Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/07/2025 Valor Total: R$ 642,27 Destinatário: ANDREIA ARAUJO FOTOGRAFIA - AV OSVALDO ARANHA, 364	NF-e
N°: 44238	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
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N°: 44238
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%KG+!6&MS~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 3810 0021 0544	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.225.952.658 28/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
ANDREIA ARAUJO FOTOGRAFIA	C.N.P.J. / C.P.F. 
16.855.106/0001-07	Data de Emissão
28/07/2025	
Endereço
AV OSVALDO ARANHA, 364	Bairro / Distrito
VILA RICA	CEP
95760000	Data de Entrada/Saída
28/07/2025	
Município
São Sebastião do Caí	Fone / Fax: 
(51) 995462639	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
17:20:23	
FATURA / DUPLICATA	
44238/1	27/08/2025	128,47	44238/2	26/09/2025	128,45	44238/3	26/10/2025	128,45	44238/4	25/11/2025	128,45	
44238/5	25/12/2025	128,45										
												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
642,27	Valor do I.C.M.S
109,22	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
642,27	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
642,27	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
31058	KIT POTE CONDIMENTO C/5	3924.90.00	000	5.102	UN	1	45,50	0,00	45,50	45,50	7,74	0,00	17,00	0,00	
	PECAS PRETO/ROSA														
36675	MOUSE S/FIO USB MAXMIDIA	8471.60.53	200	5.102	UN	1	11,70	0,00	11,70	11,70	1,99	0,00	17,00	0,00	
11486	PORTA FRIOS C/2 PCS	3924.10.00	000	5.102	UN	1	7,48	0,00	7,48	7,48	1,27	0,00	17,00	0,00	
34636	ABACO DIDATICO	9503.00.99	000	5.102	UN	1	22,90	0,00	22,90	22,90	3,89	0,00	17,00	0,00	
35058	JOGO DESAFIO TETRIS	9504.90.90	200	5.102	UN	1	30,90	0,00	30,90	30,90	5,25	0,00	17,00	0,00	
34332	BOLINHA MACIA ESPORTES	9503.00.99	200	5.102	UN	1	3,50	0,00	3,50	3,50	0,60	0,00	17,00	0,00	
	7,5 CM														
21036	JOGO QUEBRA GELO PINGUIM	9503.00.39	000	5.102	UN	1	19,50	0,00	19,50	19,50	3,32	0,00	17,00	0,00	
29149	LACO MAGICO C/10 UNI	5806.32.00	200	5.102	UN	2	0,90	0,00	1,80	1,80	0,31	0,00	17,00	0,00	
	1.2X21CM														
9404	CHUPETA DE SILICONE SOFT	3926.90.40	000	5.102	UN	1	5,48	0,00	5,48	5,48	0,93	0,00	17,00	0,00	
	COLOR REDONDA														
23365	ESCOVA DE DENTES INFANTIL	9603.21.00	000	5.102	UN	1	1,98	0,00	1,98	1,98	0,34	0,00	17,00	0,00	
	3-12 ANOS SORTIDA														
33339	ESCOVA DE DENTES INFANTIL	9603.21.00	000	5.102	UN	1	1,98	0,00	1,98	1,98	0,34	0,00	17,00	0,00	
	MACIA 3-6 ANOS SORTIDO														
35515	KIT ENFEITE CHIMARRAO	9602.00.90	000	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	5,50	0,94	0,00	17,00	0,00	
	FLORZINHAS C/5 UNI														
34481	ESPONJA C/ ESCOVA 3 EM 1	3924.90.00	200	5.102	UN	1	6,20	0,00	6,20	6,20	1,05	0,00	17,00	0,00	
	DE PLASTICO														
15043	QUADRO BRANCO C/ CANETA	9610.00.00	000	5.102	UN	2	10,50	0,00	21,00	21,00	3,57	0,00	17,00	0,00	
	30X20CM														
36611	PORTA RETRATO DE PLASTICO	3926.40.00	200	5.102	UN	4	9,50	0,00	38,00	38,00	6,46	0,00	17,00	0,00	
	15X20CM														
34324	KIT FRUTAS C/ VELCRO 9	9503.00.39	200	5.102	UN	1	16,40	0,00	16,40	16,40	2,79	0,00	17,00	0,00	
	PCS														
29660	CARTELA KIT DINHEIRO NA	9503.00.80	200	5.102	UN	1	12,10	0,00	12,10	12,10	2,06	0,00	17,00	0,00	
	GAVETA														
33432	FACA P/ COZINHA C/ CABO	8211.92.10	200	5.102	UN	1	10,90	0,00	10,90	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00	
	MADEIRA N7														
31114	BRINQUEDOS EDUCATIVO	9503.00.99	000	5.102	UN	1	8,90	0,00	8,90	8,90	1,51	0,00	17,00	0,00	
	AMIGUINHO URSO														
36653	TAPETE P/ATIVIDADES	3926.90.90	200	5.102	UN	3	19,90	0,00	59,70	59,70	10,15	0,00	17,00	0,00	
	INFANTIL 90X1,18M														
32916	CARTELA TELEFONE BABY	9503.00.91	200	5.102	UN	2	9,90	0,00	19,80	19,80	3,37	0,00	17,00	0,00	
	MUSICAL														
32914	CARTELA MINI PIANO BABY	9503.00.91	200	5.102	UN	1	9,90	0,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00	
	MUSICAL														
34323	KIT BOLINHA PING PONG C/	9506.40.00	200	5.102	UN	1	4,48	0,00	4,48	4,48	0,76	0,00	17,00	0,00	
	6 PCS 5CM														
28610	BRINQUEDO CHOCALHO	9503.00.99	200	5.102	UN	1	3,47	0,00	3,47	3,47	0,59	0,00	17,00	0,00	
	SEMAFARO														
29985	ABELHA BATE TAMBOR A	9503.00.39	200	5.102	UN	1	5,98	0,00	5,98	5,98	1,02	0,00	17,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/07/2025 Valor Total: R$ 642,27 Destinatário: ANDREIA ARAUJO FOTOGRAFIA - AV OSVALDO ARANHA, 364	NF-e
N°: 44238	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
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N°: 44238
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%KG+!6&MS~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 3810 0021 0544	
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Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.225.952.658 28/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
ANDREIA ARAUJO FOTOGRAFIA	C.N.P.J. / C.P.F. 
16.855.106/0001-07	Data de Emissão
28/07/2025	
Endereço
AV OSVALDO ARANHA, 364	Bairro / Distrito
VILA RICA	CEP
95760000	Data de Entrada/Saída
28/07/2025	
Município
São Sebastião do Caí	Fone / Fax: 
(51) 995462639	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
17:20:23	
FATURA / DUPLICATA	
44238/1	27/08/2025	128,47	44238/2	26/09/2025	128,45	44238/3	26/10/2025	128,45	44238/4	25/11/2025	128,45	
44238/5	25/12/2025	128,45										
												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
642,27	Valor do I.C.M.S
109,22	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
642,27	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
642,27	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
	CORDA														
32431	BRINQUEDO TELEFONE	9503.00.91	200	5.102	UN	2	6,48	0,00	12,96	12,96	2,20	0,00	17,00	0,00	
	MUSICAL DE PLASTICO A														
	CORDA														
3185	PILHA AA ALCALINA CARTELA	8506.10.19	000	5.102	UN	2	7,50	0,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00	
	C/4 UNI														
35201	BOMBA INOX TRADICIONAL	8215.99.90	000	5.102	UN	1	11,90	0,00	11,90	11,90	2,02	0,00	17,00	0,00	
	LISA														
24488	CARTELA SKATE DE DEDO C/	9503.00.99	000	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	5,50	0,94	0,00	17,00	0,00	
	RAMPA OBSTACULO														
35894	FITA CORRETIVA FOFY	3824.99.29	200	5.102	UN	1	5,00	0,00	5,00	5,00	0,85	0,00	17,00	0,00	
32891	CARETLA ADESIVO C/3	3919.90.90	000	5.102	UN	1	1,90	0,00	1,90	1,90	0,32	0,00	17,00	0,00	
	FOLHAS														
35871	CANETA ESFEROGRAFICA NEON	9608.20.00	200	5.102	UN	1	6,50	0,00	6,50	6,50	1,11	0,00	17,00	0,00	
	1.0 C/6 CORES														
2423	PACOTE COLHER DESCARTAVE	9505.90.00	000	5.102	UN	1	4,48	0,00	4,48	4,48	0,76	0,00	17,00	0,00	
	LC/50														
2006	COPO DESCARTAVEL 200ML	3924.10.00	000	5.102	UN	1	4,48	0,00	4,48	4,48	0,76	0,00	17,00	0,00	
	C/50 UNI CORES														
35444	PRATO PLASTICO "FESTINHA"	3924.10.00	000	5.102	UN	4	2,10	0,00	8,40	8,40	1,43	0,00	17,00	0,00	
	CORES 15 CM C/10 UNI														
36109	TAPETE OVAL EM POLIESTER	5702.92.00	200	5.102	UN	2	16,50	0,00	33,00	33,00	5,61	0,00	17,00	0,00	
	E BORRACHA 38X58CM														
34448	CADEADO PVC E FERRO P/	8301.50.00	200	5.102	UN	1	11,30	0,00	11,30	11,30	1,92	0,00	17,00	0,00	
	BIKE 60 CM														
35809	PANO P/LIMPEZA C/3 PCS	6307.10.00	200	5.102	UN	2	5,50	0,00	11,00	11,00	1,87	0,00	17,00	0,00	
31850	BALAO PEROLIZADO/CANDY N9	9503.00.99	500	5.102	UN	1	13,90	0,00	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00	0,00	
	C/25 UNI - FCI:														
	BFF0509D-1140-416D-B510-E														
	FAE208FF734														
35968	MINI RACE CAR PACOTE C/2	9503.00.99	000	5.102	UN	1	3,30	0,00	3,30	3,30	0,56	0,00	17,00	0,00	
	UNI														
35019	VELA ANIVERSARIO BALAO	3406.00.00	000	5.102	UN	2	3,90	0,00	7,80	7,80	1,33	0,00	17,00	0,00	
	AZUL														
36022	BALAO NUMEROS METALIZADO	9503.00.99	200	5.102	UN	2	2,90	0,00	5,80	5,80	0,99	0,00	17,00	0,00	
	CORES 40CM														
35710	PANO COPA XADREZ ESCURO	5702.32.00	000	5.102	UN	5	3,10	0,00	15,50	15,50	2,64	0,00	17,00	0,00	
	42X63CM														
35610	ESPELHO EMOLDURADO NWD	7009.92.00	500	5.102	UN	1	89,50	0,00	89,50	89,50	15,22	0,00	17,00	0,00	
	SORTIDO 43X153CM														

															

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/07/2025 Valor Total: R$ 642,27 Destinatário: ANDREIA ARAUJO FOTOGRAFIA - AV OSVALDO ARANHA, 364	NF-e
N°: 44238	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
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N°: 44238
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%KG+!6&MS~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 3810 0021 0544	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.225.952.658 28/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
ANDREIA ARAUJO FOTOGRAFIA	C.N.P.J. / C.P.F. 
16.855.106/0001-07	Data de Emissão
28/07/2025	
Endereço
AV OSVALDO ARANHA, 364	Bairro / Distrito
VILA RICA	CEP
95760000	Data de Entrada/Saída
28/07/2025	
Município
São Sebastião do Caí	Fone / Fax: 
(51) 995462639	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
17:20:23	
FATURA / DUPLICATA	
44238/1	27/08/2025	128,47	44238/2	26/09/2025	128,45	44238/3	26/10/2025	128,45	44238/4	25/11/2025	128,45	
44238/5	25/12/2025	128,45										
												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
642,27	Valor do I.C.M.S
109,22	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
642,27	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
642,27	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	

															

															

															

															

															

															

															

															

															

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 72.017
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