Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/07/2025 Valor Total: R$ 1.075,17 Destinatário: REJANE GOTUZZO MEIRELES - PROFESSOR MARIO PERIQUE, 10	NF-e
N°: 44283	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44283
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%Kt+!6*¡Z~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 8310 0021 0990	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.228.321.354 30/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
REJANE GOTUZZO MEIRELES	C.N.P.J. / C.P.F. 
573.075.470-15	Data de Emissão
30/07/2025	
Endereço
PROFESSOR MARIO PERIQUE, 10	Bairro / Distrito
AREAL	CEP
93125000	Data de Entrada/Saída
30/07/2025	
Município
Pelotas	Fone / Fax: 
(53) 984144312	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
12:42:52	
FATURA / DUPLICATA	
44283/1	30/07/2025	1.075,17										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.075,17	Valor do I.C.M.S
182,85	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.075,17	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.075,17	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
3	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
35282	MOLA MALUCA DE PLASTICO	9503.00.99	200	5.102	UN	6	5,80	0,00	34,80	34,80	5,92	0,00	17,00	0,00	
	7,5X6,5CM														
31700	SHAKEIRA STITCH 580 ML	3924.10.00	000	5.102	UN	2	11,90	0,00	23,80	23,80	4,05	0,00	17,00	0,00	
35515	KIT ENFEITE CHIMARRAO	9602.00.90	000	5.102	UN	1	5,50	0,00	5,50	5,50	0,94	0,00	17,00	0,00	
	FLORZINHAS C/5 UNI														
35486	CABO HDMI 1 M A'GOLD	8544.42.00	200	5.102	UN	10	4,50	0,00	45,00	45,00	7,65	0,00	17,00	0,00	
36651	APITO DE PLASTICO	9208.90.00	200	5.102	UN	2	6,70	0,00	13,40	13,40	2,28	0,00	17,00	0,00	
	C/CORDAO														
3121	BONECA BELINHA	9503.00.22	000	5.102	UN	10	3,48	0,00	34,80	34,80	5,92	0,00	17,00	0,00	
34337	MAMADEIRA MAGICA P/	9503.00.29	200	5.102	UN	4	4,80	0,00	19,20	19,20	3,26	0,00	17,00	0,00	
	BONECAS														
34414	KIT ANIMAIS OCEANO	9503.00.80	200	5.102	CD	2	8,90	0,00	17,80	17,80	3,03	0,00	17,00	0,00	
	SORTIDOS C/8 PECAS														
36598	MORDEDOR SOFT MASSAGEADOR	3924.90.00	200	5.102	UN	5	6,40	0,00	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00	
	10CM														
32585	CONJUNTO COLHER DE MESA	8215.99.10	200	5.102	UN	3	5,48	0,00	16,44	16,44	2,79	0,00	17,00	0,00	
	DE INOX C/6 UNI														
34347	KIT HORA DO MEDICO	9503.00.99	200	5.102	UN	2	12,90	0,00	25,80	25,80	4,39	0,00	17,00	0,00	
	PLASTICO CARTELA C/12														
	PECAS														
15901	MORDEDOR/CHOCALHO	9503.00.99	000	5.102	UN	2	11,90	0,00	23,80	23,80	4,05	0,00	17,00	0,00	
	INFANTIL C/3 PCS														
32852	UNICORNIO DE BORRACHA 4CM	9503.00.39	000	5.102	UN	2	11,48	0,00	22,96	22,96	3,90	0,00	17,00	0,00	
	C/4 UNI														
32873	PATINHO DE VINIL C/4	9503.00.39	200	5.102	UN	2	6,48	0,00	12,96	12,96	2,20	0,00	17,00	0,00	
	UNIDADES														
36655	KIT BRINQUEDO P/BANHO DE	9503.00.39	200	5.102	UN	1	12,20	0,00	12,20	12,20	2,07	0,00	17,00	0,00	
	PLASTICO (SAPO/PATO) C/4														
	PCS														
36741	ENFEITE TORRE PARIS C/LED	9405.21.00	000	5.102	UN	2	10,90	0,00	21,80	21,80	3,71	0,00	17,00	0,00	
	A PILHA 3AA														
30741	CAMINHAO FORMULA TRUCK	9503.00.10	000	5.102	UN	3	10,48	0,00	31,44	31,44	5,34	0,00	17,00	0,00	
34663	CAMINHAO BOMBEIROS	9503.00.99	000	5.102	UN	3	12,50	0,00	37,50	37,50	6,38	0,00	17,00	0,00	
33030	SUPORTE P/BOTIJAO 013	3924.90.00	000	5.102	UN	2	7,48	0,00	14,96	14,96	2,54	0,00	17,00	0,00	
35976	BRINQUEDO AVIAO VAI E VEM	9503.00.99	000	5.102	UN	3	6,70	0,00	20,10	20,10	3,42	0,00	17,00	0,00	
25486	ROBO DE MONTAR RED PLAY 2	9503.00.99	200	5.102	UN	1	9,50	0,00	9,50	9,50	1,62	0,00	17,00	0,00	
	EM 1														
35640	ROBO DE MONTAR BLUE PLAY	9503.00.39	200	5.102	UN	1	10,30	0,00	10,30	10,30	1,75	0,00	17,00	0,00	
	2 EM 1														
32857	BRINQUEDO DINOSSAURO	9503.00.39	000	5.102	UN	1	10,90	0,00	10,90	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00	
	BLOCOS EM PLASTICO 60														
	PECAS														
32858	BRINQUEDO POLICIAL BLOCOS	9503.00.39	000	5.102	UN	1	10,90	0,00	10,90	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00	
	EM PLASTICO 52 PECAS														

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/07/2025 Valor Total: R$ 1.075,17 Destinatário: REJANE GOTUZZO MEIRELES - PROFESSOR MARIO PERIQUE, 10	NF-e
N°: 44283	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44283
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%Kt+!6*¡Z~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 8310 0021 0990	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.228.321.354 30/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
REJANE GOTUZZO MEIRELES	C.N.P.J. / C.P.F. 
573.075.470-15	Data de Emissão
30/07/2025	
Endereço
PROFESSOR MARIO PERIQUE, 10	Bairro / Distrito
AREAL	CEP
93125000	Data de Entrada/Saída
30/07/2025	
Município
Pelotas	Fone / Fax: 
(53) 984144312	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
12:42:52	
FATURA / DUPLICATA	
44283/1	30/07/2025	1.075,17										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.075,17	Valor do I.C.M.S
182,85	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.075,17	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.075,17	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
3	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
35213	BRINQUEDO BLOCOS DE	9503.00.60	200	5.102	UN	2	10,90	0,00	21,80	21,80	3,71	0,00	17,00	0,00	
	MONTAR CARROS/MOTOS														
21789	BINOCULOS DE PLASTICO	9005.10.00	000	5.102	UN	3	6,50	0,00	19,50	19,50	3,32	0,00	17,00	0,00	
	INFANTIL														
24488	CARTELA SKATE DE DEDO C/	9503.00.99	000	5.102	UN	3	5,50	0,00	16,50	16,50	2,81	0,00	17,00	0,00	
	RAMPA OBSTACULO														
34341	CARTELA KIT SKATE DE DEDO	9503.00.99	200	5.102	UN	3	6,80	0,00	20,40	20,40	3,47	0,00	17,00	0,00	
36210	BLOCO P/ANOTACAO	4820.10.00	200	5.102	UN	5	6,50	0,00	32,50	32,50	5,53	0,00	17,00	0,00	
	AUTOADESIVO C/CANETA														
34479	BLOCO P/ANOTACAO CAPIVARA	4820.10.00	200	5.102	UN	5	4,90	0,00	24,50	24,50	4,17	0,00	17,00	0,00	
	C/CANETA 48 FOLHAS														
5970	CADERNO FLEXIVEL ESPIRAL	4820.20.00	000	5.102	UN	5	3,90	0,00	19,50	19,50	3,32	0,00	17,00	0,00	
	1/4 96 FLS														
32877	CANETA P/ QUADRO BRANCO	9608.20.00	200	5.102	UN	3	4,48	0,00	13,44	13,44	2,28	0,00	17,00	0,00	
	C/ APAGADOR C/2 UNI														
36391	AGENDA PEQUENA 2026 C/168	4820.10.00	200	5.102	UN	5	10,90	0,00	54,50	54,50	9,27	0,00	17,00	0,00	
	FOLHAS														
36022	BALAO NUMEROS METALIZADO	9503.00.99	200	5.102	UN	5	2,90	0,00	14,50	14,50	2,47	0,00	17,00	0,00	
	CORES 40CM														
31113	MOTO DE BRINQUEDO STAR	9503.00.99	000	5.102	UN	4	11,50	0,00	46,00	46,00	7,82	0,00	17,00	0,00	
	CROSS														
31969	BONECO DE MONTAR	9503.00.22	200	5.102	UN	5	10,50	0,00	52,50	52,50	8,93	0,00	17,00	0,00	
	GUERREIRO HIGH TECH														
32295	LACNCA BOLHA SABAO DINO	9503.00.97	200	5.102	UN	2	9,48	0,00	18,96	18,96	3,22	0,00	17,00	0,00	
	C/2 CARGAS														
36753	LIVRO P/COLORIR DESENHOS	4903.00.00	200	5.102	UN	2	13,50	0,00	27,00	27,00	4,59	0,00	17,00	0,00	
	VARIADOS C/ADESIVO 48FLS														
5125	FUSCA KOBY TUNNING DE	9503.00.99	000	5.102	UN	2	16,48	0,00	32,96	32,96	5,60	0,00	17,00	0,00	
	PLASTICO														
27506	PRATO LAMINADO PRATA	4811.51.29	000	5.102	UN	2	1,80	0,00	3,60	3,60	0,61	0,00	17,00	0,00	
	REDONDO N06 32,5CM														
27510	PRATO LAMINADO DOURADO	4811.51.29	000	5.102	UN	2	2,20	0,00	4,40	4,40	0,75	0,00	17,00	0,00	
	REDONDO N06 32,5CM														
34885	PRATO LAMINADO PRATA	4811.51.29	000	5.102	UN	1	2,25	0,00	2,25	2,25	0,38	0,00	17,00	0,00	
	REDONDO N07 35CM														
27734	ENFEITE GESSO BUDA	6810.99.00	000	5.102	UN	1	12,50	0,00	12,50	12,50	2,13	0,00	17,00	0,00	
	CEGO/SURDO/MUDO COLORIDO														
	16CM UNI														
36154	ENFEITE GESSO STITCH	6810.99.00	000	5.102	UN	5	13,50	0,00	67,50	67,50	11,48	0,00	17,00	0,00	
	PEQUENO														
30801	ENFEITE GESSO CORUJA	6913.90.00	000	5.102	UN	1	12,50	0,00	12,50	12,50	2,13	0,00	17,00	0,00	
28895	ENFEITE GESSO GANECHA	6810.99.00	000	5.102	UN	1	12,50	0,00	12,50	12,50	2,13	0,00	17,00	0,00	
	20CM														
28892	ENFEITE GESSO AFRICANA	6810.99.00	000	5.102	UN	1	12,50	0,00	12,50	12,50	2,13	0,00	17,00	0,00	

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/07/2025 Valor Total: R$ 1.075,17 Destinatário: REJANE GOTUZZO MEIRELES - PROFESSOR MARIO PERIQUE, 10	NF-e
N°: 44283	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44283
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%Kt+!6*¡Z~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 8310 0021 0990	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.228.321.354 30/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
REJANE GOTUZZO MEIRELES	C.N.P.J. / C.P.F. 
573.075.470-15	Data de Emissão
30/07/2025	
Endereço
PROFESSOR MARIO PERIQUE, 10	Bairro / Distrito
AREAL	CEP
93125000	Data de Entrada/Saída
30/07/2025	
Município
Pelotas	Fone / Fax: 
(53) 984144312	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
12:42:52	
FATURA / DUPLICATA	
44283/1	30/07/2025	1.075,17										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
1.075,17	Valor do I.C.M.S
182,85	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
1.075,17	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
1.075,17	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
3	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
	SORTIDO														
33332	ENFEITE GESSO NSA SRA	6810.99.00	000	5.102	UN	2	12,50	0,00	25,00	25,00	4,25	0,00	17,00	0,00	
	APARECIDA														
	PINTADA/ENVELHECIDA														
	25CM/30CM														

															

															

															

															

															

															

															

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 72.133
Venda destinada a consumidor final sem fins comerciais.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO E SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA!
P1 Pix R$ 1.075,17

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