Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/07/2025 Valor Total: R$ 332,26 Destinatário: KATIA CRISTINA RICARDO - RUA ORLINDO NEDEL, 84	NF-e
N°: 44242	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44242
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%KK+!6&qw~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 4210 0021 0580	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.226.760.947 29/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
KATIA CRISTINA RICARDO	C.N.P.J. / C.P.F. 
518.900.380-91	Data de Emissão
29/07/2025	
Endereço
RUA ORLINDO NEDEL, 84	Bairro / Distrito
NOVA SAPUCAIA	CEP
93230290	Data de Entrada/Saída
29/07/2025	
Município
Sapucaia do Sul	Fone / Fax: 
(51) 984499960	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
10:53:29	
FATURA / DUPLICATA	
44242/1	28/08/2025	110,76	44242/2	27/09/2025	110,75	44242/3	27/10/2025	110,75				

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
332,26	Valor do I.C.M.S
56,48	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
332,26	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
332,26	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
33147	TAPETE PVC C/ FRASE	3926.90.90	200	5.102	UN	1	20,48	0,00	20,48	20,48	3,48	0,00	17,00	0,00	
	37X57CM														
34521	BUQUE LAVANDA VERDE X5	6702.10.00	200	5.102	UN	1	3,71	0,00	3,71	3,71	0,63	0,00	17,00	0,00	
36057	BUQUE DE JASMIM X5	6702.10.00	200	5.102	UN	1	3,90	0,00	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00	0,00	
32387	FITA METRICA 1,5M	9017.80.10	200	5.102	UN	1	1,48	0,00	1,48	1,48	0,25	0,00	17,00	0,00	
32593	CONJUNTO POTE QUADRADO	3924.90.00	000	5.102	UN	1	4,90	0,00	4,90	4,90	0,83	0,00	17,00	0,00	
	550ML C/3 UNI														
29150	LACO MAGICO C/10 UNI	5806.32.00	200	5.102	UN	1	1,50	0,00	1,50	1,50	0,26	0,00	17,00	0,00	
	1.8X34CM														
16412	COPO DE VIDRO MINI 80ML	7013.37.00	200	5.102	UN	1	20,98	0,00	20,98	20,98	3,57	0,00	17,00	0,00	
	C/6UN														
36638	PORTA TALHER DE METAL	7323.99.00	200	5.102	UN	3	15,60	0,00	46,80	46,80	7,96	0,00	17,00	0,00	
	10X15,5CM														
35350	BOWL CHARLOT PRETO 580ML	6912.00.00	200	5.102	UN	1	20,25	0,00	20,25	20,25	3,44	0,00	17,00	0,00	
35182	POTE BOROSSILICATO	7013.49.00	200	5.102	UN	1	22,30	0,00	22,30	22,30	3,79	0,00	17,00	0,00	
	QUADRADO C/TAMPA BAMBU														
	1100ML														
36684	ESTOJO PORTA ESCOVA DE	3924.90.00	200	5.102	UN	1	4,50	0,00	4,50	4,50	0,77	0,00	17,00	0,00	
	DENTE E CREME DENTAL														
	P/VIAGEM														
18607	BORRACHA BRANCA C/2 UNI	4016.92.00	000	5.102	UN	1	2,90	0,00	2,90	2,90	0,49	0,00	17,00	0,00	
27447	PREGADORES DECORATIVOS	3924.90.00	200	5.102	UN	1	7,48	0,00	7,48	7,48	1,27	0,00	17,00	0,00	
	C/4 UNI														
35812	GUARDA CHUVA AUTOMATICO	6601.99.00	200	5.102	UN	2	21,50	0,00	43,00	43,00	7,31	0,00	17,00	0,00	
	DE POLIESTER 70CM														
34479	BLOCO P/ANOTACAO CAPIVARA	4820.10.00	200	5.102	UN	1	4,90	0,00	4,90	4,90	0,83	0,00	17,00	0,00	
	C/CANETA 48 FOLHAS														
14037	BLOCO DE ANOTACAO 200	4820.10.00	000	5.102	UN	1	3,90	0,00	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00	0,00	
	FOLHAS NEON														
33747	PEDRA P/AMOLAR (AFIAR)	6804.30.00	200	5.102	UN	1	7,50	0,00	7,50	7,50	1,28	0,00	17,00	0,00	
	FACA 8´´														
33459	CORRETIVO LIQUIDO CANETA	3824.99.29	200	5.102	UN	1	3,90	0,00	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00	0,00	
	C/8ML														
35292	ESCOVA DE PLASTICO	9603.90.00	200	5.102	UN	1	2,90	0,00	2,90	2,90	0,49	0,00	17,00	0,00	
	MULTIUSO C/2UNI 7,4CM														
33924	CLIPES METAL COLORIDOS	8305.90.00	200	5.102	UN	1	3,25	0,00	3,25	3,25	0,55	0,00	17,00	0,00	
	C/80 PECAS														
30633	TESOURA CABO COLOR 14CM	8213.00.00	200	5.102	UN	1	2,48	0,00	2,48	2,48	0,42	0,00	17,00	0,00	
34449	FITA ISOLANTE ANTICHAMAS	3919.10.90	200	5.102	UN	1	5,90	0,00	5,90	5,90	1,00	0,00	17,00	0,00	
	10 M														
22492	ESCORREDOR DE TALHER	3924.10.00	000	5.102	UN	1	8,90	0,00	8,90	8,90	1,51	0,00	17,00	0,00	
	VERMELHO/PRETO/ROSA														
26021	JARRA ELETRICA AMANZI 1,8	8516.79.90	000	5.102	UN	1	39,50	0,00	39,50	39,50	6,72	0,00	17,00	0,00	
	LITROS														

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/07/2025 Valor Total: R$ 332,26 Destinatário: KATIA CRISTINA RICARDO - RUA ORLINDO NEDEL, 84	NF-e
N°: 44242	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44242
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%KK+!6&qw~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 4210 0021 0580	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.226.760.947 29/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
KATIA CRISTINA RICARDO	C.N.P.J. / C.P.F. 
518.900.380-91	Data de Emissão
29/07/2025	
Endereço
RUA ORLINDO NEDEL, 84	Bairro / Distrito
NOVA SAPUCAIA	CEP
93230290	Data de Entrada/Saída
29/07/2025	
Município
Sapucaia do Sul	Fone / Fax: 
(51) 984499960	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
10:53:29	
FATURA / DUPLICATA	
44242/1	28/08/2025	110,76	44242/2	27/09/2025	110,75	44242/3	27/10/2025	110,75				

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
332,26	Valor do I.C.M.S
56,48	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
332,26	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
332,26	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
36098	BUQUE DE MARGARIDA	6702.10.00	200	5.102	UN	1	3,90	0,00	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00	0,00	
	C/VERDE X5														
28770	HASTE DE ROSA UNITARIA	6702.10.00	200	5.102	UN	1	3,71	0,00	3,71	3,71	0,63	0,00	17,00	0,00	
	VELUDO CORES														
30537	BUQUE DE BOTAO X5	6702.10.00	200	5.102	UN	1	3,90	0,00	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00	0,00	
33618	BUQUE ROSA DIAMANTE C/	6702.10.00	200	5.102	UN	1	4,50	0,00	4,50	4,50	0,77	0,00	17,00	0,00	
	CAPIM X5 CORES														
36090	BUQUE DE ROSAS X5	6702.10.00	200	5.102	UN	1	3,50	0,00	3,50	3,50	0,60	0,00	17,00	0,00	
33637	BUQUE MINI BOTAO DE ROSAS	6702.10.00	200	5.102	UN	1	4,50	0,00	4,50	4,50	0,77	0,00	17,00	0,00	
	X5 CORES														
33405	BUQUE PRIMULA CORES 15CM	6702.10.00	200	5.102	UN	3	6,98	0,00	20,94	20,94	3,56	0,00	17,00	0,00	

															

															

															

															

															

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 72.034
Venda destinada a consumidor final sem fins comerciais.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO E SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA!
P1 Cartão de Crédito 3X SICREDI R$ 332,26

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: CAIXA	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br