Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/07/2025 Valor Total: R$ 196,79 Destinatário: KATIELE MERLIN 03043569059 - PRESIDENTE VARGAS, 1698/SALA 111	NF-e
N°: 44180	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44180
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%Jq+!5ª]d~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0441 8010 0020 9960	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.224.845.942 27/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
KATIELE MERLIN 03043569059	C.N.P.J. / C.P.F. 
21.165.838/0001-05	Data de Emissão
27/07/2025	
Endereço
PRESIDENTE VARGAS, 1698/SALA 111	Bairro / Distrito
CENTRO	CEP
93260048	Data de Entrada/Saída
27/07/2025	
Município
Esteio	Fone / Fax: 
(51) 99626829	UF
RS	Inscrição Estadual
8002019170	Hora de Saída
15:41:36	
FATURA / DUPLICATA	
44180/1	26/08/2025	196,79										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
196,79	Valor do I.C.M.S
23,62	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
196,79	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
196,79	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
27587	KIT GANCHOS PAREDE C/2	8302.50.00	251	5.102	UN	1	4,48	0,00	4,48	4,48	0,54	0,00	17,00	0,00	
	UNI														
35846	BRINCLETS REGUA BALLS	1704.10.00	051	5.102	UN	1	2,25	0,00	2,25	2,25	0,27	0,00	17,00	0,00	
	SORTIDOS/DINO/PRINCESAS														
	20G UNI														
32226	CALCULADORA 12 DIGITOS	8470.10.00	051	5.102	UN	1	26,50	0,00	26,50	26,50	3,18	0,00	17,00	0,00	
35279	TABULEIRO EDUCATIVO DE	9503.00.99	251	5.102	UN	1	7,95	0,00	7,95	7,95	0,95	0,00	17,00	0,00	
	ENCAIXE DE MADEIRA														
36375	FIVELA P/CORTINA EM	6307.90.90	251	5.102	UN	3	9,00	0,00	27,00	27,00	3,24	0,00	17,00	0,00	
	ALGODAO,MADEIRA E IMA														
	50CM														
9804	TINTA PAINTCOLOR 350ML	3208.20.11	051	5.102	UN	1	15,90	0,00	15,90	15,90	1,91	0,00	17,00	0,00	
	FOSCO BRANCO														
36588	LABIRINTO EDUCATIVO	9503.00.99	251	5.102	UN	1	16,60	0,00	16,60	16,60	1,99	0,00	17,00	0,00	
	MADEIRA 11,7X8CM														
36049	BUQUE FLORES ENVELHECIDA	6702.10.00	251	5.102	UN	1	4,30	0,00	4,30	4,30	0,52	0,00	17,00	0,00	
	X5														
35892	KIT C/5 PANOS DE LIMPEZA	6307.10.00	251	5.102	UN	1	5,70	0,00	5,70	5,70	0,68	0,00	17,00	0,00	
34769	LUVA MALHA PIGMENTADA PAR	6116.10.00	251	5.102	UN	1	3,90	0,00	3,90	3,90	0,47	0,00	17,00	0,00	
14093	FACA PESCARIA	8211.91.00	051	5.102	UN	1	2,90	0,00	2,90	2,90	0,35	0,00	17,00	0,00	
36335	BOLSA TERMICA DE BORRACHA	6307.10.00	251	5.102	UN	2	9,90	0,00	19,80	19,80	2,38	0,00	17,00	0,00	
	P/AGUA QUENTE OU GELO														
	300ML														
32874	CHOCALHO MAOZINHA CORES	9503.00.99	251	5.102	UN	2	1,98	0,00	3,96	3,96	0,47	0,00	17,00	0,00	
22874	BALA LUA CHEIA CHANTILLY	1704.90.20	051	5.102	UN	1	3,25	0,00	3,25	3,25	0,39	0,00	17,00	0,00	
	100G														
36584	PINTINHO A CORDA UNI	9503.00.39	251	5.102	UN	1	8,50	0,00	8,50	8,50	1,02	0,00	17,00	0,00	
35853	GUMMY MANIA SAPO/DINO 12G	1704.90.20	251	5.102	UN	2	2,50	0,00	5,00	5,00	0,60	0,00	17,00	0,00	
	UNI														
36397	GUMMY MANIA HOT DOG 15G	1704.90.20	251	5.102	UN	1	1,90	0,00	1,90	1,90	0,23	0,00	17,00	0,00	
	UNI														
36396	GUMMY MANIA BATATA FRITA	1704.90.20	251	5.102	UN	1	1,90	0,00	1,90	1,90	0,23	0,00	17,00	0,00	
	15G UNI														
36395	GUMMY MANIA HAMBURGUER	1704.90.20	251	5.102	UN	1	1,90	0,00	1,90	1,90	0,23	0,00	17,00	0,00	
	15G UNI														
21600	BALA BOLETE TUTTI FRITTI	1704.90.20	051	5.102	UN	1	3,25	0,00	3,25	3,25	0,39	0,00	17,00	0,00	
	100G														
22878	BALA LUA CHEIA FRUTAS	1704.90.20	051	5.102	UN	1	3,25	0,00	3,25	3,25	0,39	0,00	17,00	0,00	
	100G														
15588	BALA TRIBELA UVA 100G	1704.90.20	051	5.102	UN	1	2,85	0,00	2,85	2,85	0,34	0,00	17,00	0,00	
15585	BALA TRIBELA MORANGO 100G	1704.90.20	051	5.102	UN	1	2,85	0,00	2,85	2,85	0,34	0,00	17,00	0,00	
34639	ARGOLAS DIDATICAS	9503.00.99	051	5.102	UN	1	20,90	0,00	20,90	20,90	2,51	0,00	17,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/07/2025 Valor Total: R$ 196,79 Destinatário: KATIELE MERLIN 03043569059 - PRESIDENTE VARGAS, 1698/SALA 111	NF-e
N°: 44180	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44180
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%Jq+!5ª]d~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0441 8010 0020 9960	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.224.845.942 27/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
KATIELE MERLIN 03043569059	C.N.P.J. / C.P.F. 
21.165.838/0001-05	Data de Emissão
27/07/2025	
Endereço
PRESIDENTE VARGAS, 1698/SALA 111	Bairro / Distrito
CENTRO	CEP
93260048	Data de Entrada/Saída
27/07/2025	
Município
Esteio	Fone / Fax: 
(51) 99626829	UF
RS	Inscrição Estadual
8002019170	Hora de Saída
15:41:36	
FATURA / DUPLICATA	
44180/1	26/08/2025	196,79										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
196,79	Valor do I.C.M.S
23,62	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
196,79	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
196,79	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	

															

															

															

															

															

															

															

															

															

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 71.915
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO E SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA!
P1 Cartão de Crédito 1X SICREDI R$ 196,79

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: CAIXA	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br