DE VIDRO FLORES	7013.37.00	251	5.102	UN	2	11,50	0,00	23,00	23,00	2,76	0,00	17,00	0,00	
	MAE 320ML														
29089	CANECA PERSONALIZADA VOVO	7013.37.00	251	5.102	UN	2	9,90	0,00	19,80	19,80	2,38	0,00	17,00	0,00	
	380ML														
31853	PELUCIA URSO C/ LACO 20CM	9503.00.31	251	5.102	UN	1	20,90	0,00	20,90	20,90	2,51	0,00	17,00	0,00	
32494	PELUCIA URSO CORACAO TE	9503.00.31	051	5.102	UN	1	22,48	0,00	22,48	22,48	2,70	0,00	17,00	0,00	
	AMO 21CM														
29955	CARREGADOR IPHONE 5,1A	8504.40.10	251	5.102	UN	3	14,90	0,00	44,70	44,70	5,36	0,00	17,00	0,00	
	3USB A'GOLD														
32634	CABO CARREGADOR IOS/	8544.42.00	251	5.102	UN	5	5,50	0,00	27,50	27,50	3,30	0,00	17,00	0,00	
	IPHONE  4,8A MAX A'GOLD														
32635	CABO CARREGADOR TIPO-C	8544.42.00	251	5.102	UN	6	5,50	0,00	33,00	33,00	3,96	0,00	17,00	0,00	
	4,8A MAX A'GOLD														
32633	CABO CARREGADOR MICRO	8544.42.00	251	5.102	UN	6	4,48	0,00	26,88	26,88	3,23	0,00	17,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/03/2025 Valor Total: R$ 1.649,58 Destinatário: ELISABETH DE OLIVEIRA BAZAR - MARECHAL FLORIANO, 641	NF-e
N°: 38860	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 38860
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$y]+!0eN£~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0388 6010 0015 6845	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.074.176.757 12/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
ELISABETH DE OLIVEIRA BAZAR	C.N.P.J. / C.P.F. 
07.472.875/0001-35	Data de Emissão
12/03/2025	
Endereço
MARECHAL FLORIANO, 641	Bairro / Distrito
PARQUE EUCALIPTOS	CEP
94130430	Data de Entrada/Saída
12/03/2025	
Município
Gravataí	Fone / Fax: 
(51) 991033586	UF
RS	Inscrição Estadual
0570238242	Hora de Saída
17:22:35	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.649,58	Valor do I.C.M.S
197,97	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.649,58	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.649,58	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
	4,8A MAX A'GOLD														
31844	FITA METRICA DE PLASTICO	9017.80.10	251	5.102	UN	2	4,48	0,00	8,96	8,96	1,07	0,00	17,00	0,00	
	PVC/PP														
34080	KIT MAQUIAGEM PARA BONECA	9503.00.99	251	5.102	UN	3	7,60	0,00	22,80	22,80	2,74	0,00	17,00	0,00	
	GLITTS MY STYLE														
32048	PELUCIA COELHO 27CM	9503.00.31	251	5.102	UN	4	18,48	0,00	73,92	73,92	8,87	0,00	17,00	0,00	
31374	ADESIVO DECORATIVO DE	3918.10.00	251	5.102	UN	1	18,48	0,00	18,48	18,48	2,22	0,00	17,00	0,00	
	PAPEL EFEITO TIJOLO 3D														
	45CMX5M														
33001	ADESIVO DECORATIVO	3918.10.00	251	5.102	UN	1	17,90	0,00	17,90	17,90	2,15	0,00	17,00	0,00	
	GEOMETRICO 45CMX5M														
31667	CORTINA DE FRANJA P/FESTA	9505.90.00	251	5.102	UN	2	5,90	0,00	11,80	11,80	1,42	0,00	17,00	0,00	
32250	MOCHILA AZX LAPTOP BOLSO	4202.92.00	051	5.102	UN	2	41,90	0,00	83,80	83,80	10,06	0,00	17,00	0,00	
	HORIZONTAL PRETA														
11893	BLOCO PLANEJAMENTO 78 FLS	4820.10.00	051	5.102	UN	5	7,48	0,00	37,40	37,40	4,49	0,00	17,00	0,00	
31050	ETIQUETADORA MANUAL	9611.00.00	251	5.102	UN	1	23,48	0,00	23,48	23,48	2,82	0,00	17,00	0,00	
23849	FLOCOS DE ARROZ INTEGRAL	1704.90.90	051	5.102	UN	1	4,48	0,00	4,48	4,48	0,54	0,00	17,00	0,00	
	100G														
14749	MASSINHA DE MODELAR SOFT	3407.00.10	051	5.102	UN	6	2,48	0,00	14,88	14,88	1,79	0,00	17,00	0,00	
	C/6 CORES														
31462	MASSA SOFT BABY COLORS	3407.00.10	051	5.102	UN	5	2,48	0,00	12,40	12,40	1,49	0,00	17,00	0,00	
	90G														
32387	FITA METRICA 1,5M	9017.80.10	251	5.102	UN	4	1,48	0,00	5,92	5,92	0,71	0,00	17,00	0,00	
33680	ESTOJO NYLON CORES	4202.32.00	251	5.102	UN	2	10,90	0,00	21,80	21,80	2,62	0,00	17,00	0,00	
21600	BALA BOLETE TUTTI FRITTI	1704.90.20	051	5.102	UN	1	3,00	0,00	3,00	3,00	0,36	0,00	17,00	0,00	
	100G														
2016	PRATO DESCARTAVEL 15CM	3924.10.00	051	5.102	UN	15	1,90	0,00	28,50	28,50	3,42	0,00	17,00	0,00	
	COLORIDO														
27134	GARFO SOBREMESA CORES	3924.10.00	051	5.102	UN	9	1,90	0,00	17,10	17,10	2,05	0,00	17,00	0,00	
	C/25 UNI														
32752	MASCARA DE DORMIR TECIDO	6307.90.90	051	5.102	UN	4	4,90	0,00	19,60	19,60	2,35	0,00	17,00	0,00	
2006	COPO DESCARTAVEL 200ML	3924.10.00	051	5.102	UN	9	4,48	0,00	40,32	40,32	4,84	0,00	17,00	0,00	
	C/50 UNI CORES														
34047	BALAO METALIZADO C/BASE	9505.90.00	251	5.102	UN	2	7,50	0,00	15,00	15,00	1,80	0,00	17,00	0,00	
	MINI DRAGAO/COELHO														
32386	FAIXA FELIZ ANIVERSARIO	9505.90.00	251	5.102	UN	2	4,48	0,00	8,96	8,96	1,07	0,00	17,00	0,00	
	BRILHO 11,5X16CM C/5 MT														
33679	ESTOJO NYLON CORES	4202.32.00	251	5.102	UN	1	10,90	0,00	10,90	10,90	1,31	0,00	17,00	0,00	
5950	CADERNO COSTURADO AZUL	4820.20.00	051	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	6,90	0,83	0,00	17,00	0,00	
	C/D 48FLS														
12797	CADERNO UNIVERSITARIO CD	4820.20.00	051	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	6,90	0,83	0,00	17,00	0,00	
	48 FOLHAS VERDE														
25566	CADERNO UNIVERSITARIO	4820.20.00	051	5.102	UN	1	9,48	0,00	9,48	9,48	1,14	0,00	17,00	0,00	
	COSTURADO CD FOFINHOS														

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/03/2025 Valor Total: R$ 1.649,58 Destinatário: ELISABETH DE OLIVEIRA BAZAR - MARECHAL FLORIANO, 641	NF-e
N°: 38860	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 38860
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$y]+!0eN£~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0388 6010 0015 6845	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.074.176.757 12/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
ELISABETH DE OLIVEIRA BAZAR	C.N.P.J. / C.P.F. 
07.472.875/0001-35	Data de Emissão
12/03/2025	
Endereço
MARECHAL FLORIANO, 641	Bairro / Distrito
PARQUE EUCALIPTOS	CEP
94130430	Data de Entrada/Saída
12/03/2025	
Município
Gravataí	Fone / Fax: 
(51) 991033586	UF
RS	Inscrição Estadual
0570238242	Hora de Saída
17:22:35	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.649,58	Valor do I.C.M.S
197,97	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.649,58	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.649,58	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
	80FLS														
25563	CADERNO UNIVERSITARIO	4820.20.00	051	5.102	UN	1	9,48	0,00	9,48	9,48	1,14	0,00	17,00	0,00	
	COSTURADO CD UNICORNIO														
	80FLS														
25565	CADERNO UNIVERSITARIO	4820.20.00	051	5.102	UN	2	9,48	0,00	18,96	18,96	2,27	0,00	17,00	0,00	
	COSTURADO CD GAMES 80FLS														
17990	COLEIRA DE COURO GRANDE	3924.90.00	051	5.102	UN	2	11,48	0,00	22,96	22,96	2,75	0,00	17,00	0,00	
	TAMANHO 7/8														
17989	COLEIRA DE COURO PEQUENA	3924.90.00	051	5.102	UN	2	3,48	0,00	6,96	6,96	0,83	0,00	17,00	0,00	
	TAMANHO 1/2/3														
33177	KIT SAQUINHO DE LIXO PET	3923.21.90	251	5.102	UN	10	3,48	0,00	34,80	34,80	4,18	0,00	17,00	0,00	
	3 ROLOS														
26758	CARTELA DE ADESIVOS C/	4811.41.90	251	5.102	UN	6	3,48	0,00	20,88	20,88	2,51	0,00	17,00	0,00	
	GLITTER														
28450	CARTELA ADESIVO 3D	3926.10.00	051	5.102	UN	7	3,48	0,00	24,36	24,36	2,92	0,00	17,00	0,00	
17694	CARTELA DE ADESIVO	3919.90.90	051	5.102	UN	3	1,90	0,00	5,70	5,70	0,68	0,00	17,00	0,00	
	COLECAO PET														
28660	CARTELA ADESIVOS	3919.90.90	251	5.102	UN	9	1,48	0,00	13,32	13,32	1,60	0,00	17,00	0,00	
	DECORATIVOS 10X24CM														
33500	MASCARA DE COELHO PASCOA	9505.90.00	251	5.102	UN	4	7,90	0,00	31,60	31,60	3,79	0,00	17,00	0,00	
	PAPEL 27X19 CM C/ 6 UNID														
33369	CESTA COELHO NINHO	4821.10.00	051	5.102	UN	15	5,48	0,00	82,20	82,20	9,86	0,00	17,00	0,00	
	20X15X28CM														
11370	CESTA COELHO NINHO DE	4808.10.00	051	5.102	UN	8	2,48	0,00	19,84	19,84	2,38	0,00	17,00	0,00	
	PAPEL 19X11X17CM														
33503	CESTO ALCA PALHA 17X13X42	9505.90.00	251	5.102	UN	13	8,90	0,00	115,70	115,70	13,88	0,00	17,00	0,00	
	CM CORES														
34095	VASO DECORATIVO VIDRO	7013.37.00	251	5.102	UN	2	5,90	0,00	11,80	11,80	1,42	0,00	17,00	0,00	
	13X8 CM 570ML														
409	SAQUINHO DE PRESENTE	3923.29.10	051	5.102	UN	2	3,50	0,00	7,00	7,00	0,84	0,00	17,00	0,00	
	10X15CM 50UNI														
26298	SACOLA PLASTICA P/	3923.29.10	051	5.102	UN	3	5,48	0,00	16,44	16,44	1,97	0,00	17,00	0,00	
	PRESENTE ESTAMPA DIVERSAS														
	9X15C														
34026	SACO DE ORGANZA BRANCO	6307.90.90	251	5.102	UN	1	14,50	0,00	14,50	14,50	1,74	0,00	17,00	0,00	
	15X18CM C/10 UNI														
19167	SAQUINHO ORGANZA C/5 UNID	3923.21.10	051	5.102	UN	1	4,48	0,00	4,48	4,48	0,54	0,00	17,00	0,00	
	18X24 CM														
28179	VASO CERAMICA FRANCA	6913.90.00	251	5.102	UN	2	25,90	0,00	51,80	51,80	6,22	0,00	17,00	0,00	
	15X10CM CORES														

															

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/03/2025 Valor Total: R$ 1.649,58 Destinatário: ELISABETH DE OLIVEIRA BAZAR - MARECHAL FLORIANO, 641	NF-e
N°: 38860	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 38860
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$y]+!0eN£~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0388 6010 0015 6845	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.074.176.757 12/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
ELISABETH DE OLIVEIRA BAZAR	C.N.P.J. / C.P.F. 
07.472.875/0001-35	Data de Emissão
12/03/2025	
Endereço
MARECHAL FLORIANO, 641	Bairro / Distrito
PARQUE EUCALIPTOS	CEP
94130430	Data de Entrada/Saída
12/03/2025	
Município
Gravataí	Fone / Fax: 
(51) 991033586	UF
RS	Inscrição Estadual
0570238242	Hora de Saída
17:22:35	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.649,58	Valor do I.C.M.S
197,97	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.649,58	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.649,58	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	

															

															

															

															

															

															

															

															

															

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 60.077
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
P1 Cartão de Crédito 5X VERO R$ 1.649,58

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: GRAZIELY AMANDA SCH	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br