Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/07/2025 Valor Total: R$ 910,00 Destinatário: PLINIO RODRIGUES DOS SANTOS 57100330068 - GUILHERME SCHWANTES, 547/SALA 01	NF-e
N°: 44203	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44203
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%K$+!6"¡k~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 0310 0021 0190	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.225.364.135 28/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
PLINIO RODRIGUES DOS SANTOS 57100330068	C.N.P.J. / C.P.F. 
44.923.151/0001-97	Data de Emissão
28/07/2025	
Endereço
GUILHERME SCHWANTES, 547/SALA 01	Bairro / Distrito
VILA GERMANIA	CEP
95150000	Data de Entrada/Saída
28/07/2025	
Município
Nova Petrópolis	Fone / Fax: 
(54) 99971396	UF
RS	Inscrição Estadual
8001545316	Hora de Saída
10:58:42	
FATURA / DUPLICATA	
44203/1	28/07/2025	910,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
910,00	Valor do I.C.M.S
109,17	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
958,33	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
48,33	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
910,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
27394	TACA P/ CERVEJA 400ML	7013.28.00	251	5.102	UN	4	7,48	1,51	29,92	28,41	3,41	0,00	17,00	0,00	
36127	PORTA SABONETE LIQUIDO	6912.00.00	251	5.102	UN	1	15,50	0,78	15,50	14,72	1,76	0,00	17,00	0,00	
	ELIPSE NUDE 280ML														
35484	CANECA ACO INOX MIXER	8509.40.50	251	5.102	UN	2	19,50	1,97	39,00	37,03	4,45	0,00	17,00	0,00	
	C/TAMPA 380ML														
21036	JOGO QUEBRA GELO PINGUIM	9503.00.39	051	5.102	UN	1	19,50	0,98	19,50	18,52	2,22	0,00	17,00	0,00	
20259	PORTA DETERGENTE E	3924.90.00	051	5.102	UN	1	6,90	0,35	6,90	6,55	0,78	0,00	17,00	0,00	
	ESPONJA C/ BICO														
35300	SQUEEZE SPORT CINZA CAO	3924.90.00	051	5.102	UN	1	13,00	0,65	13,00	12,35	1,48	0,00	17,00	0,00	
	CORAGEM 750ML														
35299	SQUEEZE SPORT VERDE	3924.90.00	051	5.102	UN	1	13,00	0,66	13,00	12,34	1,48	0,00	17,00	0,00	
	SCOOBY KOMBI 750ML														
33816	SQUEEZE SPORT CARROS	3924.90.00	051	5.102	UN	2	11,60	1,17	23,20	22,03	2,65	0,00	17,00	0,00	
	750ML														
22644	SQUEEZE SPORT C/TAMPA 750	3924.90.00	051	5.102	UN	2	11,60	1,17	23,20	22,03	2,65	0,00	17,00	0,00	
	ML SORTIDAS														
22645	SQUEEZE SPORT DE PLASTICO	3924.90.00	051	5.102	UN	2	13,00	1,31	26,00	24,69	2,96	0,00	17,00	0,00	
	C/ALCA 750ML SORTIDAS														
35301	SQUEEZE SPORT TURMA BOB	3924.90.00	051	5.102	UN	1	13,00	0,66	13,00	12,34	1,48	0,00	17,00	0,00	
	750ML														
33723	GARRAFA INFANTIL CORES	3923.30.90	251	5.102	UN	2	8,50	0,85	17,00	16,15	1,94	0,00	17,00	0,00	
	380ML														
28668	GARRAFA ABRE FACIL STITCH	3924.10.00	051	5.102	UN	2	10,50	1,06	21,00	19,94	2,39	0,00	17,00	0,00	
	530 ML														
33489	COPO C/TAMPA E ORELHAS	3924.10.00	051	5.102	UN	1	11,10	0,56	11,10	10,54	1,26	0,00	17,00	0,00	
	STITCH 500ML														
36741	ENFEITE TORRE PARIS C/LED	9405.21.00	051	5.102	UN	2	10,90	1,10	21,80	20,70	2,48	0,00	17,00	0,00	
	A PILHA 3AA														
15527	BONECO DE PLASTICO SUPER	9503.00.22	051	5.102	UN	10	4,50	2,27	45,00	42,73	5,12	0,00	17,00	0,00	
	NINJAS C/2 UNI														
28667	GARRAFA ABRE FACIL	3924.10.00	051	5.102	UN	1	10,60	0,54	10,60	10,06	1,21	0,00	17,00	0,00	
	HOMEM-ARANHA 530ML														
35263	LIVRO P/COLORIR BOBBIE	4901.99.00	051	5.102	UN	4	21,90	4,41	87,60	83,19	9,98	0,00	17,00	0,00	
	GOODS C/52 FOLHAS														
36389	AGENDA CAPA DURA 2026	4820.10.00	251	5.102	UN	2	14,50	1,47	29,00	27,53	3,30	0,00	17,00	0,00	
	C/168 FOLHAS 17.9X12.9CM														
34628	LIVRO DE COLORIR - CUTE	4903.00.00	251	5.102	UN	2	7,80	0,78	15,60	14,82	1,78	0,00	17,00	0,00	
	CAPYBARAS 24 FLS														
33991	LIVRO P/ COLORIR SUNNY	4903.00.00	051	5.102	UN	6	7,80	2,36	46,80	44,44	5,33	0,00	17,00	0,00	
	DAYS E FUZZY E CUTE 24														
	FLS														
35877	CARIMBO DIVERTIDO	9611.00.00	251	5.102	UN	2	8,35	0,85	16,70	15,85	1,90	0,00	17,00	0,00	
	MONSTRINHOS/LEGAIS/CARINH														
	AS														

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/07/2025 Valor Total: R$ 910,00 Destinatário: PLINIO RODRIGUES DOS SANTOS 57100330068 - GUILHERME SCHWANTES, 547/SALA 01	NF-e
N°: 44203	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44203
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%K$+!6"¡k~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 0310 0021 0190	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.225.364.135 28/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
PLINIO RODRIGUES DOS SANTOS 57100330068	C.N.P.J. / C.P.F. 
44.923.151/0001-97	Data de Emissão
28/07/2025	
Endereço
GUILHERME SCHWANTES, 547/SALA 01	Bairro / Distrito
VILA GERMANIA	CEP
95150000	Data de Entrada/Saída
28/07/2025	
Município
Nova Petrópolis	Fone / Fax: 
(54) 99971396	UF
RS	Inscrição Estadual
8001545316	Hora de Saída
10:58:42	
FATURA / DUPLICATA	
44203/1	28/07/2025	910,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
910,00	Valor do I.C.M.S
109,17	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
958,33	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
48,33	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
910,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
9167	LUVA DE ALGODAO E	6116.10.00	051	5.102	UN	2	3,90	0,39	7,80	7,41	0,89	0,00	17,00	0,00	
	POLIESTER PIGMENTADA														
34769	LUVA MALHA PIGMENTADA PAR	6116.10.00	251	5.102	UN	2	3,90	0,39	7,80	7,41	0,89	0,00	17,00	0,00	
36022	BALAO NUMEROS METALIZADO	9503.00.99	251	5.102	UN	2	2,90	0,30	5,80	5,50	0,66	0,00	17,00	0,00	
	CORES 40CM														
17479	BALAO PERA 6,5 LISO	9503.00.99	051	5.102	UN	1	4,95	0,24	4,95	4,71	0,56	0,00	17,00	0,00	
	COLORIDO SORTIDO C/50UN														
26954	TOALHA DE ROSTO OSLO	6302.60.00	051	5.102	UN	5	8,70	2,20	43,50	41,30	4,96	0,00	17,00	0,00	
	45X75CM														
26955	TOALHA DE BANHO OSLO	6302.60.00	051	5.102	UN	1	23,90	1,20	23,90	22,70	2,72	0,00	17,00	0,00	
	70X1,35CM														
30731	TOALHA BANHAO GIGANTE	6302.60.00	051	5.102	UN	2	24,48	2,47	48,96	46,49	5,58	0,00	17,00	0,00	
	LUXO CORES 80X150CM														
29642	CESTO G MICRO PARDO	4819.40.00	051	5.102	UN	3	5,50	0,84	16,50	15,66	1,88	0,00	17,00	0,00	
	19X25X12CM														
36184	CAIXA ENVELOPE ACONCHEGO	4819.20.00	051	5.102	UN	3	8,50	1,28	25,50	24,22	2,91	0,00	17,00	0,00	
	200X120X160MM														
34426	CAIXA ENVELOPE VOCE E	4819.20.00	051	5.102	UN	2	8,50	0,86	17,00	16,14	1,93	0,00	17,00	0,00	
	ESPECIAL 200X120X160MM														
33989	LIVRO DE COLORIR	4903.00.00	051	5.102	UN	9	21,50	9,76	193,50	183,74	22,05	0,00	17,00	0,00	
	COMFY/CUTE/COZY/FRIENDLY/														
	AMAZING														
35938	MARCADOR ACRILICO C/12	9608.20.00	251	5.102	UN	1	14,80	0,74	14,80	14,06	1,69	0,00	17,00	0,00	
	CORES														
16799	TORRONE EM RETALHO 150G	1704.90.90	051	5.102	UN	1	3,90	0,20	3,90	3,70	0,44	0,00	17,00	0,00	

															
CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 71.948
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO E SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA!
P1 Dinheiro R$ 920,00
T1 Dinheiro R$ 10,00

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: CAIXA	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br