Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/07/2025 Valor Total: R$ 544,39 Destinatário: ELIZANGELA DIAS DAS NEVES 00707699070 - AMETISTA, 182/LOJA 2	NF-e
N°: 44208	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44208
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%K)+!6#Lj~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 0810 0021 0243	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.225.533.467 28/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
ELIZANGELA DIAS DAS NEVES 00707699070	C.N.P.J. / C.P.F. 
46.860.257/0001-14	Data de Emissão
28/07/2025	
Endereço
AMETISTA, 182/LOJA 2	Bairro / Distrito
TRES MARIAS	CEP
93295596	Data de Entrada/Saída
28/07/2025	
Município
Esteio	Fone / Fax: 
(51) 96582255	UF
RS	Inscrição Estadual
8002703608	Hora de Saída
13:29:47	
FATURA / DUPLICATA	
44208/1	29/07/2025	544,39										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
544,39	Valor do I.C.M.S
65,33	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
544,39	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
544,39	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
2006	COPO DESCARTAVEL 200ML	3924.10.00	051	5.102	UN	2	4,48	0,00	8,96	8,96	1,07	0,00	17,00	0,00	
	C/50 UNI CORES														
32849	CANECA DE VIDRO 3 PECAS	7013.49.00	251	5.102	UN	2	13,90	0,00	27,80	27,80	3,34	0,00	17,00	0,00	
	280ML														
34371	CARTELA MAQUIAGEM P/	9503.00.99	251	5.102	UN	2	13,90	0,00	27,80	27,80	3,34	0,00	17,00	0,00	
	BONECA CORACAO LITTLE														
	BEAUTY														
19483	CARTELA MAQUIAGEM	9503.00.99	051	5.102	UN	1	13,50	0,00	13,50	13,50	1,62	0,00	17,00	0,00	
	INFANTIL UNICORNIO														
3186	PILHA ALCALINA C/ 5PCS	8506.10.19	051	5.102	UN	2	8,50	0,00	17,00	17,00	2,04	0,00	17,00	0,00	
	CONTROLE														
36582	KIT SKATE E BICICLETA DE	9503.00.99	251	5.102	UN	2	13,20	0,00	26,40	26,40	3,17	0,00	17,00	0,00	
	DEDO														
36689	KIT DE ESPATULAS DE BAMBU	4419.19.00	251	5.102	UN	3	11,95	0,00	35,85	35,85	4,30	0,00	17,00	0,00	
	C/5 PCS														
1467	PILHA PALITO AAA CAIXA	8506.10.20	051	5.102	UN	1	38,50	0,00	38,50	38,50	4,62	0,00	17,00	0,00	
	C/60 PILHAS														
36162	CHALEIRA DE VIDRO	7013.42.10	251	5.102	UN	1	13,90	0,00	13,90	13,90	1,67	0,00	17,00	0,00	
	C/INFUSOR DE CHA 900ML														
35213	BRINQUEDO BLOCOS DE	9503.00.60	251	5.102	UN	3	10,90	0,00	32,70	32,70	3,92	0,00	17,00	0,00	
	MONTAR CARROS/MOTOS														
25136	CARTELA BRINQUEDO TRATOR	9503.00.98	051	5.102	UN	1	17,48	0,00	17,48	17,48	2,10	0,00	17,00	0,00	
	C/ GAIOLA DINO PLASTICO														
	COLORIDO C/7 PCS														
30204	FIO DE FADA 50 LAMPADAS	9405.31.00	251	5.102	UN	1	8,90	0,00	8,90	8,90	1,07	0,00	17,00	0,00	
	COLORIDO 3 PILHAS AA 4,9M														
34676	CAMINHAO E TANQUE DE	9503.00.98	251	5.102	UN	1	28,90	0,00	28,90	28,90	3,47	0,00	17,00	0,00	
	GUERRA DE PLASTICO A														
	FRICCAO														
34090	PISTOLA LANCA DARDOS COM	9503.00.99	251	5.102	UN	2	10,60	0,00	21,20	21,20	2,54	0,00	17,00	0,00	
	MUNICAO														
26564	CARRO CONTROLE REMOTO	9503.00.97	051	5.102	UN	2	17,90	0,00	35,80	35,80	4,30	0,00	17,00	0,00	
	POLICIA 2 FUNCOES														
21216	BONECO AVENTURA NA SELVA	9503.00.22	051	5.102	UN	8	17,90	0,00	143,20	143,20	17,18	0,00	17,00	0,00	
	MONTA E DESMONTA														
621	CUIA DE CHIMARRAO PORONGO	3926.90.90	051	5.102	UN	3	15,50	0,00	46,50	46,50	5,58	0,00	17,00	0,00	
	LISO C/PE														

															

															

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/07/2025 Valor Total: R$ 544,39 Destinatário: ELIZANGELA DIAS DAS NEVES 00707699070 - AMETISTA, 182/LOJA 2	NF-e
N°: 44208	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44208
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:(?3"V!">X!+!%K)+!6#Lj~	
			Chave de acesso
4325 0730 1801 5300 0129 5500 1000 0442 0810 0021 0243	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.225.533.467 28/07/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
ELIZANGELA DIAS DAS NEVES 00707699070	C.N.P.J. / C.P.F. 
46.860.257/0001-14	Data de Emissão
28/07/2025	
Endereço
AMETISTA, 182/LOJA 2	Bairro / Distrito
TRES MARIAS	CEP
93295596	Data de Entrada/Saída
28/07/2025	
Município
Esteio	Fone / Fax: 
(51) 96582255	UF
RS	Inscrição Estadual
8002703608	Hora de Saída
13:29:47	
FATURA / DUPLICATA	
44208/1	29/07/2025	544,39										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
544,39	Valor do I.C.M.S
65,33	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
544,39	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
544,39	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	

															

															

															

															

															

															

															

															

															

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 71.970
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO E SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA!
P1 Cartão de Débito SICREDI R$ 544,39

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: CAIXA	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br