Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/07/2025 Valor Total: R$ 1.393,81 Destinatário: VANTOIR ROBERTO DA ROSA 83731431068 - RUA OSVALDO ARANHA, 1367	NF-e
N°: 44278	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
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N°: 44278
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%Ko+!6*R°~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 7810 0021 0949	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.228.132.284 30/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
VANTOIR ROBERTO DA ROSA 83731431068	C.N.P.J. / C.P.F. 
19.052.036/0001-47	Data de Emissão
30/07/2025	
Endereço
RUA OSVALDO ARANHA, 1367	Bairro / Distrito
CENTRO	CEP
95780000	Data de Entrada/Saída
30/07/2025	
Município
Montenegro	Fone / Fax: 
(51) 997718313	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
10:32:43	
FATURA / DUPLICATA	
44278/1	29/08/2025	278,77	44278/2	28/09/2025	278,76	44278/3	28/10/2025	278,76	44278/4	27/11/2025	278,76	
44278/5	27/12/2025	278,76										
												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.393,81	Valor do I.C.M.S
236,97	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.393,81	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.393,81	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
36154	ENFEITE GESSO STITCH	6810.99.00	000	5.102	UN	4	13,50	0,00	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00	0,00	
	PEQUENO														
36181	POTE DE VIDRO REDONDO	7013.49.00	200	5.102	UN	1	14,70	0,00	14,70	14,70	2,50	0,00	17,00	0,00	
	C/TAMPA HERMETICA 650ML														
18805	CESTO MULTIUSO GRANDE	3924.90.00	000	5.102	UN	2	6,30	0,00	12,60	12,60	2,14	0,00	17,00	0,00	
	ROSA/PRETO/INCOLOR/BRANCO														
	/AZUL														
29215	BOX PRIMEIROS SOCORROS 3L	3924.90.00	000	5.102	UN	1	9,90	0,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00	
19840	POTE CONTAINER MULTIUSO	3924.90.00	000	5.102	UN	1	18,00	0,00	18,00	18,00	3,06	0,00	17,00	0,00	
	REDONDO MILANO 6,5 LITROS														
33389	CHAPEU FESTA	9505.90.00	200	5.102	UN	1	19,90	0,00	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00	
	POLICIAL/MARINHEIRO														
9208	KIT ANIMAIS DINOSSAURO	9503.00.39	000	5.102	UN	1	9,90	0,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00	
	C/12														
26021	JARRA ELETRICA AMANZI 1,8	8516.79.90	000	5.102	UN	1	39,50	0,00	39,50	39,50	6,72	0,00	17,00	0,00	
	LITROS														
36701	LUMINARIA DECORATIVA	9405.21.00	200	5.102	UN	1	16,30	0,00	16,30	16,30	2,77	0,00	17,00	0,00	
	TORRE EIFEL 3D LUZ QUENTE														
36702	LUMINARIA DECORATIVA	9405.21.00	200	5.102	UN	1	16,30	0,00	16,30	16,30	2,77	0,00	17,00	0,00	
	CACHORRO 3D LUZ QUENTE														
36741	ENFEITE TORRE PARIS C/LED	9405.21.00	000	5.102	UN	1	10,90	0,00	10,90	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00	
	A PILHA 3AA														
36676	CONTROLE ANALOGICO C/FIO	9504.50.00	200	5.102	UN	1	80,70	0,00	80,70	80,70	13,72	0,00	17,00	0,00	
	PS4														
17413	INCENSO (OLHO DO DRAGAO)	3307.41.00	000	5.102	UN	3	1,25	0,00	3,75	3,75	0,64	0,00	17,00	0,00	
18774	EXTENSAO FILTRO DE LINHA	8544.42.00	000	5.102	UN	1	37,50	0,00	37,50	37,50	6,38	0,00	17,00	0,00	
	COLOR 5 TOMADAS 2P+T 1,5														
	M														
34765	CAMPAINHA S/FIO A PILHA	8531.80.00	200	5.102	UN	1	30,50	0,00	30,50	30,50	5,19	0,00	17,00	0,00	
20091	CARREGADOR DE PILHA C/4	8504.40.10	000	5.102	UN	1	49,48	0,00	49,48	49,48	8,41	0,00	17,00	0,00	
	PILHAS RECARREGAVEIS														
30079	SUPORTE DE TV P/ PAREDE	7326.90.90	200	5.102	UN	2	15,48	0,00	30,96	30,96	5,26	0,00	17,00	0,00	
36322	SUPORTE VEICULAR	3926.90.90	000	5.102	UN	1	21,90	0,00	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00	
	ANTI-QUEDA SPC-14 A`GOLD														
32629	CARREGADOR PARA NOTEBOOK	8504.31.11	200	5.102	UN	2	36,48	0,00	72,96	72,96	12,40	0,00	17,00	0,00	
	120W A'GOLD														
25124	CARTELA BRINQUEDO WORLD	9503.00.39	000	5.102	UN	2	6,90	0,00	13,80	13,80	2,35	0,00	17,00	0,00	
	ANIMAIS C/5 PCS														
36026	INCENSO ZED BLACK 7	3307.41.00	200	5.102	UN	6	1,45	0,00	8,70	8,70	1,48	0,00	17,00	0,00	
	VARETAS DIVERSOS														
29489	DINOSSAURO BORRACHA C/	9503.00.39	200	5.102	UN	3	11,48	0,00	34,44	34,44	5,85	0,00	17,00	0,00	
	APITO 19CM														
25002	CABO ENTRADA P2	8510.30.00	000	5.102	UN	3	4,48	0,00	13,44	13,44	2,28	0,00	17,00	0,00	
25505	BONECO DE MONTAR BOMBEIRO	9503.00.22	200	5.102	UN	1	10,50	0,00	10,50	10,50	1,79	0,00	17,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/07/2025 Valor Total: R$ 1.393,81 Destinatário: VANTOIR ROBERTO DA ROSA 83731431068 - RUA OSVALDO ARANHA, 1367	NF-e
N°: 44278	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
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N°: 44278
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%Ko+!6*R°~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 7810 0021 0949	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.228.132.284 30/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
VANTOIR ROBERTO DA ROSA 83731431068	C.N.P.J. / C.P.F. 
19.052.036/0001-47	Data de Emissão
30/07/2025	
Endereço
RUA OSVALDO ARANHA, 1367	Bairro / Distrito
CENTRO	CEP
95780000	Data de Entrada/Saída
30/07/2025	
Município
Montenegro	Fone / Fax: 
(51) 997718313	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
10:32:43	
FATURA / DUPLICATA	
44278/1	29/08/2025	278,77	44278/2	28/09/2025	278,76	44278/3	28/10/2025	278,76	44278/4	27/11/2025	278,76	
44278/5	27/12/2025	278,76										
												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.393,81	Valor do I.C.M.S
236,97	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.393,81	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.393,81	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
34359	INCENSO SHRINIVAS	3307.41.00	200	5.102	UN	1	8,50	0,00	8,50	8,50	1,45	0,00	17,00	0,00	
	SUGANDHALAYA 15GR														
36221	INCENSO HEXAGONAL SILVER	3307.41.00	000	5.102	UN	2	5,90	0,00	11,80	11,80	2,01	0,00	17,00	0,00	
	C/20 VARETAS														
25412	BARALHO UNO	9503.00.99	000	5.102	UN	2	7,50	0,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00	
35981	BRIMQUEDO GIRA GIRA	9503.00.99	000	5.102	UN	1	5,60	0,00	5,60	5,60	0,95	0,00	17,00	0,00	
32074	POLVO A CORDA	9503.00.39	200	5.102	UN	1	10,90	0,00	10,90	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00	
35281	MOLA MALUCA DE PLASTICO	9503.00.99	200	5.102	UN	2	7,95	0,00	15,90	15,90	2,70	0,00	17,00	0,00	
	5X15CM														
36229	CANETINHA TOUCH 24 CORES	9608.20.00	200	5.102	UN	1	49,50	0,00	49,50	49,50	8,42	0,00	17,00	0,00	
34933	EXTENSAO FILTRO DE LINHA	8544.42.00	000	5.102	UN	1	29,90	0,00	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00	
	C/5 TOMADAS 10A 2P+T 80CM														
34143	POTE REDONDO C/ TAMPA	3924.90.00	000	5.102	UN	1	5,90	0,00	5,90	5,90	1,00	0,00	17,00	0,00	
	390ML ROSA/PRETO/BRANCO														
36549	PEDRAS DECORATIVAS DE	7018.10.10	200	5.102	UN	11	3,00	0,00	33,00	33,00	5,61	0,00	17,00	0,00	
	VIDRO C/20 PECAS														
4357	BATERIA ALFACELL ALCALINA	8506.50.90	000	5.102	UN	1	2,50	0,00	2,50	2,50	0,43	0,00	17,00	0,00	
	1.5V C/5 LR44														
1459	BATERIA LITHIUM 1.5V	8506.50.90	000	5.102	UN	2	4,90	0,00	9,80	9,80	1,67	0,00	17,00	0,00	
	CARTELA 5PCS														
35491	CARREGADOR TIPO C A'GOLD	8504.40.10	200	5.102	UN	5	10,50	0,00	52,50	52,50	8,93	0,00	17,00	0,00	
32631	CARREGADOR IOS 15W A'GOLD	8504.40.10	200	5.102	UN	1	10,48	0,00	10,48	10,48	1,78	0,00	17,00	0,00	
29958	CARREGADOR A'GOLD IPHONE	8504.40.10	200	5.102	UN	2	9,90	0,00	19,80	19,80	3,37	0,00	17,00	0,00	
	3,1A														
30391	CARREGADOR V8 A'GOLD	8504.40.10	200	5.102	UN	10	11,25	0,00	112,50	112,50	19,13	0,00	17,00	0,00	
22646	CARREGADOR UNIVERSAL TIPO	8504.40.10	000	5.102	UN	6	8,90	0,00	53,40	53,40	9,08	0,00	17,00	0,00	
	C														
35544	BOMBA DE CHIMARRAO INOX	8215.99.90	000	5.102	UN	3	24,50	0,00	73,50	73,50	12,50	0,00	17,00	0,00	
	COLORIDA C/PEROLA														
35198	BOMBA TORCIDA/LISA	8215.99.90	000	5.102	UN	2	18,50	0,00	37,00	37,00	6,29	0,00	17,00	0,00	
	COLORIDA														
35256	PORTA ERVA C/BICO DOSADOR	9602.00.90	000	5.102	UN	1	18,50	0,00	18,50	18,50	3,15	0,00	17,00	0,00	
16801	CUIA C/TAPA ERVA DIVERSAS	9602.00.90	000	5.102	UN	1	19,90	0,00	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00	
34554	HASTE DE ROSA UNITARIA	6702.10.00	200	5.102	UN	1	3,90	0,00	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00	0,00	
	VELUDO														
36079	HASTE DE ROSA VERMELHA	6702.10.00	200	5.102	UN	2	5,90	0,00	11,80	11,80	2,01	0,00	17,00	0,00	
	UNITARIA														
23839	HASTE DE BOTAO UNITARIO	6702.10.00	000	5.102	UN	2	2,95	0,00	5,90	5,90	1,00	0,00	17,00	0,00	
36092	HASTE DE ROSA	6702.10.00	200	5.102	UN	1	11,30	0,00	11,30	11,30	1,92	0,00	17,00	0,00	
33686	HASTE ROSA PRIMAVERA X2	6702.10.00	200	5.102	UN	1	8,90	0,00	8,90	8,90	1,51	0,00	17,00	0,00	
31580	HASTE DE GIRASSOL X3	6702.10.00	200	5.102	UN	2	16,50	0,00	33,00	33,00	5,61	0,00	17,00	0,00	
35200	BOMBA INOX LISA	8215.99.90	000	5.102	UN	5	18,50	0,00	92,50	92,50	15,73	0,00	17,00	0,00	
	C/PINGENTE ACRILICO														

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/07/2025 Valor Total: R$ 1.393,81 Destinatário: VANTOIR ROBERTO DA ROSA 83731431068 - RUA OSVALDO ARANHA, 1367	NF-e
N°: 44278	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44278
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%Ko+!6*R°~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 7810 0021 0949	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.228.132.284 30/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
VANTOIR ROBERTO DA ROSA 83731431068	C.N.P.J. / C.P.F. 
19.052.036/0001-47	Data de Emissão
30/07/2025	
Endereço
RUA OSVALDO ARANHA, 1367	Bairro / Distrito
CENTRO	CEP
95780000	Data de Entrada/Saída
30/07/2025	
Município
Montenegro	Fone / Fax: 
(51) 997718313	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
10:32:43	
FATURA / DUPLICATA	
44278/1	29/08/2025	278,77	44278/2	28/09/2025	278,76	44278/3	28/10/2025	278,76	44278/4	27/11/2025	278,76	
44278/5	27/12/2025	278,76										
												
CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.393,81	Valor do I.C.M.S
236,97	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.393,81	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.393,81	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	

															

															

															

															

															

															

															

															

															

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 72.135
Venda destinada a consumidor final sem fins comerciais.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO E SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA!
P1 Cartão de Crédito 5X SICREDI R$ 1.393,81

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: CAIXA	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br