Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/07/2025 Valor Total: R$ 217,41 Destinatário: CARLA ROBERTA BATISTA GREGOLON - RUA DEMETRIO RIBEIRO, 317	NF-e
N°: 44179	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44179
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%Jp+!5ªSE~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0441 7910 0020 9950	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.224.844.962 27/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
CARLA ROBERTA BATISTA GREGOLON	C.N.P.J. / C.P.F. 
049.197.620-89	Data de Emissão
27/07/2025	
Endereço
RUA DEMETRIO RIBEIRO, 317	Bairro / Distrito
RIO DOS SINOS	CEP
93110240	Data de Entrada/Saída
27/07/2025	
Município
São Leopoldo	Fone / Fax: 
(51) 981126376	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
15:34:53	
FATURA / DUPLICATA	
44179/1	26/08/2025	108,71	44179/2	25/09/2025	108,70							

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
217,41	Valor do I.C.M.S
36,95	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
217,41	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
217,41	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
35714	QUADRO DECORATIVO	4420.19.00	000	5.102	UN	1	20,50	0,00	20,50	20,50	3,49	0,00	17,00	0,00	
	DIVERSOS 40X60CM														
33102	LIXEIRA C/TAMPA PRETA 15	3924.90.00	000	5.102	UN	1	9,90	0,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00	
	LITROS														
29152	BANDEJA ORGANIZADORA	8304.00.00	200	5.102	UN	1	16,90	0,00	16,90	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00	
	ARAMADO														
1566	LIXEIRA DE METAL TELA	7326.20.00	000	5.102	UN	1	20,90	0,00	20,90	20,90	3,55	0,00	17,00	0,00	
30809	MOUSE PAD BORRACHA C/	4016.10.90	200	5.102	UN	1	3,90	0,00	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00	0,00	
	ALMOFADA														
20259	PORTA DETERGENTE E	3924.90.00	000	5.102	UN	1	6,90	0,00	6,90	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00	
	ESPONJA C/ BICO														
32701	PORTA CANETA DE METAL	7323.93.00	000	5.102	UN	1	6,48	0,00	6,48	6,48	1,10	0,00	17,00	0,00	
	TELADO 7X8X9CM														
34291	LAMINA P/ESTILETE LARGO	8211.94.00	200	5.102	UN	1	4,10	0,00	4,10	4,10	0,70	0,00	17,00	0,00	
	C/10 UNI 18X0,4MM														
36026	INCENSO ZED BLACK 7	3307.41.00	200	5.102	UN	11	1,45	0,00	15,95	15,95	2,71	0,00	17,00	0,00	
	VARETAS DIVERSOS														
11585	ESCORREDOR DE LOUCA DE	3924.10.00	000	5.102	UN	1	6,48	0,00	6,48	6,48	1,10	0,00	17,00	0,00	
	PLASTICO PRETO E CINZA														
17682	DENTADURA BRANCA PACOTE	9503.00.99	000	5.102	UN	1	3,70	0,00	3,70	3,70	0,63	0,00	17,00	0,00	
	C/12 UNI														
34198	JOGO DE BROCA VIDEA	8207.50.11	200	5.102	UN	1	8,50	0,00	8,50	8,50	1,45	0,00	17,00	0,00	
	(4/5/6/8/10MM) C/5 PECAS														
34935	PINO ADAPTADOR P/3 SAIDAS	8536.90.90	000	5.102	UN	1	5,60	0,00	5,60	5,60	0,95	0,00	17,00	0,00	
	COLOR 2P 10A														
33906	MORDEDOR P/PETS 20CM	6307.90.90	200	5.102	UN	1	14,30	0,00	14,30	14,30	2,43	0,00	17,00	0,00	
34654	CAMINHAO SUPERFROTA	9503.00.99	000	5.102	UN	1	34,90	0,00	34,90	34,90	5,93	0,00	17,00	0,00	
	BOIADEIRO C/BONECO														
36388	LIXEIRA QUADRADA C/PEDAL	3924.90.00	000	5.102	UN	1	26,50	0,00	26,50	26,50	4,51	0,00	17,00	0,00	
	SANREMO 15L														
29442	CONJUNTO C/6 COPOS DE	7013.37.00	200	5.102	UN	1	11,90	0,00	11,90	11,90	2,02	0,00	17,00	0,00	
	VIDRO CELLS 200ML														

															

															

															

															

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/07/2025 Valor Total: R$ 217,41 Destinatário: CARLA ROBERTA BATISTA GREGOLON - RUA DEMETRIO RIBEIRO, 317	NF-e
N°: 44179	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44179
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%Jp+!5ªSE~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0441 7910 0020 9950	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.224.844.962 27/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
CARLA ROBERTA BATISTA GREGOLON	C.N.P.J. / C.P.F. 
049.197.620-89	Data de Emissão
27/07/2025	
Endereço
RUA DEMETRIO RIBEIRO, 317	Bairro / Distrito
RIO DOS SINOS	CEP
93110240	Data de Entrada/Saída
27/07/2025	
Município
São Leopoldo	Fone / Fax: 
(51) 981126376	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
15:34:53	
FATURA / DUPLICATA	
44179/1	26/08/2025	108,71	44179/2	25/09/2025	108,70							

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
217,41	Valor do I.C.M.S
36,95	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
217,41	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
217,41	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	

															

															

															

															

															

															

															

															

															

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
PEDIDO 1
Orçamento 71.913
Venda destinada a consumidor final sem fins comerciais.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO E SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA!
P1 Cartão de Crédito 2X SICREDI R$ 217,41

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: CAIXA	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br