Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/03/2025 Valor Total: R$ 484,12 Destinatário: THAUANNA ANDRIELLE VIEIRA DA SILVA - R DANILO DE OLIVEIRA, 199/CASA	NF-e
N°: 38829	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 38829
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$y>+!0bD$~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0388 2910 0015 6535	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.072.738.058 11/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
THAUANNA ANDRIELLE VIEIRA DA SILVA	C.N.P.J. / C.P.F. 
29.358.832/0001-66	Data de Emissão
11/03/2025	
Endereço
R DANILO DE OLIVEIRA, 199/CASA	Bairro / Distrito
CANUDOS	CEP
93544270	Data de Entrada/Saída
11/03/2025	
Município
Novo Hamburgo	Fone / Fax: 
(51) 998867998	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
17:58:02	
FATURA / DUPLICATA	
38829/1	11/03/2025	224,12										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
484,12	Valor do I.C.M.S
82,31	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
497,12	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
13,00	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
484,12	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
31064	BATATA FREETZ NATURAL 18G	2005.20.00	000	5.102	UN	2	1,60	0,08	3,20	3,12	0,53	0,00	17,00	0,00	
31065	BATATA FREETAZ COSTELA	2005.20.00	000	5.102	UN	2	1,60	0,09	3,20	3,11	0,53	0,00	17,00	0,00	
	BRASA 18G														
32646	KIT TACAS CHAMPAGNE TE	3924.10.00	000	5.102	UN	1	10,90	0,28	10,90	10,62	1,81	0,00	17,00	0,00	
	AMO PRATO CORACAO														
	PLASTICO														
32085	PALITO BE BAMBU APERITIVO	4419.19.00	200	5.102	UN	1	5,48	0,15	5,48	5,33	0,91	0,00	17,00	0,00	
	C/25 UNI														
26936	KIT POTE RETANGULAR NEON	3924.90.00	000	5.102	UN	1	9,90	0,25	9,90	9,65	1,64	0,00	17,00	0,00	
	1,140ML C/3 UNI														
34124	CONJUNTO POTES QUADRADO	3924.10.00	000	5.102	UN	1	13,50	0,36	13,50	13,14	2,23	0,00	17,00	0,00	
	SANREMO C/3 PECAS 800ML														
26726	AMENDOIM PETTIZ NATURAL	2008.11.00	000	5.102	UN	1	5,00	0,13	5,00	4,87	0,83	0,00	17,00	0,00	
	CROCANTE 120G														
34123	CONJUNTO POTES RETANGULAR	3924.10.00	000	5.102	UN	1	13,50	0,35	13,50	13,15	2,24	0,00	17,00	0,00	
	SANREMO C/3 PECAS 785ML														
29997	POTE BOWL NEON 1 LITRO	3924.90.00	000	5.102	UN	3	3,48	0,27	10,44	10,17	1,73	0,00	17,00	0,00	
32896	ENFEITE P/ CHIMARRAO	3926.90.90	000	5.102	UN	1	6,50	0,17	6,50	6,33	1,08	0,00	17,00	0,00	
	BISCUIT GRANDE														
30110	ENFEITE P/CHIMARRAO	3926.90.90	000	5.102	UN	1	3,50	0,10	3,50	3,40	0,58	0,00	17,00	0,00	
	BISCUIT PEQUENO														
18032	BALDE DE PLASTICO	3924.90.00	000	5.102	UN	2	3,48	0,18	6,96	6,78	1,15	0,00	17,00	0,00	
	ELEGANTE PRETO 5 LITROS														
29089	CANECA PERSONALIZADA VOVO	7013.37.00	200	5.102	UN	1	9,90	0,26	9,90	9,64	1,64	0,00	17,00	0,00	
	380ML														
25710	PANO DE LIMPEZA LISTRADO	6302.60.00	000	5.102	UN	4	5,10	0,53	20,40	19,87	3,38	0,00	17,00	0,00	
	GROSSO 54X100M														
17475	BALDE DE PLASTICO 15	3924.90.00	000	5.102	UN	4	7,90	0,83	31,60	30,77	5,23	0,00	17,00	0,00	
	LITROS														
33744	ARMADILHA ADESIVA (COLA	3808.99.99	200	5.102	UN	20	0,80	0,42	16,00	15,58	2,65	0,00	17,00	0,00	
	MOSQUITO E MOSCA)														
34126	FOLHA DE OFICIO A4 CHAMEX	4802.55.99	000	5.102	UN	1	35,50	0,92	35,50	34,58	5,88	0,00	17,00	0,00	
	C/500 FOLHAS														
32468	KIT 12 PCS PANO DE	6302.60.00	000	5.102	UN	1	28,48	0,75	28,48	27,73	4,71	0,00	17,00	0,00	
	MICROFIBRA PEQUENO														
	30X30CM														
30111	ENFEITE P/ CHIMARRAO	3926.90.90	000	5.102	UN	1	4,50	0,12	4,50	4,38	0,74	0,00	17,00	0,00	
	BISCUIT MEDIO														
33388	CANUDO/COLHER DE PLASTICO	3924.10.00	200	5.102	UN	1	5,48	0,14	5,48	5,34	0,91	0,00	17,00	0,00	
	C/4 UNI														
33324	CARREGADOR TIPO C 5.1A	8504.40.10	200	5.102	UN	3	14,90	1,17	44,70	43,53	7,40	0,00	17,00	0,00	
	C/2 USB A'GOLD														
22646	CARREGADOR UNIVERSAL TIPO	8504.40.10	000	5.102	UN	2	8,90	0,46	17,80	17,34	2,95	0,00	17,00	0,00	
	C														

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/03/2025 Valor Total: R$ 484,12 Destinatário: THAUANNA ANDRIELLE VIEIRA DA SILVA - R DANILO DE OLIVEIRA, 199/CASA	NF-e
N°: 38829	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 38829
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:$?3"V!">X!+!$y>+!0bD$~	
			Chave de acesso
4325 0330 1801 5300 0129 5500 1000 0388 2910 0015 6535	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.072.738.058 11/03/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
THAUANNA ANDRIELLE VIEIRA DA SILVA	C.N.P.J. / C.P.F. 
29.358.832/0001-66	Data de Emissão
11/03/2025	
Endereço
R DANILO DE OLIVEIRA, 199/CASA	Bairro / Distrito
CANUDOS	CEP
93544270	Data de Entrada/Saída
11/03/2025	
Município
Novo Hamburgo	Fone / Fax: 
(51) 998867998	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
17:58:02	
FATURA / DUPLICATA	
38829/1	11/03/2025	224,12										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
484,12	Valor do I.C.M.S
82,31	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
497,12	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
13,00	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
484,12	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
25003	KIT REGUA C/ 4 UNI	9609.10.00	000	5.102	UN	1	3,90	0,11	3,90	3,79	0,64	0,00	17,00	0,00	
30180	CABO HDMI DE MALHA 5	8544.42.00	200	5.102	UN	1	21,90	0,57	21,90	21,33	3,63	0,00	17,00	0,00	
	METROS														
29887	ETIQUETADORA DE PRECO	8205.51.00	200	5.102	UN	2	28,48	1,49	56,96	55,47	9,43	0,00	17,00	0,00	
	MANUAL 8 DIGITOS														
30129	CARTELA KIT CANETA	8214.20.00	000	5.102	UN	4	3,90	0,41	15,60	15,19	2,58	0,00	17,00	0,00	
	PERMANENTE C/3 UNI														
23232	MARCADOR P/ VIDRO PRETO	9608.20.00	000	5.102	UN	3	17,90	1,40	53,70	52,30	8,89	0,00	17,00	0,00	
	BLISTER														
23985	NARIZ DE BRUXA	9505.90.00	000	5.102	UN	1	5,75	0,15	5,75	5,60	0,95	0,00	17,00	0,00	
28367	MARCA TEXTO AMARELO	9608.20.00	200	5.102	UN	1	2,90	0,08	2,90	2,82	0,48	0,00	17,00	0,00	
	BLISTER C/2 UNI														
29888	MOLHA-DEDO DE ESPONJA	3926.10.00	200	5.102	UN	3	2,48	0,19	7,44	7,25	1,23	0,00	17,00	0,00	
	SORTIDO														
32634	CABO CARREGADOR IOS/	8544.42.00	200	5.102	UN	1	5,50	0,14	5,50	5,36	0,91	0,00	17,00	0,00	
	IPHONE  4,8A MAX A'GOLD														
21451	PERCEVEJOS C/80 UNI	7415.10.00	000	5.102	UN	2	4,90	0,26	9,80	9,54	1,62	0,00	17,00	0,00	
33924	CLIPES METAL COLORIDOS	8305.90.00	200	5.102	UN	1	3,25	0,09	3,25	3,16	0,54	0,00	17,00	0,00	
	C/80 PECAS														
21237	TINTA MARCADOR PERMANENTE	3215.90.00	000	5.102	UN	1	3,98	0,10	3,98	3,88	0,66	0,00	17,00	0,00	
	20ML PRETO UN														

															

															
															
CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 60.035
Venda destinada a consumidor final sem fins comerciais.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
P1 Dinheiro R$ 260,00
P2 Pix R$ 224,12

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: GRAZIELY AMANDA SCH	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br