Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/07/2025 Valor Total: R$ 648,00 Destinatário: GABRIELA SEVERO DE MELLO SANTOS - CARMELITA GRIPPI, 400/LOJA  01	NF-e
N°: 44222	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44222
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%K7+!6$sZ~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 2210 0021 0382	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.225.771.889 28/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
GABRIELA SEVERO DE MELLO SANTOS	C.N.P.J. / C.P.F. 
60.308.879/0001-65	Data de Emissão
28/07/2025	
Endereço
CARMELITA GRIPPI, 400/LOJA  01	Bairro / Distrito
RUBEM BERTA	CEP
91170070	Data de Entrada/Saída
28/07/2025	
Município
Porto Alegre	Fone / Fax: 
(51) 991172557	UF
RS	Inscrição Estadual
0964061945	Hora de Saída
15:39:20	
FATURA / DUPLICATA	
44222/1	28/07/2025	648,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
648,00	Valor do I.C.M.S
77,75	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
683,10	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
35,10	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
648,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
36015	GARRAFA TERMICA DE	9617.00.10	251	5.102	UN	1	34,95	1,80	34,95	33,15	3,98	0,00	17,00	0,00	
	PLASTICO RENDA PRETA 1L														
36008	LEITEIRA DE VIDRO	7013.49.00	251	5.102	UN	2	7,50	0,77	15,00	14,23	1,71	0,00	17,00	0,00	
	BUTTERFLY 230ML														
31926	LUMINARIA LUA CHEIA 10CM	9405.11.90	251	5.102	UN	2	12,90	1,32	25,80	24,48	2,94	0,00	17,00	0,00	
30336	QUEBRA-CABECA 4 EM 1 -	9503.00.70	051	5.102	UN	1	13,90	0,72	13,90	13,18	1,58	0,00	17,00	0,00	
	UNICORNIO C/6/9/12/16 PCS														
32710	DOMINO SONHO DE PRINCESA	9503.00.99	051	5.102	UN	1	13,90	0,71	13,90	13,19	1,58	0,00	17,00	0,00	
36741	ENFEITE TORRE PARIS C/LED	9405.21.00	051	5.102	UN	2	10,90	1,12	21,80	20,68	2,48	0,00	17,00	0,00	
	A PILHA 3AA														
36687	TELA PROTETORA	7323.99.00	251	5.102	UN	3	6,90	1,06	20,70	19,64	2,36	0,00	17,00	0,00	
	P/ALIMENTOS DOBRAVEL 35CM														
34089	BLOCOS MONTAR DEFENSORES	9503.00.60	051	5.102	UN	2	25,90	2,67	51,80	49,13	5,89	0,00	17,00	0,00	
	346 A 351 C/64 PECAS														
34371	CARTELA MAQUIAGEM P/	9503.00.99	251	5.102	UN	1	13,90	0,71	13,90	13,19	1,58	0,00	17,00	0,00	
	BONECA CORACAO LITTLE														
	BEAUTY														
32153	CARTELA MEU PET C/	9503.00.39	051	5.102	UN	2	8,90	0,92	17,80	16,88	2,03	0,00	17,00	0,00	
	ACESSORIOS C/11 PCS														
34232	CINZEIRO CLASSIC 10,5CM	7013.99.00	251	5.102	UN	2	6,50	0,66	13,00	12,34	1,48	0,00	17,00	0,00	
31114	BRINQUEDOS EDUCATIVO	9503.00.99	051	5.102	UN	1	8,90	0,46	8,90	8,44	1,01	0,00	17,00	0,00	
	AMIGUINHO URSO														
20821	CUBO BABY EDUCATIVO	9503.00.99	051	5.102	UN	1	10,50	0,54	10,50	9,96	1,19	0,00	17,00	0,00	
35846	BRINCLETS REGUA BALLS	1704.10.00	051	5.102	UN	1	2,25	0,12	2,25	2,13	0,25	0,00	17,00	0,00	
	SORTIDOS/DINO/PRINCESAS														
	20G UNI														
35173	BOMBA INOX C/PINGENTE	8215.99.90	051	5.102	UN	2	13,90	1,42	27,80	26,38	3,16	0,00	17,00	0,00	
35172	BOMBA INOX LISA	8215.99.90	051	5.102	UN	1	27,50	1,42	27,50	26,08	3,13	0,00	17,00	0,00	
	ROSQUEAVEL C/ESCOVA 21CM														
36385	BOMBA INOX LISA BOJO	8215.99.90	051	5.102	UN	1	20,95	1,07	20,95	19,88	2,39	0,00	17,00	0,00	
	REMOVIVEL C/ESCOVA														
35201	BOMBA INOX TRADICIONAL	8215.99.90	051	5.102	UN	1	11,90	0,61	11,90	11,29	1,36	0,00	17,00	0,00	
	LISA														
16801	CUIA C/TAPA ERVA DIVERSAS	9602.00.90	051	5.102	UN	3	19,90	3,07	59,70	56,63	6,80	0,00	17,00	0,00	
33223	CADERNO ESPIRAL 1/4 CD 96	4820.20.00	051	5.102	UN	3	5,98	0,92	17,94	17,02	2,04	0,00	17,00	0,00	
	FOLHAS														
12051	MATEIRA SINTETICA AGATA	5911.20.10	051	5.102	UN	1	45,90	2,36	45,90	43,54	5,22	0,00	17,00	0,00	
	P/1L PRETA/CORES														
33927	CASTICAL DE VIDRO	7013.99.00	251	5.102	UN	3	10,90	1,68	32,70	31,02	3,72	0,00	17,00	0,00	
21580	CAIXA CUBO FLORK	4819.20.00	051	5.102	UN	1	3,70	0,19	3,70	3,51	0,42	0,00	17,00	0,00	
	11X11X12CM														
24607	KIT TACA GIN ACRILICO	3924.10.00	051	5.102	UN	1	10,90	0,56	10,90	10,34	1,24	0,00	17,00	0,00	
	INTERNACIONAL C/2 UNI														
9753	SAQUINHO P/ PRESENTE	3923.29.90	051	5.102	UN	1	44,30	2,28	44,30	42,02	5,04	0,00	17,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/07/2025 Valor Total: R$ 648,00 Destinatário: GABRIELA SEVERO DE MELLO SANTOS - CARMELITA GRIPPI, 400/LOJA  01	NF-e
N°: 44222	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44222
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%K7+!6$sZ~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 2210 0021 0382	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.225.771.889 28/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
GABRIELA SEVERO DE MELLO SANTOS	C.N.P.J. / C.P.F. 
60.308.879/0001-65	Data de Emissão
28/07/2025	
Endereço
CARMELITA GRIPPI, 400/LOJA  01	Bairro / Distrito
RUBEM BERTA	CEP
91170070	Data de Entrada/Saída
28/07/2025	
Município
Porto Alegre	Fone / Fax: 
(51) 991172557	UF
RS	Inscrição Estadual
0964061945	Hora de Saída
15:39:20	
FATURA / DUPLICATA	
44222/1	28/07/2025	648,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
648,00	Valor do I.C.M.S
77,75	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
683,10	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
35,10	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
648,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
	35X53CM C/50UNI SORTIDO														
21581	CAIXA QUADRADA PEQUENA	4808.10.00	051	5.102	UN	1	4,70	0,24	4,70	4,46	0,54	0,00	17,00	0,00	
	FLORK 14X14X8CM														
9754	SAQUINHO P/ PRESENTE	3923.29.90	051	5.102	UN	1	21,50	1,11	21,50	20,39	2,45	0,00	17,00	0,00	
	25X35CM C/50 UNI SORTIDO														
34433	SACOLA INFANTIL EMOCOES	4819.20.00	051	5.102	UN	1	5,50	0,28	5,50	5,22	0,63	0,00	17,00	0,00	
	250X90X350MM														
34436	SACOLA TURMA DOS	4819.20.00	051	5.102	UN	1	5,50	0,28	5,50	5,22	0,63	0,00	17,00	0,00	
	MONSTRINHOS 250X90X350MM														
34429	SACOLA INFANTIL PARABENS	4819.50.00	051	5.102	UN	2	6,25	0,64	12,50	11,86	1,43	0,00	17,00	0,00	
	G 310X150X300MM														
24606	KIT TACA GIN ACRILICO	3924.10.00	051	5.102	UN	2	10,90	1,12	21,80	20,68	2,48	0,00	17,00	0,00	
	GREMIO C/2 UNI														
26088	GARRAFA DE ALUMINIO PAI	7615.10.00	051	5.102	UN	2	19,48	2,01	38,96	36,95	4,43	0,00	17,00	0,00	
	610ML														
34814	LACO FACIL C/10 UNI	5806.32.00	251	5.102	UN	1	1,90	0,09	1,90	1,81	0,22	0,00	17,00	0,00	
	18MMX340MM														
34817	LACO FACIL C/10 UNI	5806.32.00	251	5.102	UN	1	2,50	0,13	2,50	2,37	0,28	0,00	17,00	0,00	
	23MMX440MM														
21685	LACO FACIL C/10UN	5806.32.00	151	5.102	UN	1	0,75	0,04	0,75	0,71	0,08	0,00	17,00	0,00	
	12MMX240MM														

															

															
															
CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
PEDIDO 1
Orçamento 71.992
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO E SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA!
P1 Dinheiro R$ 650,00
T1 Dinheiro R$ 2,00

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: CAIXA	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br