Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/08/2025 Valor Total: R$ 412,18 Destinatário: CARLA REGINA ROSEMBACK SULZBACH - RUA JOSE THOMAS DE LIMA, 205	NF-e
N°: 44340	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44340
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:)?3"V!">X!+!%LI+!60aA~	
			Chave de acesso
4325 0830 1801 5300 0129 5500 1000 0443 4010 0021 1564	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.231.305.288 01/08/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
CARLA REGINA ROSEMBACK SULZBACH	C.N.P.J. / C.P.F. 
031.682.070-98	Data de Emissão
01/08/2025	
Endereço
RUA JOSE THOMAS DE LIMA, 205	Bairro / Distrito
ARROIO DA MANTEIGA	CEP
93145440	Data de Entrada/Saída
01/08/2025	
Município
São Leopoldo	Fone / Fax: 
(51) 997702301	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
11:10:13	
FATURA / DUPLICATA	
44340/1	31/08/2025	103,06	44340/2	30/09/2025	103,04	44340/3	30/10/2025	103,04	44340/4	29/11/2025	103,04	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
412,18	Valor do I.C.M.S
70,06	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
412,18	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
412,18	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	
															
27204	LHAMA DE PELUCIA 20CM	9503.00.31	200	5.102	UN	1	13,90	0,00	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00	0,00	
8655	CESTO TELADO 60LTS	3924.90.00	000	5.102	UN	1	21,90	0,00	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00	
35123	ESSENCIA CONCENTRADA	3302.90.19	000	5.102	UN	4	7,20	0,00	28,80	28,80	4,90	0,00	17,00	0,00	
	TRPICAL AROMAS 20 ML														
31058	KIT POTE CONDIMENTO C/5	3924.90.00	000	5.102	UN	1	45,50	0,00	45,50	45,50	7,74	0,00	17,00	0,00	
	PECAS PRETO/ROSA														
27800	LIVRO 365 ATIVIDADES P/	4901.99.00	000	5.102	UN	1	10,90	0,00	10,90	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00	
	APRENDER														
27670	CANETA HIDROGRAFICA 24	9608.20.00	200	5.102	UN	1	10,48	0,00	10,48	10,48	1,78	0,00	17,00	0,00	
	CORES														
35481	CONJUNTO C/3 UTENSILIOS	3924.10.00	200	5.102	UN	1	10,90	0,00	10,90	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00	
	DE SILICONE CABO DE BAMBU														
	CINZA														
26825	CHAVE TESTE DIGITAL	9030.39.10	200	5.102	UN	1	4,90	0,00	4,90	4,90	0,83	0,00	17,00	0,00	
	127-240 VOLTS														
5898	KIT APAGADOR DE QUADRO	9608.20.00	000	5.102	UN	1	7,48	0,00	7,48	7,48	1,27	0,00	17,00	0,00	
	BRANCO C/ APAGADOR														
33991	LIVRO P/ COLORIR SUNNY	4903.00.00	000	5.102	UN	2	7,80	0,00	15,60	15,60	2,65	0,00	17,00	0,00	
	DAYS E FUZZY E CUTE 24														
	FLS														
33058	BONECA DIVER COLORS VERDE	9503.00.22	000	5.102	UN	1	74,48	0,00	74,48	74,48	12,66	0,00	17,00	0,00	
36371	PORTA PAPEL TOALHA DE	7323.99.00	200	5.102	UN	1	8,30	0,00	8,30	8,30	1,41	0,00	17,00	0,00	
	METAL 25X8.5X11CM														
30647	CHAVE MULTIUSO 6 EM 1	8205.40.00	200	5.102	UN	1	8,48	0,00	8,48	8,48	1,44	0,00	17,00	0,00	
36527	PANO DE LIMPEZA	6307.10.00	200	5.102	UN	6	12,20	0,00	73,20	73,20	12,44	0,00	17,00	0,00	
	MICROFIBRA FLANELADO														
	GROSSO 50X70CM														
36694	RALO DE PIA EM INOX 9CM	7325.99.10	200	5.102	UN	1	2,50	0,00	2,50	2,50	0,43	0,00	17,00	0,00	
27144	CESTO FORRO PARA	3924.10.00	200	5.102	UN	2	4,98	0,00	9,96	9,96	1,69	0,00	17,00	0,00	
	FRITADEIRA  AIR FRYER														
9856	PORTA OBJETOS DE METAL	8304.00.00	000	5.102	UN	2	19,90	0,00	39,80	39,80	6,77	0,00	17,00	0,00	
	TELA COLORIDO														
21451	PERCEVEJOS C/80 UNI	7415.10.00	000	5.102	UN	1	4,90	0,00	4,90	4,90	0,83	0,00	17,00	0,00	
35520	CANETA MARCA TEXTO CORES	9608.20.00	200	5.102	UN	1	2,50	0,00	2,50	2,50	0,43	0,00	17,00	0,00	
25283	PIRULITO BLONG 12 MORANGO	1704.90.90	000	5.102	UN	1	13,80	0,00	13,80	13,80	2,35	0,00	17,00	0,00	
	RECHEIO CHICLETE 600G														
36220	PORTA NIQUEL CAPIVARA	4202.32.00	200	5.102	UN	1	3,90	0,00	3,90	3,90	0,66	0,00	17,00	0,00	

															

															

	
Recebemos de ATACADO DECORSUL LTDA, os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/08/2025 Valor Total: R$ 412,18 Destinatário: CARLA REGINA ROSEMBACK SULZBACH - RUA JOSE THOMAS DE LIMA, 205	NF-e
N°: 44340	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	ATACADO DECORSUL LTDA
PAROBE, 679 - Bairro SCHARLAU - São Leopoldo - RS - CEP 93125000
Fone / Fax: (51) 31079790	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 44340
Série: 1
Folha: 1 de 2	}L:)?3"V!">X!+!%LI+!60aA~	
			Chave de acesso
4325 0830 1801 5300 0129 5500 1000 0443 4010 0021 1564	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.231.305.288 01/08/2025	
Inscrição Estadual
1240309128	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
30.180.153/0001-29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
CARLA REGINA ROSEMBACK SULZBACH	C.N.P.J. / C.P.F. 
031.682.070-98	Data de Emissão
01/08/2025	
Endereço
RUA JOSE THOMAS DE LIMA, 205	Bairro / Distrito
ARROIO DA MANTEIGA	CEP
93145440	Data de Entrada/Saída
01/08/2025	
Município
São Leopoldo	Fone / Fax: 
(51) 997702301	UF
RS	Inscrição Estadual
	Hora de Saída
11:10:13	
FATURA / DUPLICATA	
44340/1	31/08/2025	103,06	44340/2	30/09/2025	103,04	44340/3	30/10/2025	103,04	44340/4	29/11/2025	103,04	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
412,18	Valor do I.C.M.S
70,06	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
412,18	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
412,18	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
	Frete por Conta
9 Sem Frete	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
	
Endereço
	Município
Curitiba	UF
PR	Inscrição Estadual
	
Quantidade
	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
	Peso Bruto
	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Total	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
													ICMS	I.P.I	

															

															

															

															

															

															

															

															

															

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
Orçamento 72.333
Venda destinada a consumidor final sem fins comerciais.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
POLÍTICA DE TROCAS: SOMENTE APRESENTANDO NOTA FISCAL OU ROMANEIO E SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRAZO ATÉ 30 DIAS APÓS A COMPRA. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA!
P1 Cartão de Crédito 4X SICREDI R$ 412,18

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: VENDAS Operador: CAIXA	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br