Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/03/2025 Valor Total: R$ 1.823,65 Destinatário: VANESSA SOUZA DE MELO - RUA LIONS PADRE REUS, 217/SALA 3	NF-e
N°: 38885	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

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N°: 38885
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$yv+!0g¤g~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0388 8510 0015 7093	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.075.602.775 13/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
VANESSA SOUZA DE MELO	C.N.P.J. / C.P.F. 
028.371.850-19	Data de Emissão
13/03/2025	
Endereço
RUA LIONS PADRE REUS, 217/SALA 3	Bairro / Distrito
SANTOS DUMONT	CEP
93115698	Data de Entrada/Saída
13/03/2025	
Município
São Leopoldo	Fone / Fax: 
(51) 995043076	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
16:47:21	
FATURA / DUPLICATA	
38885/1	13/03/2025	1.823,65										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.823,65	Valor do I.C.M.S
309,95	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.823,65	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.823,65	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
15632	PACOCA ROLHA POTE 750G	1704.90.90	000	5.102	UN	1	17,50	0,00	17,50	17,50	2,98	0,00	17,00	0,00	
9560	PORTA CANETA METAL TELADO	7326.90.90	000	5.102	UN	1	6,48	0,00	6,48	6,48	1,10	0,00	17,00	0,00	
	10X9X8,2CM														
23000	CANETA ESFEROGRAFICA HEX	9608.10.00	000	5.102	UN	1	33,90	0,00	33,90	33,90	5,76	0,00	17,00	0,00	
	PRETA 10MM CAIXA C/ 50														
	UND														
34080	KIT MAQUIAGEM PARA BONECA	9503.00.99	200	5.102	UN	1	7,60	0,00	7,60	7,60	1,29	0,00	17,00	0,00	
	GLITTS MY STYLE														
33828	TABLET MAGICO PLASTICO 8`	9503.00.99	200	5.102	UN	2	10,50	0,00	21,00	21,00	3,57	0,00	17,00	0,00	
14799	VARINHA MAGICA MUSICAL	9503.00.97	000	5.102	UN	1	11,48	0,00	11,48	11,48	1,95	0,00	17,00	0,00	
	GLAM GIRLS														
34081	BARALHO IMPERIAL 54	9504.40.00	000	5.102	UN	4	7,90	0,00	31,60	31,60	5,37	0,00	17,00	0,00	
	CARTAS														
28449	PA DE LIXO	3924.90.00	000	5.102	UN	6	1,90	0,00	11,40	11,40	1,94	0,00	17,00	0,00	
4798	BONECA JULIA C/ SAPATOS	9503.00.99	000	5.102	UN	1	20,90	0,00	20,90	20,90	3,55	0,00	17,00	0,00	
20211	FITA ADESIVA FINA 1CM	5906.10.00	000	5.102	UN	2	1,90	0,00	3,80	3,80	0,65	0,00	17,00	0,00	
22644	SQUEEZE SPORT C/ TAMPA	3924.90.00	000	5.102	UN	1	11,50	0,00	11,50	11,50	1,96	0,00	17,00	0,00	
	750 ML SORTIDAS														
32683	KIT MAMADEIRA LISA 240ML	3924.90.00	000	5.102	UN	2	27,48	0,00	54,96	54,96	9,34	0,00	17,00	0,00	
	BICO PVC C/6 UNI														
3940	PAPEL P/ PRESENTE 2FLS	4810.22.90	000	5.102	UN	6	1,50	0,00	9,00	9,00	1,53	0,00	17,00	0,00	
	50X60CM														
32941	PORTA ESCOVA/CREME DENTAL	3924.90.00	000	5.102	UN	3	9,48	0,00	28,44	28,44	4,83	0,00	17,00	0,00	
	C/TAMPA TRANSPARENTE														
34118	CONJUNTO BULE TERMICO E	9617.00.10	000	5.102	UN	2	57,50	0,00	115,00	115,00	19,55	0,00	17,00	0,00	
	SUPORTE P/FILTRO SANREMO														
	700ML														
23867	GARRAFA PLASTICA 600ML	3924.90.00	000	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00	
27556	CARTELA KIT MOVEIS COM	9503.00.80	200	5.102	UN	1	9,90	0,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00	
	URSINHO C/9 UNI														
30951	CARTELA KIT CASTELO C/10	9503.00.80	200	5.102	UN	1	8,48	0,00	8,48	8,48	1,44	0,00	17,00	0,00	
	UNI														
29892	ESCOVA DENTAL ADULTO	9603.21.00	000	5.102	UN	7	1,25	0,00	8,75	8,75	1,49	0,00	17,00	0,00	
31796	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	9603.21.00	200	5.102	UN	4	1,48	0,00	5,92	5,92	1,01	0,00	17,00	0,00	
33339	ESCOVA DE DENTES INFANTIL	9603.21.00	000	5.102	UN	2	1,98	0,00	3,96	3,96	0,67	0,00	17,00	0,00	
	MACIA 3-6 ANOS SORTIDO														
22352	KIT MAMADEIRA FANTASIA	3924.90.00	000	5.102	UN	1	29,90	0,00	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00	
	BICO BABY REDONDO C/3PCS														
32355	COLECAO VEICULO MINIATURA	9503.00.99	000	5.102	UN	1	4,90	0,00	4,90	4,90	0,83	0,00	17,00	0,00	
	CARRO														
32359	COLECAO VEICULO MINIATURA	9503.00.99	000	5.102	UN	4	4,90	0,00	19,60	19,60	3,33	0,00	17,00	0,00	
	CARRO CONVERSIVEL														
25412	BARALHO UNO	9503.00.99	000	5.102	UN	2	7,50	0,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00	
30630	CONTROLE PARA TV BOX	8526.92.00	200	5.102	UN	2	6,90	0,00	13,80	13,80	2,35	0,00	17,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/03/2025 Valor Total: R$ 1.823,65 Destinatário: VANESSA SOUZA DE MELO - RUA LIONS PADRE REUS, 217/SALA 3	NF-e
N°: 38885	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
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N°: 38885
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$yv+!0g¤g~	
			Chave de acesso
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Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.075.602.775 13/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
VANESSA SOUZA DE MELO	C.N.P.J. / C.P.F. 
028.371.850-19	Data de Emissão
13/03/2025	
Endereço
RUA LIONS PADRE REUS, 217/SALA 3	Bairro / Distrito
SANTOS DUMONT	CEP
93115698	Data de Entrada/Saída
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Município
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16:47:21	
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CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.823,65	Valor do I.C.M.S
309,95	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.823,65	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.823,65	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
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Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
	A'GOLD														
32630	CARREGADOR V8 15W A'GOLD	8504.40.10	200	5.102	UN	1	9,90	0,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00	
22646	CARREGADOR UNIVERSAL TIPO	8504.40.10	000	5.102	UN	2	8,90	0,00	17,80	17,80	3,03	0,00	17,00	0,00	
	C														
32634	CABO CARREGADOR IOS/	8544.42.00	200	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	5,50	0,94	0,00	17,00	0,00	
	IPHONE  4,8A MAX A'GOLD														
32672	PACOTE CHUPETA DE SILICO	3926.90.40	000	5.102	UN	1	41,90	0,00	41,90	41,90	7,12	0,00	17,00	0,00	
	LISA C/25 UNI														
32674	PACOTE CHUPETA SILICONE	3926.90.40	000	5.102	UN	1	46,90	0,00	46,90	46,90	7,97	0,00	17,00	0,00	
	ASSIMETRICO C/25 UNI														
33101	CESTO REDONDO TELADO	3924.90.00	000	5.102	UN	4	18,90	0,00	75,60	75,60	12,85	0,00	17,00	0,00	
	PRETO C/ TAMPA 60L														
33515	BOLA DE FUTIBOL PVC 5	9506.62.00	200	5.102	UN	1	12,90	0,00	12,90	12,90	2,19	0,00	17,00	0,00	
	DIVERSAS														
26021	JARRA ELETRICA AMANZI 1,8	8516.79.90	000	5.102	UN	4	49,90	0,00	199,60	199,60	33,93	0,00	17,00	0,00	
	LITROS														
31201	ESCORREDOR DE MASSAS	3924.10.00	000	5.102	UN	3	7,90	0,00	23,70	23,70	4,03	0,00	17,00	0,00	
20929	PAPEL FOTOGRAFICO 10X15CM	3703.20.00	000	5.102	UN	2	4,48	0,00	8,96	8,96	1,52	0,00	17,00	0,00	
	C/ 20UN														
19478	PAPEL FOTOGRAFICO 180G A4	3703.20.00	000	5.102	UN	3	10,90	0,00	32,70	32,70	5,56	0,00	17,00	0,00	
	C/ 20 UNIDADES														
33758	BOLA DE VOLEI N 5	9506.62.00	200	5.102	UN	2	13,50	0,00	27,00	27,00	4,59	0,00	17,00	0,00	
32074	POLVO A CORDA	9503.00.39	200	5.102	UN	1	10,90	0,00	10,90	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00	
32071	TREM A CORDA	9503.00.99	200	5.102	UN	1	16,90	0,00	16,90	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00	
30467	JOGO TABULEIRO 2 X 1 DAMA	9503.00.60	000	5.102	UN	1	17,00	0,00	17,00	17,00	2,89	0,00	17,00	0,00	
	E TRILHA EM MDF														
16523	CANECA DE PLASTICO C/3	3924.10.00	000	5.102	UN	4	3,48	0,00	13,92	13,92	2,37	0,00	17,00	0,00	
	PCS														
28608	BRINQUEDO JOGO AQUAPLAY	9503.00.99	200	5.102	UN	1	5,48	0,00	5,48	5,48	0,93	0,00	17,00	0,00	
	DINO														
31500	JOGO AQUA PLAY BANDA	9503.00.99	000	5.102	UN	1	5,98	0,00	5,98	5,98	1,02	0,00	17,00	0,00	
	WAH-211														
32002	KIT COSTURA C/ LINHAS E	9605.00.00	200	5.102	UN	3	3,48	0,00	10,44	10,44	1,77	0,00	17,00	0,00	
	AGULHAS														
32560	PRATO FUNDO REDONDO 700ML	3924.10.00	000	5.102	UN	15	3,48	0,00	52,20	52,20	8,87	0,00	17,00	0,00	
	CORES														
28194	POTE LAPIS GRAFITE HB	9609.10.00	200	5.102	UN	1	30,98	0,00	30,98	30,98	5,27	0,00	17,00	0,00	
	RESINA PRETO SEXTAVADO														
	C/72 UNI														
16497	POTE RETANGULAR MEDIO C/3	3924.10.00	000	5.102	UN	2	4,90	0,00	9,80	9,80	1,67	0,00	17,00	0,00	
	PCS 520ML														
16504	CONJUNTO DE CONDIMENTOS	3924.10.00	000	5.102	UN	3	4,48	0,00	13,44	13,44	2,28	0,00	17,00	0,00	
	C/4PCS 100ML														
32504	TABUA DE CARNE PLASTICO	4419.11.00	000	5.102	UN	3	6,98	0,00	20,94	20,94	3,56	0,00	17,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/03/2025 Valor Total: R$ 1.823,65 Destinatário: VANESSA SOUZA DE MELO - RUA LIONS PADRE REUS, 217/SALA 3	NF-e
N°: 38885	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
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                            0 Entrada
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N°: 38885
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$yv+!0g¤g~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0388 8510 0015 7093	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
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Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
VANESSA SOUZA DE MELO	C.N.P.J. / C.P.F. 
028.371.850-19	Data de Emissão
13/03/2025	
Endereço
RUA LIONS PADRE REUS, 217/SALA 3	Bairro / Distrito
SANTOS DUMONT	CEP
93115698	Data de Entrada/Saída
13/03/2025	
Município
São Leopoldo	Fone / Fax: 
(51) 995043076	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
16:47:21	
FATURA / DUPLICATA	
38885/1	13/03/2025	1.823,65										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.823,65	Valor do I.C.M.S
309,95	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.823,65	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.823,65	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
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Quantidade
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	Marca
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	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
	30X20CM														
16462	POTE RETANGULAR GG C/2PCS	3924.10.00	000	5.102	UN	4	5,90	0,00	23,60	23,60	4,01	0,00	17,00	0,00	
	1300ML														
33188	COLHER DE MESA INOX	8215.99.10	200	5.102	UN	2	10,98	0,00	21,96	21,96	3,73	0,00	17,00	0,00	
	SUPREME C/6 UNI														
33193	GARFO DE MESA INOX	8215.99.10	200	5.102	UN	2	10,98	0,00	21,96	21,96	3,73	0,00	17,00	0,00	
	SUPREME C/6 UNI														
33190	FACA DE MESA INOX SUPREME	8211.91.00	200	5.102	UN	2	10,98	0,00	21,96	21,96	3,73	0,00	17,00	0,00	
	C/6 UNI														
31028	SQUEEZE URSINHOS 300ML	3924.90.00	000	5.102	UN	1	3,90	0,00	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00	0,00	
31027	SQUEEZE  ANNY CANDY 300ML	3924.90.00	000	5.102	UN	1	3,90	0,00	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00	0,00	
27008	MINI BONECO DE MONTAR	9503.00.80	200	5.102	UN	2	9,98	0,00	19,96	19,96	3,39	0,00	17,00	0,00	
	HALLOWEEN C/ ACESSORIOS														
25505	BONECO DE MONTAR BOMBEIRO	9503.00.22	200	5.102	UN	1	10,90	0,00	10,90	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00	
27006	MINI BONECA DE MONTAR	9503.00.22	200	5.102	UN	1	9,90	0,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00	
	LIGA DA HEROINA C/														
	ACESSORIOS														
31024	COPO C/ BICO ROSA 350ML	3924.10.00	000	5.102	UN	3	3,48	0,00	10,44	10,44	1,77	0,00	17,00	0,00	
31674	TUBO ETIQUETA DE PAPEL	4821.90.00	200	5.102	UN	1	10,48	0,00	10,48	10,48	1,78	0,00	17,00	0,00	
	ADESIVO P/ ETIQUETADORA														
34017	PORTA RETRATO AMOR DE MAE	3926.40.00	200	5.102	UN	3	7,10	0,00	21,30	21,30	3,62	0,00	17,00	0,00	
	15X10 CM														
31029	SQUEEZE PRINCESAS 300ML	3924.90.00	000	5.102	UN	1	3,90	0,00	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00	0,00	
34043	PORTA RETRATO POPULAR C/	4420.11.00	000	5.102	UN	2	10,40	0,00	20,80	20,80	3,54	0,00	17,00	0,00	
	VIDRO 15X21 CM														
7272	PORTA RETRATO 10X15CM PAI	3926.40.00	000	5.102	UN	2	5,48	0,00	10,96	10,96	1,86	0,00	17,00	0,00	
27019	CARTELA SKATE DE DEDO	9503.00.99	200	5.102	UN	2	3,48	0,00	6,96	6,96	1,18	0,00	17,00	0,00	
	STREET C/ ACESSORIOS														
33345	SKATE DE DEDO C/LUZ E	9503.00.99	200	5.102	UN	1	5,90	0,00	5,90	5,90	1,00	0,00	17,00	0,00	
	ACESSORIOS CORES C/8														
	PECAS														
25502	CARTELA CARRO FRICCAO F1	9503.00.98	200	5.102	UN	2	3,90	0,00	7,80	7,80	1,33	0,00	17,00	0,00	
33749	CALCULADORA ELETRONICA	8470.10.00	200	5.102	UN	1	13,90	0,00	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00	0,00	
	C/8 DIGITOS														
34027	BOLHA DE SABAO DIVERSAS	9503.00.99	500	5.102	UN	6	1,75	0,00	10,50	10,50	1,79	0,00	17,00	0,00	
	50ML - FCI:														
	6BBF6213-06DF-4788-BFAD-D														
	D7A15384E80														
31025	COPO C/ BICO AZUL 350ML	3924.10.00	000	5.102	UN	4	3,48	0,00	13,92	13,92	2,37	0,00	17,00	0,00	
34019	PORTA RETRATO MAE 10X15	3926.40.00	200	5.102	UN	3	6,10	0,00	18,30	18,30	3,11	0,00	17,00	0,00	
	CM														
31908	LIXEIRA ELEGANCE	3924.90.00	000	5.102	UN	3	5,48	0,00	16,44	16,44	2,79	0,00	17,00	0,00	
	BASCULANTE 4,8L														
16642	CARTELA DE FILTRO P/	4818.30.00	000	5.102	UN	1	17,90	0,00	17,90	17,90	3,04	0,00	17,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/03/2025 Valor Total: R$ 1.823,65 Destinatário: VANESSA SOUZA DE MELO - RUA LIONS PADRE REUS, 217/SALA 3	NF-e
N°: 38885	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 38885
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$yv+!0g¤g~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0388 8510 0015 7093	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.075.602.775 13/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
VANESSA SOUZA DE MELO	C.N.P.J. / C.P.F. 
028.371.850-19	Data de Emissão
13/03/2025	
Endereço
RUA LIONS PADRE REUS, 217/SALA 3	Bairro / Distrito
SANTOS DUMONT	CEP
93115698	Data de Entrada/Saída
13/03/2025	
Município
São Leopoldo	Fone / Fax: 
(51) 995043076	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
16:47:21	
FATURA / DUPLICATA	
38885/1	13/03/2025	1.823,65										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.823,65	Valor do I.C.M.S
309,95	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.823,65	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.823,65	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
	BOMBA DE CHIMARRAO														
20257	LIXEIRA P/ ESCRITORIO	3924.90.00	000	5.102	UN	3	15,90	0,00	47,70	47,70	8,11	0,00	17,00	0,00	
	METALIZADA 10 LITROS														
1467	TUBO DE PILHA PALITO AAA	8506.10.20	000	5.102	UN	1	37,48	0,00	37,48	37,48	6,37	0,00	17,00	0,00	
	C/ 60PCS														
33715	CADEADO 30MM	8301.10.00	000	5.102	UN	2	12,50	0,00	25,00	25,00	4,25	0,00	17,00	0,00	
31236	CANECA SALMOS SORTIDA	6911.10.90	000	5.102	UN	3	11,48	0,00	34,44	34,44	5,85	0,00	17,00	0,00	
32797	CANECA EM CERAMICA 280 ML	6912.00.00	200	5.102	UN	3	7,90	0,00	23,70	23,70	4,03	0,00	17,00	0,00	
29442	CONJUNTO C/6 COPOS DE	7013.37.00	200	5.102	UN	2	11,90	0,00	23,80	23,80	4,05	0,00	17,00	0,00	
	VIDRO CELLS 200ML														
28744	JOGO DE COPOS SADA C/6	7013.99.00	200	5.102	UN	1	11,90	0,00	11,90	11,90	2,02	0,00	17,00	0,00	
	UNI 185ML														
34032	FIO DE FADA 20 LEDS 2M	9405.42.00	200	5.102	UN	1	2,70	0,00	2,70	2,70	0,46	0,00	17,00	0,00	
10928	KIT CANETA COLOR 6 PCS	9608.10.00	000	5.102	UN	1	6,48	0,00	6,48	6,48	1,10	0,00	17,00	0,00	
33991	LIVRO P/ COLORIR SUNNY	4903.00.00	000	5.102	UN	1	12,50	0,00	12,50	12,50	2,13	0,00	17,00	0,00	
	DAYS E FUZZY E CUTE														
33226	CADERNO UNIVERSITARIO CD	4820.20.00	000	5.102	UN	1	18,90	0,00	18,90	18,90	3,21	0,00	17,00	0,00	
	10M 200 FOLHAS														
32160	BOLA VINIL CORES	9506.62.00	000	5.102	UN	6	4,90	0,00	29,40	29,40	5,00	0,00	17,00	0,00	

															

															

															
CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 60.197
Venda destinada a consumidor final sem fins comerciais.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
P1 Pix R$ 1.823,65

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: GRAZIELY AMANDA SCH	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br