Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/03/2025 Valor Total: R$ 1.789,41 Destinatário: VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - BR 386 KM 410, SN	NF-e
N°: 38889	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

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N°: 38889
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$yz+!0h?*~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0388 8910 0015 7130	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.075.671.342 13/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA	C.N.P.J. / C.P.F. 
21.214.067/0001-07	Data de Emissão
13/03/2025	
Endereço
BR 386 KM 410, SN	Bairro / Distrito
VENDINHA	CEP
95840000	Data de Entrada/Saída
13/03/2025	
Município
Barão do Triunfo	Fone / Fax: 
(54) 991084864	UF
RS	Inscrição Estadual
1490045934	Hora de Saída
17:26:56	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.789,41	Valor do I.C.M.S
214,69	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.789,41	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.789,41	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
6538	CANETA EM GEL C/ 6 UNI	9609.10.00	051	5.102	UN	4	10,48	0,00	41,92	41,92	5,03	0,00	17,00	0,00	
34051	CORTINA METALIZADA	9505.90.00	251	5.102	UN	2	13,50	0,00	27,00	27,00	3,24	0,00	17,00	0,00	
	FRUTA-COR														
	BRANCA/AZUL/ROSA 1X2M														
34049	CORTINA METALIZADA	9505.90.00	251	5.102	UN	5	5,90	0,00	29,50	29,50	3,54	0,00	17,00	0,00	
	DOURADA/PINK/AZUL 1X2M														
31667	CORTINA DE FRANJA P/FESTA	9505.90.00	251	5.102	UN	2	5,90	0,00	11,80	11,80	1,42	0,00	17,00	0,00	
32690	KIT FANTASIA INFANTIL C/	9505.90.00	051	5.102	UN	1	26,48	0,00	26,48	26,48	3,18	0,00	17,00	0,00	
	SAIA DE TULE/ ASA /														
	VARINHA														
32693	TIARA MINNIE TECIDO	9505.90.00	051	5.102	UN	4	3,90	0,00	15,60	15,60	1,87	0,00	17,00	0,00	
28460	CANETA C/STRAS	3926.10.00	051	5.102	UN	6	1,90	0,00	11,40	11,40	1,37	0,00	17,00	0,00	
28163	SAIA DE TULE DIVERSAS	9505.90.00	251	5.102	UN	4	11,90	0,00	47,60	47,60	5,71	0,00	17,00	0,00	
	CORES														
22794	SAIA TULE INFANTIL C/	9505.90.00	051	5.102	UN	2	20,90	0,00	41,80	41,80	5,02	0,00	17,00	0,00	
	ESTAMPA														
2882	SAIA PARA FESTA C/ BRILHO	9505.90.00	051	5.102	UN	2	16,90	0,00	33,80	33,80	4,06	0,00	17,00	0,00	
	COLORIDO														
32704	KIT FANTASIA INFANTIL	9505.90.00	051	5.102	UN	1	25,48	0,00	25,48	25,48	3,06	0,00	17,00	0,00	
	MINNIE C/ SAIA TULE E														
	TIARA														
32702	KIT FANTASIA INFANTIL	9505.90.00	051	5.102	UN	1	25,90	0,00	25,90	25,90	3,11	0,00	17,00	0,00	
	ANJO C/ SAIA TULE TIARA E														
	ASA														
33060	MARMITEX ISOPOR 750ML	3923.10.90	051	5.102	UN	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,48	0,00	17,00	0,00	
	C/TAMPA C/10 UNI														
33062	MARMITEX ISOPOR 1100ML	3923.10.90	051	5.102	UN	2	4,48	0,00	8,96	8,96	1,07	0,00	17,00	0,00	
	C/TAMPA														
30198	PACOTE CANUDO SACHE	3917.32.29	051	5.102	UN	4	7,48	0,00	29,92	29,92	3,59	0,00	17,00	0,00	
	FLEXIVEL C/100 UNI														
30723	TOALHA ROSTO RUBI 45X80	6302.60.00	051	5.102	UN	3	10,48	0,00	31,44	31,44	3,77	0,00	17,00	0,00	
	CM CORES														
20521	TOALHA DE ROSTO ESMERALDA	0000.00.00	051	5.102	UN	2	9,90	0,00	19,80	19,80	2,38	0,00	17,00	0,00	
	BORDADA 48X69CM														
30722	TOALHA ROSTO CANELADA	6302.60.00	051	5.102	UN	5	8,90	0,00	44,50	44,50	5,34	0,00	17,00	0,00	
	45X80 CM CORES														
30728	TOALHA BANHO CANELADA	6302.60.00	051	5.102	UN	3	23,90	0,00	71,70	71,70	8,60	0,00	17,00	0,00	
	CORES 70X140CM														
26738	COPO DESCARTAVEL 80ML	3924.10.00	051	5.102	UN	7	4,48	0,00	31,36	31,36	3,76	0,00	17,00	0,00	
	BRANCO														
17016	PALITO DE CHURRASQUINHO	4419.19.00	051	5.102	UN	3	3,48	0,00	10,44	10,44	1,25	0,00	17,00	0,00	
	DE BAMBU C/90UN														
2006	COPO DESCARTAVEL 200ML	3924.10.00	051	5.102	UN	2	4,48	0,00	8,96	8,96	1,07	0,00	17,00	0,00	
	C/50 UNI CORES														

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/03/2025 Valor Total: R$ 1.789,41 Destinatário: VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - BR 386 KM 410, SN	NF-e
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Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
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Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$yz+!0h?*~	
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			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.075.671.342 13/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA	C.N.P.J. / C.P.F. 
21.214.067/0001-07	Data de Emissão
13/03/2025	
Endereço
BR 386 KM 410, SN	Bairro / Distrito
VENDINHA	CEP
95840000	Data de Entrada/Saída
13/03/2025	
Município
Barão do Triunfo	Fone / Fax: 
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RS	Inscrição Estadual
1490045934	Hora de Saída
17:26:56	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.789,41	Valor do I.C.M.S
214,69	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.789,41	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.789,41	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
2016	PRATO DESCARTAVEL 15CM	3924.10.00	051	5.102	UN	4	1,90	0,00	7,60	7,60	0,91	0,00	17,00	0,00	
	COLORIDO														
2017	PRATO DESCARTAVEL 18CM	3924.10.00	051	5.102	UN	3	2,48	0,00	7,44	7,44	0,89	0,00	17,00	0,00	
	COLORIDO														
20532	TAPETE SIMPLES S/ PINTURA	4818.30.00	051	5.102	UN	3	17,50	0,00	52,50	52,50	6,30	0,00	17,00	0,00	
	C/ FRANJA 46X76CM														
29351	GUARDANAPO DE PAPEL	4818.30.00	051	5.102	UN	6	2,90	0,00	17,40	17,40	2,09	0,00	17,00	0,00	
	20X22CM														
17479	BALAO PERA 6,5 LISO	9503.00.99	051	5.102	UN	2	4,98	0,00	9,96	9,96	1,19	0,00	17,00	0,00	
	COLORIDO SORTIDO C/50UN														
18453	BALAO 9 NEON C/25 UN	9503.00.99	051	5.102	UN	3	8,90	0,00	26,70	26,70	3,20	0,00	17,00	0,00	
7073	BALAO REDONDO N°9 C/ 50	9503.00.99	051	5.102	UN	2	13,50	0,00	27,00	27,00	3,24	0,00	17,00	0,00	
28911	BALAO REDONDO 9 NEON	9503.00.99	551	5.102	UN	3	12,90	0,00	38,70	38,70	4,64	0,00	17,00	0,00	
	CITRUS CORES C/25														
19904	COLA PVC 17 G	3506.10.90	051	5.102	UN	2	7,90	0,00	15,80	15,80	1,90	0,00	17,00	0,00	
23074	VELA SUPER NUMERO SIMPLES	3406.00.00	051	5.102	UN	1	2,90	0,00	2,90	2,90	0,35	0,00	17,00	0,00	
	DOURADO C/ GLITTER														
26650	VELA SUPER NUMERO SIMPLES	3406.00.00	051	5.102	UN	2	2,48	0,00	4,96	4,96	0,59	0,00	17,00	0,00	
	ROSA BEBE														
26651	VELA SUPER NUMERO SIMPLES	3406.00.00	051	5.102	UN	2	2,48	0,00	4,96	4,96	0,59	0,00	17,00	0,00	
	AZUL CLARO														
23073	VELA SUPER NUMERO SIMPLES	3406.00.00	051	5.102	UN	3	2,90	0,00	8,70	8,70	1,04	0,00	17,00	0,00	
	PRATA C/ GLITTER														
18462	BALAO NUMERO 16 PRATA 40	9505.90.00	051	5.102	UN	22	2,70	0,00	59,40	59,40	7,13	0,00	17,00	0,00	
	CM														
32301	BALAO METALIZADO NUMEROS	9505.90.00	251	5.102	UN	46	2,70	0,00	124,20	124,20	14,90	0,00	17,00	0,00	
	16" 40CM ROSA/AZUL														
18461	BALAO NUMEROS 16 DOURADO	9505.90.00	051	5.102	UN	18	2,70	0,00	48,60	48,60	5,83	0,00	17,00	0,00	
	40 CM														
33429	FITA CORRETIVA SORTIDO	3824.99.29	251	5.102	UN	14	3,90	0,00	54,60	54,60	6,55	0,00	17,00	0,00	
	8MX5MM														
28782	VARAL MULTIUSO C/24	3924.90.00	051	5.102	UN	1	20,48	0,00	20,48	20,48	2,46	0,00	17,00	0,00	
	PRENDEDORES														
16647	PRENDEDOR DE BAMBU C/20UN	4421.91.00	251	5.102	UN	7	3,48	0,00	24,36	24,36	2,92	0,00	17,00	0,00	
3186	PILHA ALCALINA C/ 5PCS	8506.10.19	051	5.102	UN	2	8,48	0,00	16,96	16,96	2,03	0,00	17,00	0,00	
	CONTROLE														
33778	RELOGIO DE PAREDE	9103.10.00	251	5.102	UN	2	30,50	0,00	61,00	61,00	7,32	0,00	17,00	0,00	
	QUADRADO PRESTIGE ROSE														
	GOLD 20CM														
33840	GARRAFA TERMICA SPIRIT	7323.93.00	251	5.102	UN	2	81,60	0,00	163,20	163,20	19,58	0,00	17,00	0,00	
	1200ML														
30459	PUXA SACO MDF 30X12X12CM	4415.10.00	051	5.102	UN	1	10,48	0,00	10,48	10,48	1,26	0,00	17,00	0,00	
32071	TREM A CORDA	9503.00.99	251	5.102	UN	1	16,90	0,00	16,90	16,90	2,03	0,00	17,00	0,00	
32070	PEIXINHO MONTA E DESMONTA	9503.00.39	251	5.102	UN	1	16,90	0,00	16,90	16,90	2,03	0,00	17,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/03/2025 Valor Total: R$ 1.789,41 Destinatário: VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA - BR 386 KM 410, SN	NF-e
N°: 38889	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
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N°: 38889
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$yz+!0h?*~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0388 8910 0015 7130	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.075.671.342 13/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA	C.N.P.J. / C.P.F. 
21.214.067/0001-07	Data de Emissão
13/03/2025	
Endereço
BR 386 KM 410, SN	Bairro / Distrito
VENDINHA	CEP
95840000	Data de Entrada/Saída
13/03/2025	
Município
Barão do Triunfo	Fone / Fax: 
(54) 991084864	UF
RS	Inscrição Estadual
1490045934	Hora de Saída
17:26:56	
FATURA / DUPLICATA	

												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.789,41	Valor do I.C.M.S
214,69	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.789,41	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.789,41	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
32074	POLVO A CORDA	9503.00.39	251	5.102	UN	1	10,90	0,00	10,90	10,90	1,31	0,00	17,00	0,00	
32431	BRINQUEDO TELEFONE	9503.00.91	251	5.102	UN	2	6,48	0,00	12,96	12,96	1,55	0,00	17,00	0,00	
	MUSICAL DE PLASTICO A														
	CORDA														
32200	MANTEGUEIRA ACRILICO	3924.10.00	051	5.102	UN	2	7,48	0,00	14,96	14,96	1,79	0,00	17,00	0,00	
12595	CORACAO DE PELUCIA C/ PE	9503.00.39	051	5.102	UN	1	31,98	0,00	31,98	31,98	3,84	0,00	17,00	0,00	
28324	ADESIVO DECORATIVO DE	3918.10.00	251	5.102	UN	1	17,90	0,00	17,90	17,90	2,15	0,00	17,00	0,00	
	PAPEL/PVC 45X5														
29866	ADESIVO DECORATIVO PAPEL	3918.10.00	251	5.102	UN	1	17,90	0,00	17,90	17,90	2,15	0,00	17,00	0,00	
	45CMX5M														
31072	ADESIVO DECORATIVO PAPEL	3918.10.00	251	5.102	UN	1	18,48	0,00	18,48	18,48	2,22	0,00	17,00	0,00	
	EFEITO MADEIRA 45CMX5M														
33884	KIT TALHERES 3 EM 1	3924.10.00	051	5.102	UN	3	8,50	0,00	25,50	25,50	3,06	0,00	17,00	0,00	
	PORTATIL C/CAPA PROTETORA														
32055	ADESIVO DECORATIVO	3919.90.20	051	5.102	UN	1	14,48	0,00	14,48	14,48	1,74	0,00	17,00	0,00	
	45CMX3M														
21771	CONJUNTO DE CARRINHOS 3	9503.00.99	251	5.102	UN	2	13,25	0,00	26,50	26,50	3,18	0,00	17,00	0,00	
	CARROS C/1 ACESSORIO														
21770	CONJUNTO DE CARRINHOS COM	9503.00.99	251	5.102	UN	1	13,25	0,00	13,25	13,25	1,59	0,00	17,00	0,00	
	3 AVIOES E C/1 ACESSORIO														
24332	PRATELEIRA P/ MICROONDAS	9403.60.00	051	5.102	PC	2	59,98	0,00	119,96	119,96	14,39	0,00	17,00	0,00	
	1,5X40X60CM														
34135	POTE REDONDO C/ TAMPA	3924.90.00	051	5.102	UN	4	5,90	0,00	23,60	23,60	2,83	0,00	17,00	0,00	
	500ML ROSA/PRETO/BRANCO														

															
															
CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 60.208
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P1 Cartão de Crédito 5X SICREDI R$ 1.789,41

	Reservado ao Fisco	
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