Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/07/2025 Valor Total: R$ 265,73 Destinatário: ANDREIA SANTOS PETRO - AVENIDA WILMA RITTER BEISER, 4870/CASA 59	NF-e
N°: 44294	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44294
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%K¥+!6,)<~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 9410 0021 1108	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.228.552.888 30/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
ANDREIA SANTOS PETRO	C.N.P.J. / C.P.F. 
001.961.750-03	Data de Emissão
30/07/2025	
Endereço
AVENIDA WILMA RITTER BEISER, 4870/CASA 59	Bairro / Distrito
CENTRAL PARK	CEP
94931130	Data de Entrada/Saída
30/07/2025	
Município
Cachoeirinha	Fone / Fax: 
(51) 999951302	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
15:07:46	
FATURA / DUPLICATA	
44294/1	31/07/2025	50,00	44294/2	31/07/2025	215,73							

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
265,73	Valor do I.C.M.S
45,16	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
265,73	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
265,73	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
3803	CUIA DIVERSAS	9602.00.90	000	5.102	UN	1	17,90	0,00	17,90	17,90	3,04	0,00	17,00	0,00	
29329	MARMITA TRAVA C/	3924.10.00	000	5.102	UN	1	16,48	0,00	16,48	16,48	2,80	0,00	17,00	0,00	
	DIVISORIA HOMEM ARANHA														
	850ML														
27979	SANDUICHEIRA MICKEY 3D	3924.10.00	000	5.102	UN	1	8,10	0,00	8,10	8,10	1,38	0,00	17,00	0,00	
25190	WAFER TRENTO BITES BRANCO	1905.32.00	000	5.102	UN	1	11,30	0,00	11,30	11,30	1,92	0,00	17,00	0,00	
	DARK 120G														
32921	HIDROCOR VAI E VEM C/12	9608.20.00	200	5.102	UN	1	15,90	0,00	15,90	15,90	2,70	0,00	17,00	0,00	
	TONS DE PELE														
18847	PLANNER SEMANAL C/30	4910.00.00	000	5.102	UN	1	4,25	0,00	4,25	4,25	0,72	0,00	17,00	0,00	
	FOLHAS 230X155MM														
15527	BONECO DE PLASTICO SUPER	9503.00.22	000	5.102	UN	1	4,50	0,00	4,50	4,50	0,77	0,00	17,00	0,00	
	NINJAS C/2 UNI														
33991	LIVRO P/ COLORIR SUNNY	4903.00.00	000	5.102	UN	1	7,80	0,00	7,80	7,80	1,33	0,00	17,00	0,00	
	DAYS E FUZZY E CUTE 24														
	FLS														
27503	PRATO LAMINADO PRATA	4811.51.29	000	5.102	UN	2	1,10	0,00	2,20	2,20	0,37	0,00	17,00	0,00	
	REDONDO N03 22,5CM														
27504	PRATO LAMINADO PRATA	4811.51.29	000	5.102	UN	1	1,20	0,00	1,20	1,20	0,20	0,00	17,00	0,00	
	REDONDO N04 25,5CM														
27516	BANDEJA LAMINADA PRATA	4811.51.29	000	5.102	UN	4	1,90	0,00	7,60	7,60	1,29	0,00	17,00	0,00	
	RETANGULAR N04 26,5X33CM														
27518	BANDEJA LAMINADA PRATA	4811.51.29	000	5.102	UN	4	3,15	0,00	12,60	12,60	2,14	0,00	17,00	0,00	
	RETANGULAR N06 52X46CM														
24021	COLA BASTAO 21G C/12 UNI	3506.10.90	000	5.102	UN	1	21,50	0,00	21,50	21,50	3,66	0,00	17,00	0,00	
34675	MOLA MALUCA DE PLASTICO	9503.00.99	200	5.102	UN	1	6,95	0,00	6,95	6,95	1,18	0,00	17,00	0,00	
34272	LANCA CONFETE DOURADO 30	9505.90.00	200	5.102	UN	2	8,50	0,00	17,00	17,00	2,89	0,00	17,00	0,00	
	CM														
27931	FITA CETIM SIMPLES CF005	5806.32.00	000	5.102	UN	2	5,98	0,00	11,96	11,96	2,03	0,00	17,00	0,00	
	22MM 10 METROS														
2423	PACOTE COLHER DESCARTAVE	9505.90.00	000	5.102	UN	3	4,48	0,00	13,44	13,44	2,28	0,00	17,00	0,00	
	LC/50														
35454	COPO PLASTICO BRANCO	3924.10.00	000	5.102	UN	3	6,60	0,00	19,80	19,80	3,37	0,00	17,00	0,00	
	200ML C/100 UNI														
35854	GUMMY MANIA E DIVERSAO	1704.90.20	200	5.102	UN	2	4,65	0,00	9,30	9,30	1,58	0,00	17,00	0,00	
	25G UNI														
35443	PRATO PLASTICO BRANCO	3924.10.00	000	5.102	UN	20	1,70	0,00	34,00	34,00	5,78	0,00	17,00	0,00	
	15CM C/10 UNI														
35010	VELA ANIVERSARIO INFINITY	3406.00.00	000	5.102	UN	3	3,25	0,00	9,75	9,75	1,66	0,00	17,00	0,00	
	METALIZADA OURO														
35876	CANETA HIDROGRAFICA	9608.20.00	200	5.102	UN	1	12,20	0,00	12,20	12,20	2,07	0,00	17,00	0,00	
	MAGICA C/12 CORES														

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/07/2025 Valor Total: R$ 265,73 Destinatário: ANDREIA SANTOS PETRO - AVENIDA WILMA RITTER BEISER, 4870/CASA 59	NF-e
N°: 44294	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44294
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%K¥+!6,)<~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 9410 0021 1108	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.228.552.888 30/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
ANDREIA SANTOS PETRO	C.N.P.J. / C.P.F. 
001.961.750-03	Data de Emissão
30/07/2025	
Endereço
AVENIDA WILMA RITTER BEISER, 4870/CASA 59	Bairro / Distrito
CENTRAL PARK	CEP
94931130	Data de Entrada/Saída
30/07/2025	
Município
Cachoeirinha	Fone / Fax: 
(51) 999951302	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
15:07:46	
FATURA / DUPLICATA	
44294/1	31/07/2025	50,00	44294/2	31/07/2025	215,73							

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
265,73	Valor do I.C.M.S
45,16	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
265,73	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
265,73	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	

															

															

															

															

															

															

															

															

															

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 72.178
Venda destinada a consumidor final sem fins comerciais.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO E SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA!
P1 Cartão de Débito SICREDI R$ 50,00
P2 Cartão de Débito SICREDI R$ 215,73

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: CAIXA	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br