Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/07/2025 Valor Total: R$ 592,94 Destinatário: MARCIA ADRIANA SOARES 89666992000 - TRAVESSA CARLOS CHAGAS, 224	NF-e
N°: 44156	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44156
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%JY+!5¨<9~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0441 5610 0020 9727	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.224.816.325 27/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
MARCIA ADRIANA SOARES 89666992000	C.N.P.J. / C.P.F. 
27.787.708/0001-90	Data de Emissão
27/07/2025	
Endereço
TRAVESSA CARLOS CHAGAS, 224	Bairro / Distrito
RIO BRANCO	CEP
95760000	Data de Entrada/Saída
27/07/2025	
Município
São Sebastião do Caí	Fone / Fax: 
(51) 999480368	UF
RS	Inscrição Estadual
8000579535	Hora de Saída
12:10:35	
FATURA / DUPLICATA	
44156/1	26/08/2025	118,60	44156/2	25/09/2025	118,60	44156/3	25/10/2025	118,58	44156/4	24/11/2025	118,58	
44156/5	24/12/2025	118,58										
												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
592,94	Valor do I.C.M.S
71,14	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
592,94	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
592,94	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
30655	COPO DIAMANTE CLEAR 350ML	7013.37.00	251	5.102	UN	1	8,90	0,00	8,90	8,90	1,07	0,00	17,00	0,00	
28782	VARAL MULTIUSO C/24	3924.90.00	051	5.102	UN	1	22,40	0,00	22,40	22,40	2,69	0,00	17,00	0,00	
	PRENDEDORES														
35481	CONJUNTO C/3 UTENSILIOS	3924.10.00	251	5.102	UN	2	10,90	0,00	21,80	21,80	2,62	0,00	17,00	0,00	
	DE SILICONE CABO DE BAMBU														
	CINZA														
35292	ESCOVA DE PLASTICO	9603.90.00	251	5.102	UN	1	2,90	0,00	2,90	2,90	0,35	0,00	17,00	0,00	
	MULTIUSO C/2UNI 7,4CM														
29974	ESCOVA DE BANHO C/ BUCHA	9603.90.00	251	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	5,50	0,66	0,00	17,00	0,00	
32179	KIT PRENDEDOR DE	3924.10.00	251	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	6,90	0,83	0,00	17,00	0,00	
	EMBALAGEM  C/4 PCS														
3185	PILHA AA ALCALINA CARTELA	8506.10.19	051	5.102	UN	1	7,50	0,00	7,50	7,50	0,90	0,00	17,00	0,00	
	C/4 UNI														
35906	SAQUINHO P/PRESENTE	3923.29.10	051	5.102	UN	1	3,60	0,00	3,60	3,60	0,43	0,00	17,00	0,00	
	TRANSPARENTE 11X20CM C/50														
	UNI														
24475	PANO COPA FELPA XADREZ	4818.30.00	051	5.102	UN	1	10,20	0,00	10,20	10,20	1,22	0,00	17,00	0,00	
	40X70CM														
31064	BATATA FREETZ NATURAL 18G	2005.20.00	051	5.102	UN	1	1,70	0,00	1,70	1,70	0,20	0,00	17,00	0,00	
31065	BATATA FREETAZ COSTELA	2005.20.00	051	5.102	UN	1	1,70	0,00	1,70	1,70	0,20	0,00	17,00	0,00	
	BRASA 18G														
24168	PANO COPA ATOALHADO	0000.00.00	051	5.102	UN	2	8,70	0,00	17,40	17,40	2,09	0,00	17,00	0,00	
	ESTAMPADO 40 X 60CM														
36375	FIVELA P/CORTINA EM	6307.90.90	251	5.102	UN	2	9,00	0,00	18,00	18,00	2,16	0,00	17,00	0,00	
	ALGODAO,MADEIRA E IMA														
	50CM														
36527	PANO DE LIMPEZA	6307.10.00	251	5.102	UN	1	12,20	0,00	12,20	12,20	1,46	0,00	17,00	0,00	
	MICROFIBRA FLANELADO														
	GROSSO 50X70CM														
24476	PANO DE LIMPEZA SACO	3924.10.00	051	5.102	UN	1	6,80	0,00	6,80	6,80	0,82	0,00	17,00	0,00	
	ALVEJADO 50X68CM														
20183	ROUPA PET SOFT TAMANHO 8	6113.00.00	051	5.102	UN	1	13,50	0,00	13,50	13,50	1,62	0,00	17,00	0,00	
19009	TOALHA DE ROSTO BRANCA	6302.60.00	051	5.102	UN	1	6,15	0,00	6,15	6,15	0,74	0,00	17,00	0,00	
	40X65CM														
20209	TOALHA DE BANHO ALTENBURG	6302.60.00	051	5.102	UN	2	32,48	0,00	64,96	64,96	7,79	0,00	17,00	0,00	
	G2														
36594	PORTA RETRATO BORDA DUPLA	3926.40.00	251	5.102	UN	1	9,50	0,00	9,50	9,50	1,14	0,00	17,00	0,00	
	15X20CM														
28602	CACHORRO A PILHA ANDA E	9503.00.39	251	5.102	UN	1	18,90	0,00	18,90	18,90	2,27	0,00	17,00	0,00	
	C/ SOM														
23849	FLOCOS DE ARROZ INTEGRAL	1704.90.90	051	5.102	UN	1	5,00	0,00	5,00	5,00	0,60	0,00	17,00	0,00	
	100G														
31113	MOTO DE BRINQUEDO STAR	9503.00.99	051	5.102	UN	1	11,50	0,00	11,50	11,50	1,38	0,00	17,00	0,00	
	CROSS														

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/07/2025 Valor Total: R$ 592,94 Destinatário: MARCIA ADRIANA SOARES 89666992000 - TRAVESSA CARLOS CHAGAS, 224	NF-e
N°: 44156	
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	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
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                            0 Entrada
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N°: 44156
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%JY+!5¨<9~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0441 5610 0020 9727	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.224.816.325 27/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
MARCIA ADRIANA SOARES 89666992000	C.N.P.J. / C.P.F. 
27.787.708/0001-90	Data de Emissão
27/07/2025	
Endereço
TRAVESSA CARLOS CHAGAS, 224	Bairro / Distrito
RIO BRANCO	CEP
95760000	Data de Entrada/Saída
27/07/2025	
Município
São Sebastião do Caí	Fone / Fax: 
(51) 999480368	UF
RS	Inscrição Estadual
8000579535	Hora de Saída
12:10:35	
FATURA / DUPLICATA	
44156/1	26/08/2025	118,60	44156/2	25/09/2025	118,60	44156/3	25/10/2025	118,58	44156/4	24/11/2025	118,58	
44156/5	24/12/2025	118,58										
												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
592,94	Valor do I.C.M.S
71,14	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
592,94	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
592,94	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
36331	BALA REGALIZ MIX DE	1704.90.20	051	5.102	UN	1	15,95	0,00	15,95	15,95	1,91	0,00	17,00	0,00	
	REGALIZ 700G														
35173	BOMBA INOX C/PINGENTE	8215.99.90	051	5.102	UN	1	13,90	0,00	13,90	13,90	1,67	0,00	17,00	0,00	
9957	DIVER MASSA DE MODELAR	3407.00.10	051	5.102	UN	1	23,50	0,00	23,50	23,50	2,82	0,00	17,00	0,00	
	SORVETINHO														
9997	BALA DE BANANA 200G	1704.90.20	051	5.102	UN	1	4,90	0,00	4,90	4,90	0,59	0,00	17,00	0,00	
12546	JUJUBAS DELIKET	1704.90.20	051	5.102	UN	1	15,60	0,00	15,60	15,60	1,87	0,00	17,00	0,00	
	FRUTAS/ACIDA 700G														
5591	BALA FRUTIGUTI YOGURT	1704.90.20	051	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	6,90	0,83	0,00	17,00	0,00	
	400G														
34582	PIRULITO POP FISH 500G	1704.90.20	051	5.102	PA	1	11,90	0,00	11,90	11,90	1,43	0,00	17,00	0,00	
35446	PRATO PLASTICO BRANCO	3924.10.00	051	5.102	UN	3	2,20	0,00	6,60	6,60	0,79	0,00	17,00	0,00	
	17,5CM C/10 UNI														
2157	PACOTE PIRULITO YOGURTE	1704.90.90	051	5.102	UN	1	4,25	0,00	4,25	4,25	0,51	0,00	17,00	0,00	
	105GR														
34575	BALA DE CARAMELO	1704.90.20	551	5.102	PA	1	4,70	0,00	4,70	4,70	0,56	0,00	17,00	0,00	
	LEITE/CHOCOLATE 140G														
11915	DORI REGALIZ TUBO	1704.90.20	051	5.102	UN	1	3,60	0,00	3,60	3,60	0,43	0,00	17,00	0,00	
	RECHEADO DE MORANGO 70G														
36550	ESPETO DE BAMBO	4421.91.00	251	5.102	UN	1	2,95	0,00	2,95	2,95	0,35	0,00	17,00	0,00	
	P/CHURRASQUINHO C/80 PCS														
	30CM														
2059	MARSHMALLOWS TUBO TORCAO	1704.90.20	051	5.102	UN	1	8,25	0,00	8,25	8,25	0,99	0,00	17,00	0,00	
	BAUNILHA 250GR														
35004	VELA ANIVERSARIO BIG	3406.00.00	051	5.102	UN	1	2,45	0,00	2,45	2,45	0,30	0,00	17,00	0,00	
	C/GLITER BRANCA														
16795	MANDOLATE ITALIANO 200G	1704.90.90	051	5.102	UN	1	5,60	0,00	5,60	5,60	0,67	0,00	17,00	0,00	
36599	ACENDEDOR DE FOGAO	9613.80.00	251	5.102	UN	1	5,20	0,00	5,20	5,20	0,62	0,00	17,00	0,00	
	(CHAMA) 14CM														
36657	BALAO BIG BALAO CORES	9503.00.99	051	5.102	UN	1	4,20	0,00	4,20	4,20	0,50	0,00	17,00	0,00	
36228	PACOCA ROLHA POTE 135G	1704.90.90	051	5.102	UN	1	6,50	0,00	6,50	6,50	0,78	0,00	17,00	0,00	
3033	FITA ADESIVA LARGA	3919.10.10	051	5.102	UN	1	5,00	0,00	5,00	5,00	0,60	0,00	17,00	0,00	
	TRANSPARENTE 50MX48MM UNI														
32389	FITA GOTA 2CM COLA BALAO	3919.10.90	251	5.102	UN	1	1,48	0,00	1,48	1,48	0,18	0,00	17,00	0,00	
	C/100 GOTAS ADESIVA														
23223	MARCADOR TECIDO PRETO	9608.20.00	051	5.102	UN	1	2,90	0,00	2,90	2,90	0,35	0,00	17,00	0,00	
20211	FITA ADESIVA FINA 1CM	5906.10.00	051	5.102	UN	1	1,70	0,00	1,70	1,70	0,20	0,00	17,00	0,00	
36026	INCENSO ZED BLACK 7	3307.41.00	251	5.102	UN	5	1,45	0,00	7,25	7,25	0,87	0,00	17,00	0,00	
	VARETAS DIVERSOS														
19536	BRINQUEDO SURPRESA	9503.00.50	051	5.102	UN	1	1,90	0,00	1,90	1,90	0,23	0,00	17,00	0,00	
	DIVERSOS														
35973	CORNETA PACOTE C/10 UNI	9503.00.99	051	5.102	UN	1	4,00	0,00	4,00	4,00	0,48	0,00	17,00	0,00	
7073	BALAO REDONDO LISO N°9 C/	9503.00.99	051	5.102	UN	2	13,90	0,00	27,80	27,80	3,34	0,00	17,00	0,00	
	50														

	
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N°: 44156	
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	ATACADO DECORSUL LTDA
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N°: 44156
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%JY+!5¨<9~	
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4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0441 5610 0020 9727	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.224.816.325 27/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
MARCIA ADRIANA SOARES 89666992000	C.N.P.J. / C.P.F. 
27.787.708/0001-90	Data de Emissão
27/07/2025	
Endereço
TRAVESSA CARLOS CHAGAS, 224	Bairro / Distrito
RIO BRANCO	CEP
95760000	Data de Entrada/Saída
27/07/2025	
Município
São Sebastião do Caí	Fone / Fax: 
(51) 999480368	UF
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8000579535	Hora de Saída
12:10:35	
FATURA / DUPLICATA	
44156/1	26/08/2025	118,60	44156/2	25/09/2025	118,60	44156/3	25/10/2025	118,58	44156/4	24/11/2025	118,58	
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71,14	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
592,94	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
592,94	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
31821	PACOTE DE VELAS MAX N3	3406.00.00	051	5.102	UN	2	4,90	0,00	9,80	9,80	1,18	0,00	17,00	0,00	
	C/8 UNI 16G														
31822	PACOTE DE VELA PERFUMADA	3406.00.00	051	5.102	UN	1	5,95	0,00	5,95	5,95	0,71	0,00	17,00	0,00	
	N4 C/8 UNI 18G														
30920	TAPETE PVC 37X57CM	3926.90.90	251	5.102	UN	1	20,70	0,00	20,70	20,70	2,48	0,00	17,00	0,00	
3791	CUIA DE CHIMARRAO TOTAL	3926.90.90	051	5.102	UN	1	27,90	0,00	27,90	27,90	3,35	0,00	17,00	0,00	
	LASER														
31229	CANECA TULIPA LINHA	6911.10.90	051	5.102	UN	1	11,20	0,00	11,20	11,20	1,34	0,00	17,00	0,00	
	GRATIDAO 290ML														
35265	TABUA DE COZINHA VIDRO	7013.49.00	251	5.102	UN	1	19,90	0,00	19,90	19,90	2,39	0,00	17,00	0,00	
	28X38CM														
36547	PORTA INCENSO 22CM	3926.40.00	251	5.102	UN	1	21,50	0,00	21,50	21,50	2,58	0,00	17,00	0,00	

															

															

															

															

															
															
CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 71.861
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO E SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA!
P1 Cartão de Crédito 5X SICREDI R$ 592,94

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: CAIXA	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br