Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/07/2025 Valor Total: R$ 303,79 Destinatário: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO AVIVAMENTO PARA AS NACO - R VICENTINA MARIA FIDELIS, 387	NF-e
N°: 44142	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44142
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%JK+!5¦w-~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0441 4210 0020 9586	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.224.788.845 27/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO AVIVAMENTO PARA AS NACO	C.N.P.J. / C.P.F. 
13.297.719/0001-88	Data de Emissão
27/07/2025	
Endereço
R VICENTINA MARIA FIDELIS, 387	Bairro / Distrito
VICENTINA	CEP
93025340	Data de Entrada/Saída
27/07/2025	
Município
São Leopoldo	Fone / Fax: 
(51) 34741701	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
08:50:01	
FATURA / DUPLICATA	
44142/1	28/07/2025	303,79										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
303,79	Valor do I.C.M.S
51,62	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
303,79	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
303,79	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
34559	HASTE DE BOTAO VERMELHO	6702.10.00	200	5.102	UN	25	1,75	0,00	43,75	43,75	7,44	0,00	17,00	0,00	
35448	COPO PLASTICO BRANCO 50ML	3924.10.00	000	5.102	UN	4	3,40	0,00	13,60	13,60	2,31	0,00	17,00	0,00	
	C/100 UNI														
35452	COPO PLASTICO BRANCO	3924.10.00	000	5.102	UN	6	5,90	0,00	35,40	35,40	6,02	0,00	17,00	0,00	
	180ML C/100 UNI														
22673	PRATO DESCARTAVEL BRANCO	3924.90.00	000	5.102	UN	7	4,90	0,00	34,30	34,30	5,83	0,00	17,00	0,00	
	C/10UN 26CM														
5589	BALA CHEWY CREME SORTIDA	1704.90.20	000	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00	
	400G														
15578	BALA MACA VERDE 400G	1704.90.20	000	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00	
5586	BALA FRUIT E FRUIT	1704.90.20	000	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00	
	SORTIDA 400 G														
5587	BALA FRUTIBELO FRAMBOESA	1704.90.20	000	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00	
	400G														
7073	BALAO REDONDO LISO N°9 C/	9503.00.99	000	5.102	UN	1	13,90	0,00	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00	0,00	
	50														
35443	PRATO PLASTICO BRANCO	3924.10.00	000	5.102	UN	12	1,70	0,00	20,40	20,40	3,47	0,00	17,00	0,00	
	15CM C/10 UNI														
32922	CANETA ESFEROGRAFICA	9608.10.00	200	5.102	UN	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,68	0,00	17,00	0,00	
	TOPSTAR 0.7MM C/3 CORES														
36165	BORRIFADOR DE PLASTICO	9616.10.00	200	5.102	UN	1	5,20	0,00	5,20	5,20	0,88	0,00	17,00	0,00	
	500ML														
14645	BOMBA P/ GALAO DE AGUA	8413.20.00	000	5.102	UN	1	8,78	0,00	8,78	8,78	1,49	0,00	17,00	0,00	
35134	BISNAGA 250ML	3924.10.00	000	5.102	UN	2	2,80	0,00	5,60	5,60	0,95	0,00	17,00	0,00	
36552	KIT DE REPARO DE PNEUS 6	8205.51.00	200	5.102	UN	1	8,90	0,00	8,90	8,90	1,51	0,00	17,00	0,00	
	EM 1														
29810	REPARO P/ PENEU SEM	4008.21.00	200	5.102	UN	1	19,48	0,00	19,48	19,48	3,31	0,00	17,00	0,00	
	CAMARA C/ 60 TIRAS														
35123	ESSENCIA CONCENTRADA	3302.90.19	000	5.102	UN	1	7,20	0,00	7,20	7,20	1,22	0,00	17,00	0,00	
	TRPICAL AROMAS 20 ML														
35882	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY	4811.51.29	200	5.102	UN	1	20,20	0,00	20,20	20,20	3,43	0,00	17,00	0,00	
	A4 C/50 FOLHAS														
34126	FOLHA DE OFICIO A4 CHAMEX	4802.55.99	000	5.102	UN	1	35,50	0,00	35,50	35,50	6,04	0,00	17,00	0,00	
	C/500 FOLHAS														

															

															

															

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/07/2025 Valor Total: R$ 303,79 Destinatário: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO AVIVAMENTO PARA AS NACO - R VICENTINA MARIA FIDELIS, 387	NF-e
N°: 44142	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44142
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%JK+!5¦w-~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0441 4210 0020 9586	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.224.788.845 27/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO AVIVAMENTO PARA AS NACO	C.N.P.J. / C.P.F. 
13.297.719/0001-88	Data de Emissão
27/07/2025	
Endereço
R VICENTINA MARIA FIDELIS, 387	Bairro / Distrito
VICENTINA	CEP
93025340	Data de Entrada/Saída
27/07/2025	
Município
São Leopoldo	Fone / Fax: 
(51) 34741701	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
08:50:01	
FATURA / DUPLICATA	
44142/1	28/07/2025	303,79										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
303,79	Valor do I.C.M.S
51,62	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
303,79	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
303,79	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	

															

															

															

															

															

															

															

															

															

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 71.824
Venda destinada a consumidor final sem fins comerciais.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO E SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA!
P1 Cartão de Débito SICREDI R$ 303,79

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: CAIXA	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br